非煤矿山标准化管理体系

1、1.安全生产方针与目标 1.1方针 1.1.1安全生产方针 安全第一，预防为主；综合治理，责任到人；依法办矿，持续改进；以人为本，和谐发展。 1.1.2安全生产方针管理制度为认真贯彻国家安全生产方针，根据公司自身的实际情况，特制定本制度。 （1）公司安全生产方针是国家安全生产方针在公司的具体体现，必须符合国家安全生产方针的要求，在国家安全生产方针的前提下制定。 （2）制定的安全生产方针必须表达公司安全管理的基本理念，服从公司的发展战略，并让员工能够理解和接受。 （3）公司安全生产方针由XXX负责组织起草，由管理者代表、员工代表、各部门负责人、副总经理、总经理等管理者共同参与研究修订，并与公司相

2、关方进行沟通，经公司安委会讨论后形成公司文件，经总经理签发实施。 （4）公司安全生产方针以文件形式下发，各部门、班组必须利用各种形式将安全生产方针传达到每位员工，并作为员工岗前培训及再教育的主要内容；公司安全生产方针由公司安全部负责传达至公司相关方。 （5）公司安全生产方针将通过安全宣传栏、宣传横幅等多种形式对外进行宣传。 （6）各部门应保存公司安全生产方针文本，以方便员工、相关方随时查阅。 （7）安全生产方针由管理者代表XXX每年组织评审，公司主要负责人、员工代表、各部门负责人参与；当公司内部组织机构等内外部条件发生变化，由XXX及时组织评审，评审安全生产方针的持续适宜性，确定是否需要修订；

3、需要修订时，由安委会召开会议对安全生产方针进行修订。 1.1.3安全生产方针管理责任人及职责安全生产方针由XXX负责管理、起草、组织评审和修订，为安委会修订安全生产方针提供依据。同时，管理者代表XXX负责做好以下工作。 （1）负责将安全方针向相关方进行传达和宣传。 （2）负责做好各种有关安全生产方针制定、评审、修订的会议记录。 （3）收集各部门和员工对安全生产方针的合理化建议，并进行归纳总结。 （4）对安全生产方针落实情况进行监测、考核。 （5）收集安全生产方针的有关资料。 （6）建立安全生产方针管理档案。 1.2目标1.2.1安全目标1、人员死亡事故为零，重伤事故为零；2、边坡坍塌事故为零；

4、3、火灾、爆炸事故为零；4、职业病发生率为零；5、矿区内重大交通事故为零（重大交通事故指：车辆经济损失在10000元以上的交通事故）；6、重大机械设备事故为零（重大机械设备事故：指由于不当操作或其他非正常原因造成设备的直接经济损失在20000元以上的事故）；7、民爆物品使用保障率100%；8、安全隐患整改率98%以上；9、劳保用品发放及时率为100%；1.2.2环境目标1、有效控制矿区扬尘(符合职业病危害因素监测标准)；2、有效控制机械噪声(符合职业病危害因素监测标准)；3、生产用水循环使用；4、废弃物集中堆放；5、有效防止水土流失。 1.2.3 安全目标管理制度 （1）每年由管理者代表根据上

5、一年度公司的安全目标完成情况制定公司的安全目标，并由公司安委会讨论评审，由总经理签发，形成文件化的资料，并组织贯彻落实。为实现安全目标，管理者代表应在每年年初制定安全目标与指标的实施计划，由总经理签字批准，由相关部门组织实施。（2）为保证安全目标的实现，每个月由管理者代表会同安全部门对安全目标进行监测，形成文件化的资料，并向安委会进行汇报。如有安全目标没有实现情况，需根据安全目标的制定、完成过程进行分析，找出原因，制定措施，落实责任人，并在实施过程中进行跟踪。每年年终公司安委会对安全目标的完成情况进行评价，验证安全目标的合理性，为新一年度的安全目标的制定提供依据。（3）各部门及班组必须利用各种

6、形式将安全生产目标传达到每位员工，并作为员工岗前培训及再教育的主要内容。（4）公司安全生产目标由安全部负责通过安全宣传栏、宣传横幅等多种形式对外进行宣传。每月对安全生产目标的完成情况向全体员工进行公示，以此方式与全体员工进行沟通。1.2.4 安全目标评价人员与职责（1）依据安全生产方针，公司每年年初由公司管理者代表（XXX）根据上一年度安全目标的实现情况拟定公司安全目标。（2）负责与员工、相关方就本公司的安全目标进行沟通。（3）根据安全目标的实时监测情况，在月度、季度、年度安全工作会议上，回顾安全目标的实现情况。（4）于每年年初向公司安委会提供安全目标实现情况，供安委会讨论并确定新一年度安全目

7、标。（5）新一年度安全目标以文件形式下发至各个职能部门。1.2.5 安全目标和指标制定要求（1）制定安全目标、指标时必须符合法律法规、重要环境因素、重大危险源风险、经济、技术、行业等实际情况和相关方的要求。（2）安全目标和指标应是可测量的，并与公司的安全方针相一致。（3）当发生下列情况时，应对安全目标、指标进行更新、修订：1)管理评审的要求；2)管理方针进行修订；3)公司的活动、产品或服务发生重大变化；4)法律、法规及有关标准发生变化；5)相关方提出新的要求。（4）安全生产目标与指标的起草、沟通、回顾等由管理者代表负责，报安委会讨论后，由总经理批准执行。安全生产目标的管理由管理者代表负责。1.

