上海市松江区广播电视台年度部门决算.doc

1、上海市松江区广播电视台2015年度部门决算 作者： 日期：2 上海市松江区广播电视台2015年度部门决算第一部分 上海市松江区广播电视台概况一、主要职责上海松江区广播电视台是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要承担着全区广播电视新闻宣传、安全播出、广播创收和服务管理等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区广播电视台设8个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、专题部、广播部、技术播出部、广告部。第二部分 上海市松江区广播电视台2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入2

2、062.74一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入17.42教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出1883.07社会保障和就业支出7.38医疗卫生与计划生育支出67.82节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出47.1粮油物资储备支出其他支出本年收入合计2080.16本年支出合计2005.37动用历年结余本年结余74.79合 计2080.16合 计2080.162015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出

3、决算数功能分类科目名称合 计基本支出项目支出科目编码类款项207文化体育与传媒支出 1,883.07 1,277.15 605.92 20704广播影视 1,883.07 1,277.15 605.92 2070405 电视 1,883.07 1,277.15 605.92 208社会保障和就业支出 7.38 7.38 - 20805行政事业单位离退休 7.38 7.38 - 2080502 事业单位离退休 7.38 7.38 - 210医疗卫生与计划生育支出 67.82 67.82 - 21005医疗保障 67.82 67.82 - 2100502 事业单位医疗 67.82 67.82 -

4、221住房保障支出 47.10 47.10 - 22102住房改革支出 47.10 47.10 - 2210201 住房公积金 47.10 47.10 - 合 计 2,005.37 1,399.45 605.922015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目名称合 计人员经费公用经费科目编码类款301工资福利支出 1,199.50 1,199.50 - 3011 基本工资 132.78 132.78 3012 津贴补贴 38.86 38.86 3013 奖金 88.80 88.80 3014 社会保障缴费 231.59 231.5

5、9 3016 伙食补助费 56.27 56.27 3017 绩效工资 583.23 583.23 30199 其他工资福利支出 67.97 67.97 302商品和服务支出 147.85 - 147.85 3021 办公费 9.59 9.59 3022 印刷费 1.28 1.28 3023 咨询费 2.00 2.00 3024 手续费 0.29 0.28 3025 水费 - - 3026 电费 - - 3027 邮电费 2.55 2.55 3028 取暖费 - 3029 物业管理费 69.65 69.65 30211 差旅费 - 30212 因公出国（境）费用 - 30213 维修（护）费 5

6、.26 5.25 30214 租赁费 - 30215 会议费 - 30216 培训费 3.55 3.55 30217 公务接待费 0.85 0.85 30218 专用材料费 - 30224 被装购置费 - 30225 专用燃料费 - 30226 劳务费 6.04 6.04 30227 委托业务费 - 30228 工会经费 13.15 13.15 30229 福利费 10.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 10.38 10.38 30239 其他交通费用 9.70 9.70 30240 税金及附加费用 - 30299 其他商品和服务支出 3.58 3.58 303对个人和家庭的补

7、助 52.10 52.10 3031 离休费 - 3032 退休费 - 3033 退职（役）费 - 3034 抚恤金 3.84 3.84 3035 生活补助 - 3037 医疗费 - 3038 助学金 - 3039 奖励金 - 30311 住房公积金 47.10 47.10 30312 提租补贴 - 30313 购房补贴 - 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.16 1.16 310其他资本性支出 - - - 3102 办公设备购置 - 3103 专用设备购置 - 3107 信息网络及软件购置更新 - 31013 公务用车购置 - 31019 其他交通工具购置 - 31099 其他资本

8、性支出 - 合 计 1,399.45 1,251.60 147.85 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数51.7117.1250.0016.2750.0016.271.710.852015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市松江区广播电

9、视台2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区广播电视台2015年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区广播电视台2015年度部门决算收入情况说明上海市松江区广播电视台2015年度部门决算收入总计2080.16万元，其中：财政拨款收入2062.74万元，占99.16%；其他收入17.42万元，占0.84%。二、关于上海市松江区广播电视台2015年度部门决算支出情况说明上海市松江区广播电视台2015年度部门决算支出总计2005.37万元，其中：基本支出1399.45万元，占69.78%；项目支出605.92万元，占30.22%。三、关于上海市松江区广播电视台2

10、015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市松江区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2005.37万元，具体情况如下：1.“文化体育与传媒支出“1883.07万元，其中：“广播影视”1883.07万元，主要用于：人员经费和公业务费1277.15万元，用于广播电视采编播工作、新增栏目的开设及影视剧节目购买等项目支出605.92万元。2. “社会保障和就业支出7.38万元，其中：“事业单位离退休”7.38万元，主要用于：单位退休人员抚恤金及丧葬费等。3. “医疗卫生与计划生育支出”67.82万元，其中：“事业单位医疗”67.82万元，主要用于：按照国家政策规定为

11、在职人员缴纳基本医疗保险费。4“住房保障支出”47.1万元，其中：“住房公积金”47.1万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。四、关于上海市松江区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市松江区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1399.45万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1199.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。2、“商品和服务支出”147.85万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、维修费等。3、“对个人和家庭补助”支出52.1万元，

12、主要用于：退休职工过世抚恤金、在职职工公积金单位承担部分等。五、关于上海市松江区广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市松江区广播电视台2015年度“三公”经费决算数17.12万元，比预算节约34.59万元。公务用车购置及运行维护费决算16.27万元，比预算节约33.73万元，其中：公务用车运行维护费16.27万元。主要用于我单位10辆新闻采访车日常用汽油费、保险费、维修费等。公务接待费决算0.85万元，比预算节约0.86万元，主要用于，访谈类节目嘉宾及现场观众客饭及接待用茶叶等，共计10批次，519人次。六、关于上海市松江区广播电视台2015年度机关运行经费决算数上

13、海市松江区广播电视台2015年度无机关运行经费。七、关于上海市松江区广播电视台2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市松江区广播电视台2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市松江区广播电视台2015年度政府采购情况2015年度本部门政府采购决算174.35万元，其中：政府采购货物决算54.70万元、政府采购工程决算50万元、政府采购服务决算69.65万元。九、关于上海市松江区广播电视台2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市松江区广播电视台共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要包括新闻采访车。单位价值200万元以上大型设备14套。actively carry out the law on civil air defense education, drawn out of the air defense in Pingliang city Building under easy fare, daily sp