外购原材料采购验收标准和方法及注意事项(1)

1、1,外购原材料采购验收标准及注意事项,二一二年四月六日,2,第一章 外购原材料采购标准-混合材、石膏,第二章 外购原材料验收管理办法,第三章 外购原材料验收注意事项,目 录,3,第一章 原材料采购标准混合材,各种混合材采购验收标准,2,混合材产品简介,1,4,第一节 混合材,产 品 简 介,混合材料是指在粉磨水泥时与熟料、石膏一起加入磨机内用以改善水泥性能和调节水泥标号的矿物质材料。,混合材料按其性质可分为两大类：活性混合材料（粒化高炉矿渣 、粉煤灰 、火山灰质混合材料等）和非活性混合材料 （煤渣、煤矸石、高烧失量粉煤灰、砂岩、石灰石 ）公司常用的是粉煤灰、石灰石、火山灰、煤渣等,分 类,定

2、义,5,第一节 混合材,产 品 简 介,在水泥生产中掺加混合材的主要作用有： 1、改善水泥性能，生产不同品种的水泥； 2、调节水泥强度等级，合理使用水泥； 3、节约熟料，降低能耗； 4、综合利用工业废渣； 5、增加水泥产量，降低生产成本。,作 用,6,第二节 混合材-粉煤灰,产 品 简 介,电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰。按煤种分为f类（烧烟煤或无烟煤产生）和c类（烧褐煤或次烟煤所产生 ）粉煤灰。目前各电厂出产和用于水泥混合材料用的主要是f类粉煤灰。,粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，粉煤灰的掺加量通常与熟料的质量、粉煤灰活性和要求生产的水泥标号等因素有关，主要根据强度试验确定最佳掺量

3、。,特性,定 义,7,二 、 采 购 验 收 标 准,第二节 混合材粉煤灰,水分1 烧失量8 f-cao1 so33 细度（80um方孔筛筛余）,粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，同时因燃烧煤种的不同、燃烧充分程度以及部分小型电厂掺杂垃圾发电，导致粉煤灰色泽变化很大。氧化钙含量高，游离氧化钙超过4%时，色泽呈褐红色；燃烧不充分，烧失量超出15%时，色泽呈黑灰色；此两种粉煤灰一般都不能作为水泥混合材料使用。,8,第二节 混合材-火山灰质混合材料,产 品 简 介,具有火山灰性的天然的或人工的矿物质材料，即以氧化硅、氧化铝为主要成份的矿物质材料，本身磨细加水拌和并不硬化，但与气硬性石灰混合后，再加水拌

4、和，则不但能在空气中硬化、而且能在水中继续硬化的，称为火山灰质混合材料。,按其成因分为天然和人工两类 天然火山灰质混合材料主要有：火山灰 、凝灰岩 、浮石 等； 人工火山灰质混合材料主要有：煤矸石 、烧页岩 、烧粘土 、 煤渣 等,分类,定 义,9,第二节 混合材火山灰质混合材料,产 品 简 介,火山灰质混合材料主要化学成分有：sio2、al2o3、cao、mgo、fe2o3、及so3等，其中有活性的主要成分是cao、mgo及al2o3，其含量越高，活性越好。 公司常用于水泥的火山灰质混合材料主要有：火山灰、煤矸石、煤渣及沸石岩等。 外观特性：块状或粒状物料。,性 能,10,二 、 采 购 验

5、 收 标 准,第二节 混合材火山灰质混合材料,烧失量 10% 三氧化硫 3.5% 粒度保持一定均匀性，一般不大于25mm 矿渣中不得混有外来杂物,水泥胶砂28天抗压强度比 65%,火山灰性试验：必须合格 火山灰性指通过在规定时间周期后、水化水泥接触的水溶液中存在的氢氧化钙量与能使同一碱性溶液饱和的氢氧化钙相比较来确定，如该溶液中氢氧化钙浓度低于饱和浓度，则判定该火山灰水泥具有火山灰性（或火山灰性合格）,11,第二节 混合材石灰石,产 品 简 介,石灰石也叫方解石、碳酸钙，石灰石是一种含有单个方解石矿物成分的岩石，方解石成分占95以上 ，并含有白云石、粘土石英或燧石等其他矿物质，按所含混合物的不