8、2.6 实现安全目标的保障措施（1）人力资源。公司将配备专门人员对AQ系统进行策划、执行，并对其符合性进行检查，最终对其绩效进行考核、评价，并对AQ系统定期不定期地进行修改。同时，公司动员所有工作人员参与到AQ系统的运行中来，保证AQ系统的顺利运行。安全目标的管理由XXX负责，最终汇集至安委会讨论，报公司总经理、副总经理研究决定，下发执行。（2）财力资源。公司将根据实现安全目标计划的安全投入需求及时提供足够的财力支持，保证员工的培训、硬件设施的投入，大力做好财力支援。（3）物力资源。为保证AQ系统的顺利进行，确保安全目标的实现，公司拟提供以下资源：办公自动化设备（含电脑、计算机软件、计算机网络

9、系统、打字机、复印机等）；影像设备（包括电视机、录像机、摄像机、照相机、投影机等）；通讯工具（传真机、电话、对讲机等）等，为保证员工得到充分有效的培训创造条件。（4）技术资源。公司聘请相关专业人员及时对公司安全标准化体系运行过程进行监督、检测和绩效考核，及时进行修订，使其不断的自我完善，确保公司年度目标的最终实现。同时加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止人身伤亡等各类安全事故发生。（5）为保证公司的AQ体系得到有效的运行，每年年终对公司的安全目标进行回顾，对公司安全目标落实情况进行评价、考核，使其真正达到自我完善、持续改进的目的。1.2.7 安全生

10、产目标和指标的监测制度为贯彻实施公司的安全生产方针，加强对安全目标与指标完成情况的监测，确保实现公司的安全目标，特制订安全生产目标监测制度。（1）公司委派XXX作为专职监测人员，每个月进行一次监测，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，监测过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，结合月度安全目标的考评办法进行综合考评。对监测所要求的所有内容、监测数据汇总上报公司安委会、总经理、副总经理，对没有完成计划要求的部门进行落实整改、复查。（2）监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。（3

11、）所有记录均要求与AQ标准化的表格相符，起到反应现场实际情况的作用，不得潦草、涂画等行为，妥善保管记录，在月末部门收起所有记录等统一由安全部门保管。（4）安全目标的监测结果每月向员工进行通报，在月度安全会议中进行通告，对存在的不足提出整改要求及计划，公司各部门必须积极配合。1.2.8 安全目标的分解为确保公司年度安全目标的实现，特根据公司行业特点及部门设置情况，对公司的年度安全目标进行如下分解。1.2.8.1 办公室安全目标（1）对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火灾事故。（2）确保办公大楼卫生100%达标，做好安全保卫和防范工作，确保年度无偷盗事件。1.2.8.2 安全部安全目标（1）人

12、员死亡事故为零，重伤事故为零。（2）边坡坍塌事故为零。（3）火灾、爆炸事故为零。（4）职业病发生率为零。（5）矿区内重大交通事故为零（重大交通事故指：车辆经济损失在10000元以上的交通事故）。（6）重大机械设备事故为零（重大机械设备事故：指由于不当操作或其他非正常原因造成设备的直接经济损失在20000元以上的事故）。（7）民爆物品使用保障率100%。（8）安全隐患整改率为98%以上。（9）劳保用品发放及时率为100%。（10）年度无爆炸引起的人身伤亡事故。（11）因钻机操作不当引起的人身死亡事故为零。（12）重大机械设备事故为零（重大机械设备事故定义见总目标）。（13）高处坠落引起的设备损伤

13、、人员死亡事故为零。（14）安全隐患整改率为98%以上。（15）年内职业病发生率为零。（16）劳保用品发放及时率达到100%。（17）民爆物品使用保障率100%。（18）重伤事故为零。1.2.8.4 财务部安全目标（1）安全措施经费100%到位,确保安措费的专款专用。（2）确保财务室的资金安全。1.2.8.5 运输部安全目标（1）安全隐患整改率为98%以上。（2）重伤事故为零。（3）高处坠落造成的人员死亡事故为零。（4）矿区无重大交通事故（定义见总目标）。（5）杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场。1.2.8.6 销售部安全目标（1）溺水死亡事故为零。（2）因指挥不当造成

14、船只碰撞事故为零。（3）重伤事故为零。1.2.8.7 碎石部安全目标（1）劳保用品及时发放率、使用率达到100%。（2）年职业病事故发生率为零。（3）挂牌隔离制度的执行率100%。（4）交接班制度的执行率100%。（5）工伤死亡事故为零,重伤事故为零。（6）无重大机械设备事故（定义见总目标）1.2.8.8 环保部安全目标（1）有效控制矿区扬尘(符合职业病危害因素监测标准)。（2）有效控制机械噪声(符合职业病危害因素监测标准)。（3）生产用水循环使用。（4）废弃物集中堆放。（5）有效防止水土流失。1.2.8.9 工会安全目标（1）对员工所反映的安全方面的建议、意见100%进行反馈。（2）对公司的

15、综合检查工作100%参加。2安全生产法律法规与其他要求2.1 需求识别与获取（1）法律法规需求识别、获取及其他要求的制度1） A Q办管理者代表XXX负责法律法规及其他要求的收集、识别、符合性评估、归档管理，并向适用于该法律法规的相关部门传达其内容或向内部人员借阅等管理工作。2）各部门配合收集相关法律法规，学习适用于本部门的法律法规。各部门通过询问员工的方式收集员工对法律法规的需求，公司在适当位置设置意见箱收集员工的法律法规需求。3）法律法规及其他要求的更新、评审由XXX组织人员负责评审。4）法律法规及其他要求的定义。a）法律法规。国家、浙江省、湖州市关于安全生产和劳动保护等各项法律、规章和标

16、准。b）其它要求。各级政府关于劳动保护、安全生产的各种文件要求、客户要求、行业规范和国际公约等。5）法律法规及其他要求收集获取的途径。a）不定期与当地政府机构保持联系，获取最新消息。b）从以下渠道获得l 购买相关法律法规汇编。l 报刊杂志上摘录。l 网络等媒体。l 参加政府部门组织的会议l 咨询公司的法规期刊以及客户要求。6）管理者代表负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规。在获取新的法律、法规和要求后，管理者代表负责识别是否适用于公司，然后针对适用的新的法规和要求，定期实施符合性评估，评估依据如下：l 公司的经营性质与经营状况；l 公司现有的环境管理状况；l 生产工艺现状；l 新产品、新

17、工艺、新设备的引进；l 厂房的修建、改建、扩建；l 原材料、化学品的使用、储存、处理及紧急和异常情况；l 污染物排放、废物处理、噪声；l 有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。7）当变化发生时，管理者代表及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单,及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化体系。2.2 融入 （1）管理者代表在制定内部规章制度和管理办法时要严格按照矿山安全法、安全生产法、矿产资源法等法律法规，结合公司实际，制定切实可行的规章制度，做到有法可依、有章可循，不得与法律法规相抵触，具体由管理者代表负责。（2）在制定安全操作规章制度、操作规程时要严格按照国家和

18、行业标准，确保公司安全生产工作规范化、标准化，具体由管理者代表负责。（3）在生产经营过程和安全检查过程中要严格执行国家和行业相关标准。（4）管理者代表每年度要进行全员安全法律法规与其它要求的培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的培训。培训主要针对以下与安全生产相关的要求：a）培训要求；b)法律法规要求的员工测试；c)危害识别要求；d)个体防护用品要求；e)记录保持和报告要求；f)许可要求；g)监测要求。（5)要充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信、传单等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准及政策法令。（6) 管理者代表将公司适用和相关的法

19、律法规及其他要求及时传达给相关部门，必要时向相关人员包括相关部门的人员提供培训。法律法规原件保存管理者代表处，各部门可以向管理者代表借阅。（7）各相关部门人员要及时主动地学习适用的相关法律、法规及其他要求，以确保符合性；并向相关方包括承包商作必要沟通。2.3、评审与更新（1）安全生产法律法规与其他要求评审、更新制度1）各级领导及职能部门要通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关安全生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态。2）当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时向安委会反映，安委会通过向上级咨询、订购等方法在短时间内获得变化后的范本。3）根据发生变化的法律法规和其它要求

20、更新公司所适用法律法规的清单，并组织相关人员进行新旧对比学习掌握变化内容及其内涵。4）依照新的法律法规和其它要求更新公司的相关规章制度和管理办法，及时融入标准化管理。5）管理者代表至少每12个月组织相关人员进行一次法律法规的评审，评审适用的法律、法规的遵循情况，并记录在法律法规定期评估表中。对失效的法律、法规，根据记录要求的保存年限予以保存，以证明文件的延续性。6）当相关法律法规及其他要求新增或修订，公司管理者代表也应组织人员及时进行评估更新。7）当公司的活动产品及服务发生了重大变化，要对有关法律法规及其他要求进行评估、更新。8）管理者代表应将公司适用的相关法律法规及其他要求及时传达给相关部门

21、，必要时向相关人员包括相关部门的人员提供培训。法律法规原件保存在管理者代表处，各部门可以向管理者代表借阅。9）各相关部门的人员应及时主动地学习适用的相关法律、法规及其他要求，以确保符合性,并向相关方包括承包商作必要沟通。3.安全生产组织保障3.1 安全生产责任制（1）安全生产责任制的制定1）为进一步明确公司各级领导和员工的安全生产职责，加强对安全生产工作的领导和管理，保障员工的安全与健康，保护公司财产免遭损失，根据中华人民共和国安全生产法及有关法律法规的规定，结合公司实际，由管理者代表负责制定公司安全生产责任制。2)各部门领导必须贯彻“安全第一，预防为主；综合治理，责任到人；依法办矿，持续改进