6、同可分为白云质石灰岩、粘土质石灰岩和硅质石灰岩。,石灰石作为水泥生产混合材料，可调节水泥的颗粒组成具有微集料作用，且能促进水泥熟料中的c3s矿物水化、改善水泥的施工性能和泌水性能、改善水泥石结构。是一种非活性混合材料。根据熟料的质量试验确定最佳掺量，一般比例在8-12%。,性 能,定 义,12,二 、 采 购 验 收 标 准,第二节 混合材石灰石,cao大于48% （caco386 ）,al2o32.5,粒度40mm,水份2,13,第一章 原材料采购标准石膏,各种石膏采购验收标准,2,石膏产品简介,1,14,第一节 石膏产品简介,产 品 简 介,石膏主要是古代盐湖或泻湖的化学沉积物，白色或无色

7、透明的晶体，剖面成纤维状，有丝状光泽。一般常见的石膏含有二个分子结晶水，叫做二水石膏（caso4.2h2o），自然界中有无水石膏存在，因其质地坚硬，又称硬石膏。,石膏能延缓水泥凝结时间，主要用作水泥调凝剂，目前，用作水泥缓凝剂主要石膏材料有：二水石膏、硬石膏、工业石膏(磷石膏、脱硫石膏、柠檬酸渣、氟石膏)等。,分 类,定 义,15,一、二水石膏,二水石膏,定义：以二水硫酸钙（caso4.2h2o）为主要成分的天然矿石。,外观特性：单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状 或纤维状，色泽呈白色或灰、红、褐色。,使用比例：一般比例约在5%左右。,16,二 、 采 购 验 收 标 准,第二节 二水石膏采

8、购标准,so3 33%,结晶水 10%,粒度 块膏：块度500 碎膏 ：50筛余10,不含泥土等杂物,附着水分 4%,17,二、脱硫石膏,脱硫石膏,定义：脱硫石膏是燃煤电厂采用烟气脱硫工艺排放的工业废渣， 最常见的是湿法烟气脱硫（又称石灰石石膏脱硫法），经过吸收、 中和、氧化、脱水得到的最终产品是caso40.5h2o和caso42h2o 的混合物。,外观特性：粉状，呈淡黄色。,使用比例：一般在4%左右,18,二、脱硫石膏,脱硫石膏,与天然石膏相比的相同点： a、水化动力学、凝结特征、产出过程与天然石膏相同，只是速度快； b、转化后的五种形态、七种变体物化性能一致，可以代替天然石膏 作建材；

9、c、无放射性，不污染和危害健康。,与天然石膏相比的不同点： b、脱硫石膏虽然品质较好且质量稳定，但水份含量较高，细度较小且 具有粘性，生产配料时容易产生卡料、堵料现象，是造成目前尚未 大规模使用的最大原因，可通过成球、烘干或在实际生产时搭配使用 或对生产线技改予以解决。 c、因脱硫工艺、电厂控制水平不同，不同厂家的脱硫石膏质量存在 一定差异，对水泥强度、凝结时间、标准稠度的影响作用也不相同， 脱硫石膏代替天然石膏的最佳掺量，不同厂家应通过试验来确定。,19,二 、 采 购 验 收 标 准,第二节 脱硫石膏采购标准,so3 38% 结晶水12% 游离水 12% 不溶物5,不含有泥土性能的杂质,粉