22、；以人为本，和谐发展”的方针，坚持“安全第一 预防为主”的观念，认真贯彻国家的安全生产政策、法规以及公司的安全管理体系标准和相关方的安全工作指示，改善员工的劳动卫生条件和作业环境，正确处理安全与生产、安全与效益的关系；加强对员工的安全教育和培训，增强全员安全意识；坚持安全检查制度，及时发现和整改事故隐患，做到防患于未然；强化安全生产管理，总结安全生产管理经验，积极推广应用科学管理方法，不断提高管理水平。3）各部门负责人必须坚持“管生产必须管安全”的原则，严格履行岗位安全职责，坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作的“五同时”制度；在新建、改建、扩

23、建、技术改造和引进工程项目中，坚持劳动保护设施与主体设施同时设计、同时作业、同时验收的“三同时”制度；建立安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，切实落实各项安全措施。4）各部门负责人是本部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产全面负责。5）每年初，总经理与副总经理签订安全责任书；副总经理与各部门负责人签订安全责任书；各部门负责人与本部门管理人员、班组长签订安全责任书；本部门的班组长同班组员工签订责任书。各部门主要负责人必须把安全责任制层层落实，层层把关。通过层层签订安全责任书，明确各部门以及各岗位的安全职责，使全体员工理解并能够严格履行职责；并通过管理评审做出评价，以达到持续改进的目的。

24、每月组织对各部门进行安全责任制考核，年终根据月度安全责任制考核情况，对各部门进行年度安全责任制绩效考核。（2）安全生产责任制的沟通与培训1）公司的安全生产责任制，通过会议、文件、提案、电话、谈话、通知、公告、声明、板报等方式建立内部输入、输出沟通网络，并对信息进行有效处理和传递，以明确双方相互的权利、义务和责任。2）各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责，可通过询问、考试、培训等方式进行了解。各职能部门的沟通如遇到问题，由公司管理者代表负责协调、解释。为确保安全责任制的彻底落实，确保每个员工都能明白自己的岗位安全职责，安全部XXX负责所有人员的安全责任制培训工作。3）主要管理人员的安全生产责任

25、制必须层层传达，签字确认。（3）安全生产责任制评审管理制度1）公司每年年底由管理者代表组织人员对安全责任制进行评审，年初签订安全责任制前对各部门进行培训。安全责任制的评审由总经理主持，包括评价责任制的改进机会和变更的需要，确保安全责任制的持续适宜性、充分性和有效性。2）管理评审的参评人员包括各个部门的负责人以及管理人员和员工代表、评审的输入和输出、评审内容及评审结果，并保存评审记录。3）当发生下列情况之一时，由公司总经理决定增加评审的频次；a)管理体系标准进行改版；b)公司组织机构、管理体系发生重大变化；c)发生重大环保、安全事故；d)有较大影响的顾客、相关方投诉；e)公司总经理认为有必要。（

26、4）安全生产责任制考核管理制度1）考核内容：月度考核标准：考核总分为10分制，每一项所占的比例如下：a)如发生人身死亡事故、重伤事故，考核自动为不合格；b)如发生人身轻伤事故、机械设备伤害事故，直接经济损失达到20000元以上，占30%；c)各项记录填写完善、齐全，占10%；d)部门人员的参加培训率100%，占10%；e)部门人员违反相关操作规程不得超过部门人数的30%，占10%；f)岗位安全责任书的签订率100%，占10%；g)在规定时间内、安全隐患的整改率100%，占10%；h)各项安全检查是否达到规定的次数，占10%；i)部门、公司组织的会议是否按时参加，占10%；每月对各部门进行安全责

27、任制考核，根据考核分数发放奖金，发放奖金的金额为安全奖励总金额x获得分数x10%。安全奖金为部门每个员工每月100元；对提出合理化建议的员工，并被公司采纳的，给与200500元的奖励。考评人员为XXX、XXX、XXX，批准人为XXX。每月对安全目标的完成情况以及安全绩效进行一次考评，按照考核标准进行奖金的发放。（5）部门人员职责为便于公司AQ管理工作的有效开展，确保AQ管理体系的正常运行，公司明确各部门和人员的安全职责和权限，并逐级进行说明，每年对安全责任制进行一次更新和评审，同时接受公司对安全责任制职责和权限的培训。1）总经理安全职责a）贯彻执行国家、地方及行业有关AQ方面的法律法规和其它要

28、求。b)建立、健全安全生产责任制。c)组织制定安全生产规章制度和操作规程。d)保证安全生产投入的有效实施。e)督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。f)组织制定安全生产事故应急预案，并定期组织演练。g)及时、如实报告安全生产事故。h) 根据公司AQ方针，组织制定安全生产方针与目标；并督促落实实现目标所需资源；批准并发布管理AQ体系，确保公司AQ管理体系的实施和运行。i)主持召开安委会会议，讨论安全生产问题。j)定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。k)每年至少组织开展1次标准化体系的管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告，确保AQ管理体系具有持续适宜性和有效性。l)组织开展公司