10、状 ，不含有泥土性能的杂质；,20,三、磷石膏,磷石膏,定义：磷石膏是一种工业废渣，是生产磷酸、过磷酸钙、磷铵等过程中 产生的以硫酸钙为主的粉状固体残渣。主要成份二水硫酸钙 （ca2so42h2o），与天然二水石膏化学成分相同，结晶形态相似， 硫酸钙含量为91-93%，并含有少量磷酸、氟及有机物，放射性元素 含量低于国家标准要求。,外观特性：改性磷石膏有粉状、球状两种，呈灰白色、灰黑色。,副作用：由于磷石膏中残留少量有机磷、无机磷及氟化物，对 水泥调凝时间、早期强度等略有影响，较难直接利用，必须要 经过改性处理，改善其酸碱度，消除有机磷、无机磷及氟化物 对水泥凝结时间及强度的影响。改性磷石膏最

11、佳掺入量通过试验 确定，一般比例约在3-4%。,21,二 、 采 购 验 收 标 准,第二节 磷石膏采购标准,so3：（40.02.0）% 结晶水：(18.02.0)% 酸碱度：ph值8 游离水：(16.02.0)% 不溶物：5,杂质：水溶性磷、氟含量微量，且无害于水泥性能。,料球：球径(15.05.0)mm，成球率90% ；,22,第二章 外购原材料验收管理办法,1 目的 为规范江门海螺公司（以下简称“公司”）外购原材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原材料验收异议处理流程，建立和完善原材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原材料验收管理环节中存在的漏洞，特

12、制定本管理办法。 2 适用范围 外购原材料包括公司采购的熟料、石膏材料（包括天然石膏、磷石膏、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。,23,第二章 外购原材料验收管理办法,3 管理职责 负责做好原材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原材料验收信息传递到相关部门。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。 3.1供应处 3.1.1负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合同签订工作。组织进厂原材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上

13、报统购原材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。 3.1.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。,24,第二章 外购原材料验收管理办法,3.2质控处 3.2.1参与供应部门组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负责进厂原材料的质量检测、数据反馈。 3.2.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。 3.3 生产技术处 3.3.1参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原材料的卸货数量验收,参与并监督质量验收过程操作。 3.3.2组织制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部

14、监督制度,组织做好验收验证工作。,25,第二章 外购原材料验收管理办法,4 采购验收流程管理 4.1资源调研 4.1.1供应处要加强同供应部的沟通，收集供应部对石膏资源的调研成果，做好石膏的采购工作，确保公司生产所需石膏的供应。 4.1.2工业石膏及其它混合材料，原则上供应处每半年组织质控处及生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，经公司研讨后实施。 4.1.3质控处根据资源调研情况和品质部制定的相关要求，制定本公司的外购原材料的质量指标，原则上每年修订一次。 4.2供应商评审和合同签订 4.2.1供应处牵头，质控处、生产部门参与对自采的原材料，根据资源质

15、量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。供应处根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，质控处对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。 4.2.2供应处负责合同的签订工作，原材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。,26,第二章 外购原材料验收管理办法,4.3原材料采购进厂管理 4.3.1对于自采原材料，供应处每月25日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。 4.3.2供应处负责督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生技处必须严格按供应部门的采

16、购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。 4.3.3供应处要根据进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生技处和质控处做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。 4.3.4供应处对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质控处不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。,27,第二章 外购原材料验收管理办法,4.4数量验收 4.4.1根据合同要求，

17、针对不同的进厂方式采取不同的方法，充分利用现有计量监控设备和措施，以保证外购原材料数量验收的即时性和准确性。 4.4.2敞口船运输：船运原材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据，以皮带秤计量数据为参考。 4.4.2.1海运石膏用水尺验收为准，皮带秤计量校对，建立对比台帐，约定水尺验收的合理误差为3%，同时剔除水份后做为结算依据。 4.4.2.2船运石灰石，以双方确认的交货单（水运单）数量为基本依据。买方不定期对船只发运情况进行抽磅，验收结果按实际过磅数量和水运单数量的差额除以水运单数量计算亏损率，再以上次抽磅至本次抽磅期间卖方进厂石灰石数量乘以此亏

18、损率，所得结果核减掉3%的合理磅差后作为此批进货量的亏损数量，买方按此数对抽查船进行扣吨，月底剔除水份后再做为合同结算依据，对出现数量异议时，由生技处通知供应部门按合同处理。,28,第二章 外购原材料验收管理办法,4.4.3汽车运输：汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅：粉煤灰由生技处司磅员提供粉煤灰入库通知单，注明入库序号后，司机持入库通知单，根据通知单上的指令将粉煤灰入库，再返回中控室，由当班中控员签字确认粉煤灰已入库；煤渣、工业石膏等由生技处司磅员开具验收通知单，司机持原材料验收通知单至堆棚卸货，码头工段装载机工负责指定场地进行卸货

19、，卸货结束后，装载机工及生产调度共同对外观质量进行验收，看是否有大块或异物存在，验收后共同进行签字确认。司机持签字确认后的入库通知单或验收通知单返回地磅过空磅，司磅员出具的磅单必须分供应商、分品种，除规定标明的数据外，还需注明车号或供应商编号。,29,第二章 外购原材料验收管理办法,4.5质量验收 4.5.1依据合同质量条款，按照股份公司品质部外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书要求进行取样、检验，并确认检验结果。 4.5.2外购原材料进厂，供应处、生产部门及时通知质控处人员现场取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，一人为质控处安排，另一人由生技处确定。 4.5.3所取

20、样品现场制成两份，一份由质控处进行检测，一份封存后由生技处保管（供应商封存样须签字），保管时间不少于一个月，封存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于1.5kg。生技处每月不少于两次对封存样品进行抽检，必要时，供应、生产、质量三个部门共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子公司封存样品进行抽查，并对比分析，查找问题。,30,第二章 外购原材料验收管理办法,4.5.4质控处负责人要认真审核外购原材料检测结果，签字确认后及时反馈至相关管理部门，原材料水份、粒度在到货后24小时之内反馈结果，原材料化学分析结果在到货后48小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。 4.6应急生产处置方案 在原

21、材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原材料和复检结果尚未出来的原材料，经质控处、供应处、生技处主要负责人2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。,31,第二章 外购原材料验收管理办法,5 验收异议处理 5.1数量验收异议处理 原材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照4.4执行。 5.2质量验收异议处理 5.2.1供应处在接到供应商提出复检申请后,须书面报公司分管领导审批，再通知质控处做好复检工作。 5.2.2供应商不认可复检结果的由供应处、质控处、供应商共同取样、送第三方机构检测，以第三

22、方机构检测结果为最终结果。 5.2.3原材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封存样复检。,32,第二章 外购原材料验收管理办法,6 验收内部验证机制 6.1数量验收内部验证 6.1.1生技处应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原材料进厂数据的准确可靠。同时建立皮带秤数据与水泥进厂物资的数量对比台帐，做好每批次结算数量与进厂数量的统计与对比分析。 6.1.2每月生产部门（或生产技术处）牵头，组织相关部门对外购原材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现

23、的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。 6.2质量验收内部验证 6.2.1质控处应做好每批次原材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施。 6.2.2不同原材料质量检测差异合理范围如下：石膏原料的so3含量绝对误差不超过1.5%、混合材用石灰石caco3含量绝对误差不超过1.0%。,33,第二章 外购原材料验收管理办法,7 集团内的验证机制 7.1配合品质部、供应部做好不定期对原材料的质量验收抽查，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人和责任人。 7.2配合区域专业管

24、理，做好每季度对原材料的质量验收抽查,进行对比检验工作，缩小检验差异。,34,第二章 外购原材料验收管理办法,8 验收责任追究 8.1数量验收责任追究 8.1.1数量验收差异不在合理范围内,应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济赔偿责任。 8.1.2对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并送交司法机关依法追究刑事责任。 8.2质量验收责任追究 8.2.1因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理时机，考核相关责任人。 8.2.2因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。 8.2.3对与供应商内外勾结、行贿受