29、安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。m)定期向职代会或员工大会汇报安全生产工作情况。n）确定公司安全管理机构，任命管理者代表、安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员，委派经过培训的人员从事与安全有关的管理工作，并规定其职责、权限和相互关系，以提高办事效率和潜在效益。o) 组织开展公司安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。p）组织参加每月的安委会会议，讨论决定安全事宜；每月组织公司进行一次安全例行检查，参加重大节假日或上级下达检查任务的综合检查；每季度至少进行一次的安全巡查；参与风险评价；参与安全生产培训；认可安全生产表现优秀的人员；参与公司各项规

30、定的安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；参加安全责任制的考核。2）副总经理安全职责a)认真贯彻执行国家和上级主管部门有关AQ的方针、政策及法律和法规。b)建立、健全安全生产责任制。c)组织制定安全生产规章制度和操作规程。d)保证安全生产投入的有效实施。e)督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。f)组织制定安全生产事故应急预案，并定期组织演练。g)及时、如实报告安全生产事故。h) 根据公司AQ方针，组织制定安全生产方针与目标；并督促落实，实现目标所需资源。 i)主持召开安委会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。j)定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。k)每年至少组织开

31、展1次标准化体系的管理评审。l)组织开展公司安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。m)定期向职代会或员工大会汇报安全生产工作情况。n)负责组织对公司中层干部的安全培训与安全工作考核。抓好班组安全组织建设，与员工一起讨论安全生产问题。组织公司安全生产责任书的考核兑现和其他有关安全生产的奖罚工作。o）负责审批合格劳务分包商和工程分包商；p）负责对物资供方评价结果的审批，负责不合格物资报废的审批；q）主管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施。r)组织有关部门制定安全技术措施计划并督促执行，坚持“三同时”制度，不断改善劳动条件。3）安全矿长安全职责a) 贯彻执行国家法律和法规及规范、规

32、程、标准以及主管部门的各项规章，建立健全安全生产责任制。b)参与制定安全生产规章制度和操作规程。c)保证安全生产投入的有效实施。d)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。e)参与制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练。f)及时、如实报告生产安全事故。g)参与制定安全生产方针与目标。h)参与安委会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。i)听取员工对安全生产工作的意见和建议。j)每年至少参与开展1次标准化体系的管理评审。k)参与开展公司安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。l）主管公司相关文件管理，按规定的权限审批AQ管理体系文件，组织解决生产过程中各部门出现的环

33、境安全文明作业重大技术问题。m）主管公司与产品有关的过程的策划与技术管理。n）指导和监督检查检验、测试工作。o）与员工一起讨论安全生产问题，参与每月进行1次的安全生产巡查；参加每月进行一次的公司安全例行检查，参加重大节假日或上级下达的综合检查工作；参加安委会会议。参与风险评价；参与安全生产培训；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查。p)参加公司AQ管理委员会会议，参与对重大安全事故的指挥、调查、分析和处理，参与安全生产培训，参与安全生产检查，认可安全表现，参加安委会会议，参与日常的安全会议、安全检查工作。q)定期向职代会或员工大会汇报安全生产工作情况。4）办公室主任安全职责a）负责公司

34、决议和领导指令的下达与督办。b）指导各有关部门（单位）做好文件的编目、登记、标识、更改、存档和借阅工作。c）负责公司综合档案管理；负责对公司各部门文印材料的监督管理。d）负责外来行政公文收发及传递，做好本部门的文件控制。e）主管信息网络管理的开发与应用。f）负责公司行政办公区域水、电资源及环境卫生日常管理，负责内部治安保卫综合管理和消防管理，负责通讯联络、办公用品管理。g）公司行政日常事务管理。 h）负责管理公司局域网信息平台，做好信息及数据收集、传递、交流。i）参加各项管理评审。j）监管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施。k)负责建立畅通的信息沟通渠道，确保管理体系的有效运行。5）管理者代

35、表安全职责a）组织制定、修订和管理各项安全管理规章制度。b）协助制定各部门或岗位职责与权限，协调公司标准化实作业作。c）负责组织建立现行国家法律法规、标准规范、规程目录清单；报送有关领导和下发公司各职能部门。d）负责有效文件清单的汇总、审核和发放工作。e）检查、督促各有关部门对安全检查记录的收集、整理、保存和归档。f）编制公司年度安全标准化管理体系内部审核计划；组织内部审核的实施，做好内部审核记录的收集、整理、保管，为管理评审提供依据。g）负责制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告，负责对评审后纠正、预防和改进措施进行跟踪验证。h）负责对公司各部门相关数据的传递与分析

36、、处理、绩效监测和监督检查。i）负责标准化安全管理体系纠正和预防措施的制定、实施和效果监督检查及跟踪验证。6）财务部主任安全职责a)组织公司资金核算、成本核算和会计核算工作，为总经理提供决策所需的会计年度明细状况、经营成果分析资料。b)编制和执行公司财务预算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案，为标准化安全管理体系有效运行提供必要的资金保障。c)负责本系统的数据收集、传递、交流。d)监管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施。e)参加各项合同评审和管理评审。7）职业卫生管理员安全职责a)贯彻执行国家政策、法令、法规，参与编制环境、安全管理方案，监测安全、职业健康管理目标的实施。b)组织安全、职

37、业健康生产教育，落实职业健康的各项规章制度。c)负责职业健康安全不符合的处置。d)协助各部门职业健康安全行为和活动控制。e)按分工做好相关记录的控制管理。8）安全部主任安全职责a)对公司安全生产和劳动防护工作负有安全管理和安全监察双重职责。b)宣传贯彻国家的安全生产方针、政策、法令和上级指示。制定公司的安全规章制度和操作规程。制定劳动用品的发放标准并监督执行。协助有关部门做好员工安全生产思想教育和安全技术教育；组织特殊工种作业人员的安全技术培训、考核和领证工作。c)协助组织开展公司的安全生产和劳动保护工作。根据上级安全工作的指示要求，提出具体的贯彻意见。定期研究伤亡事故和职业病趋势及重大问题，

38、提出改进安全工作的建议。d)经常深入基层（现场）检查了解安全生产情况，针对存在问题和薄弱环节，分析研究并提出整改意见和防范措施。遇有紧急不安全情况时，有权责令停止作业，并立即报告领导尽快研究解决。e)参与审查汇总和制定安全措施计划，监督检查安措经费的落实与使用和安全生产完成情况，督促有关部门制定和贯彻安全生产管理制度和安全操作规程。f)会同有关部门开展安全技术、工业卫生方面的技术革新，提高机械化、自动化程度，改善劳动条件，减轻劳动强度，消除不安全因素。g)协助领导组织各项安全检查工作，发现问题并提出处理意见，及时总结和推广安全生产先进经验。h)指导所属部门专（兼）职安全员的工作，监督各职能部门

39、搞好各自业务范围内的安全工作，督促有关部门做好员工的劳逸结合、女工保护和季节性劳动保护工作。i)负责应急预案的编制、和演练的组织与响应，负责伤亡事故的统计、分析和上报，参与事故调查并提出处理建议。j)接受上级安全部门和地方及行业有关部门的指导，按时报告安全生产工作情况。9）采矿部主任安全职责a)宣传贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令和上级指示，宣传贯彻公司安全方针、目标，并负责各项规章制度的组织实施，对本部门的安全生产负第一责任。b)督促矿山作业人员在上班前要穿带好劳保用品，严格遵守公司的各项规章制度、安全生产岗位责任制和安全生产操作规程，并每周组织检查其执行情况。c)按照矿山开采设计方案

40、，认真做好矿山公路运输开拓系统工作，做好台阶设置、最终边坡留设、工作边坡留设和边坡管理工作。d)切实做好爆破作业的管理，加强安全警戒，预防事故发生。e)督促做好对矿区作业宕面日常和定期安全检查，发现隐患及时报告并进行整改。f)督促有关人员作好各种台帐记录，记录内容要实事求是，字迹清楚。g)负责做好矿区内钻机、挖掘机等机电设备、设施及物资的管理，并督促相关人员加强对设备、设施的维护保养。h) 做好与运输部的衔接工作，做到石料装载运输及时、安全、顺畅。i) 做好与周边村民的协调工作，加强与村领导的沟通协调，保障正常的开采秩序。j)每周组织人员对本部门进行安全检查，每周组织本部门员工召开部门周会议。

41、在日常会议上讨论安全生产问题，与员工一起讨论安全生产问题。准时参加公司组织的各项安全检查和和安委会会议；参加标准化体系评审，参与风险评价，参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。k) 熟悉各种规章制度，以身作则，不违章指挥，不强迫工人冒险作业，坚决制止各种违章作业行为。l) 经常组织对员工人进行劳动纪律、规章制度和安全技术知识的教育。开展好班组安全教育，不得指派未经技术培训的员工和未持证的特殊工种岗位的人员上岗操作。m) 贯彻执行“五同时”制度，每星期要组织一次安全自查。讨论布置安全工作，研究存在问题，提出改进意见，并组织实施；及时总结、推广先进经验，表彰先进组织与个人。熟悉事故应急预案

42、的演练及各种抢险器材的使用。n)负责层层签订本部门年度安全生产责任书，并督促落实。o) 配合伤亡事故的调查处理。p) 做好公司领导交办的其他工作。10)碎石部主任安全职责a)宣传贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令和上级指示，宣传贯彻公司安全方针、目标，并负责各项规章制度的组织实施，对本部门的安全生产负第一位责任;b)熟悉各种规章制度，以身作则，不违章指挥，不强迫工人冒险作业，坚决制止各种违章作业行为。c)经常组织对工人进行劳动纪律、规章制度和安全技术知识的教育。开展好班组安全教育，不得指派未经技术培训的员工和未持证的特殊工种岗位的人员上岗操作。d)聘用员工必须上报公司批准，并履行好劳动用工

43、各项手续，签订劳动用工合同和安全生产责任书。e) 每周组织人员对本部门进行安全检查，每周组织本部门员工召开部门周会议。在日常会议上讨论安全生产问题，与员工一起讨论安全生产问题。准时参加公司组织的各项安全检查和安委会会议；参加标准化体系评审，参与风险评价，参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。f)督促班组长开展日常安全检查，上班前对机组、电器设备进行全面检查，及时掌握和了解设备运行状况；发现问题要及时报告并立即组织维修。g)贯彻执行“五同时”制度，每星期要组织一次安全自查，每星期至少组织一次本部门安全生产会议，参与专门安全生产活动。讨论布置安全工作，研究存在问题，提出改进意见，并组织实施

44、；及时总结推广先进经验，表彰先进组织与个人；熟悉事故应急预案的演练及各种抢险器材的使用。h)负责层层签订本部门年度安全生产责任书，并督促落实。i)参加对新技术、新工艺、新设备、新机具投产前的安全检查和验收工作。j)认真贯彻文明作业的要求，推行现代化管理方法，科学组织生产。做好生产现场各项管理工作，并规范化、标准化管理现场。健全各类安全基础管理台帐。k) 配合伤亡事故的调查处理。l) 做好公司领导交办的其他工作。11)销售部主任安全职责a)宣传贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令和上级指示，宣传贯彻公司安全方针、目标，并负责各项规章制度的组织实施，对公司的安全生产负第一位责任。b)熟悉各种规章

45、制度，以身作则，不违章指挥，不强迫工人冒险作业，坚决制止各种违章作业行为。c)经常组织对工人进行劳动纪律、规章制度和安全技术知识的教育。开展好班前安全教育，不得指派未经技术培训的员工和未持证的特殊工种岗位的人员上岗操作。d) 每周组织人员对本部门进行安全检查工作，每周组织本部门员工召开部门周会议。在日常会议上讨论安全生产问题，与员工一起讨论安全生产问题。准时参加公司组织的安全生产巡视、安全例行检查和和安委会会议；参加标准化体系评审，参与风险评价，参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。e)切实加强码头的安全管理，确保码头使用安全，并及时发现和提醒船户注意安全。f)确保计量设施完好、准确，

46、并注意维护保养，发现问题要及时报告并进行维修。g)按销售数量和市场价格开票，据票收款，验款发货；现金要清点仔细，准确无误，并及时交财务部入库；发货要准确，不得多发和误发。h) 码头作业场所要整洁、规范。i)负责层层签订本部门年度安全生产责任书，并督促落实。12）环保部主任安全职责a)执行国家的相关法律、法规，执行公司的相关制度、规定和其他有关的规章制度。b)负责环境保护工作，实施统一监督管理，切实改善公司生态环境。c)督促各部门执行环境保护管理制度，落实环境保护治理措施。d)负责组织日常和定期环保检查，发现问题及时报告并督促进行整改。检查各类环保台帐记录，进行记录汇总。e)切实加强对污水处理站

47、的运行管理，确保污水处理设施正常运转。f)负责规划和实施矿区绿化和环境卫生管理工作。g)负责做好员工职业病防治工作。h)负责层层签订本部门年度安全生产责任书，并督促落实。13）班组长安全职责a)教育全班组人员遵守操作规程，搞好安全生产，对本班组安全生产负责。b)认真贯彻执行安全生产责任制，做好安全日检查。并负责安全工作台帐记录。c)教育全班组人员遵守劳动纪律，遵守操作规程。禁止在工作时间睡觉，禁止酒后上岗操作，带领全班组人员尽心尽职，确保生产安全。d)督促全班组人员做好个人劳动防护工作，正确佩戴与使用劳动防护用品，搞好文明生产，不得赤膊或穿拖鞋上岗。e)督促各岗位认真进行安全检查，发现问题及时

48、采取措施改进。做好设备的正常保养工作，保证机械设备的正常运行。f)做好输出线路和电器设备的安全检查工作，确保用电安全。g)做好易燃、易爆物品的保管、发放、使用等管理工作。h)负责作业现场文明作业的督促检查工作。14）员工代表安全职责a)参与标准化安全方针和目标的制定、实施和评审。b)向员工宣传职业安全健康和环境法律、法规及公司标准化体系知识，提高员工对维护自身职业安全健康权利和保护环境义务重要性的认识。c)参与影响作业场所人员职业安全健康的任何变化的讨论。d)模范执行公司的标准化管理体系，实现安全方针及安全目标。e)发现问题及时向公司领导或管理者代表反馈，以便问题的早日解决。15）员工的安全职

49、责a)遵守各项安全生产规章制度和安全操作规程，监督指出一切违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，保证安全生产。b)积极参加各项安全活动，增强安全意识，努力学习本工种作业的安全技术知识，不断提高安全技术水平。c)搞好本岗位的设备、工具、器材和作业环境安全检查，及时排除或报告本岗位和作业场所的事故隐患。d)爱护和正确使用安全防护设施，按规定要求穿戴好个人劳动防护用品，正确使用防护用具。e)做好生产设备的维修保养，保持作业场所清洁卫生并符合安全要求。f)作业时应精力集中、注意观察、听从指挥、密切配合、互相关照，做到“三不伤害”。g)按规定做好交接班工作，做好交接班安全生产情况记录。h)遇有不安全情

50、况时，要立即通知工作人员停止生产，离开作业现场，并立即报告领导。i)遵守文明生产规定，保证作业现场场容场貌整洁, 交接班时清理好当班垃圾，做好当班记录。j)个人宿舍应注意卫生，保持整洁；不得私自接电，确保用电安全。16)工会主席安全生产职责a）贯彻国家和地方政府及上级主管单位有关安全政策并监督执行，充分发挥员工在AQ工作中的监督作用；b）参与公司AQ管理决策；c）参与重大工伤事故的调查处理；协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；d）督促AQ工作的贯彻执行，关心员工劳动生产条件的改善，做好员工劳动保护工作；维护员工权益；e）参与AQ综合检查及事故处理；f）参加管理评审，评审本业务系统的管理体系运行

51、情况及改进机会和需要；h）主管本业务系统不符合的控制及纠正和预防措施的制定与实施。17)AQ办公室安全职责a）配合管理者代表组织制定、修订和管理AQ文件，负责文件的发放、更改、控制和管理。b）协助制定各部门或岗位的职责与权限，协调公司AQ管理工作。c）负责组织建立现行国家法律法规、标准规范、规程目录清单；报送有关领导和下发公司各职能部门。d）负责有效文件清单的汇总、审核和发放工作。e）检查、督促各有关部门对AQ记录的收集、整理、保存和归档。f）编制公司年度AQ管理体系内部审核计划；组织内部审核的实施，做好内部审核记录的收集、整理、保管，为管理评审提供依据。g）负责制定管理评审计划，收集并提供管

52、理评审所需的资料，编制管理评审报告，负责对评审后纠正、预防和改进措施进行跟踪验证。h）对公司各部门相关数据的传递与分析、处理监督检查。i）负责AQ管理体系纠正和预防措施的制定、实施和效果监督检查及跟踪验证。3.2安全机构设置与人员任命（1）安全管理机构的管理制度 1）公司必须按照安全生产法律法规的要求设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。2）公司安全生产管理人员应具备相应的安全生产意识、知识和能力，并经相关部门培训，获得安全管理人员资格证书。3）主要负责人应在最高管理层中指定标准化体系专门负责人，以确保公司安全标准化体系的建立、实施、保持及持续改进。4）当公司的主体发生改变时，应重新

53、对安全机构进行组建、任命，当任命人员发生工作调动或不适宜再担任其岗位时，应重新对机构中的某一岗位进行人员任命。5）人员任命a)公司应对以下安全管理人员进行书面任命。安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。b）被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。c）任命书应明确被任命人员的职责，并由负责人签字任命，被任命的人员接收时，应签字认可。（2）安委会管理制度为加强公司安全生产工作，明确安委会的人员构成、会议组织、记录、职责、议事方式等，制订公司安委会管理制度。1）安委会机构设置安委会由公司领导和各部门负责人、管理者代表、员工

54、代表、职业卫生管理人员等组成。2）安委会工作职责贯彻执行国家、省、市有关安全工作政策法规及规定，统筹、协调、监督、指导公司安全生产管理工作，制订公司安全工作制度和应急预案，每月2日定期召开会议听取各安全生产管理实施小组及各部门的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责任制，安委会成员必须接受相关的履职培训。3）安委会工作制度a)安委会机构设置。设置主任一名，副主任二名，各级主要安全管理人员。成员中设置管理者代表一名，职业卫生管理人员一名，并按1：50比例设置员工代表。b)安委会工作职责。贯彻执行国家省市有关安全工作政策法规及规定，统筹、协调、监督、指导公司安全生产管理工作

55、，定期召开会议听取安全部及各部门的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责任制。c)安委会工作程序。每月6日下午一点整，召开安委会工作例会。发生重大变化时，由主任提请召开安委会临时会议。安委会会议前，由安全部拟定会议内容。由安全部负责整理安委会会议纪要。安委会主任签发后，以文件形式发布。会议纪要内容应包括会议纪要编号、会议时间、参加人员、会议主要内容、工作清单、签发人等要素。会议纪要应发放给所有的与会人员，包括各部门负责人和最高管理层。d)安委会管理制度统一领导制度。安委会是负责全公司安全生产的议事协调指挥机构；各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上，服从安委会的

56、统一领导、统一部署和调度、指挥，对安委会负责，安委会会议每月召开一次。分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部门的安全生产工作负责；各安全管理实施小组对各自工作负责；在安委会的统一领导和部署下，各安全生产管理实施小组、安委会各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调，团结协作；各安全生产管理实施小组、安委会各成员必须服从公司安全生产工作大局，有关安全生产的意见和分歧，应及时提交安委会协调解决。请示报告制度。各安全管理实施小组、安委会各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。在安委会召开会议时，设置专人进行记录，最终形成文件式会议纪要下发至各成员。各部门将会议精神传达至每位员工。会议对上一次的决议进行检查，是否已经完成整改或还有其他遗留问题进行商议，同时布置商讨这一次的相关安全问题，并规定责任时间、责任人，形成会议纪要。督促检查制度。安委会对公司安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。考核奖惩制度。通过签订安全生产责任状的形式，对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩，考评情况作为先进部门和干部任职