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文档简介

1、销项税的申报,我公司这个月有销售收入，并且使用IC卡税控机开具了发票，而且专用发票和普通发票都开了，在开票系统里已进行ic卡抄税，企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？ 通过销项发票管理-从开票查询界面读发票-读发票查询界面（逐张）。 使用税票通系统的申报功能按钮进行写入。,销项税的申报,我公司这个月有销售收入，使用小规模企业的那种普通发票开具给客户了？要申报吗？按多少点税率呢？企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？ 通过销项发票管理-普通发票管理-普通销售发票-录入手工开具发票。 可以将当月所有开具的普票进行汇总手工录入，且可不录入客户名称，发票代、号码及商品名称,其余项

2、目必须正确输入,商品税目一定要正确。,销项税的申报,我公司是搞进出口贸易的，这个月有出口销售收入，开具了广东省商品出口销售发票？企业电子申报系统里是否也要反映申报？不是说出口收入是免税的吗？该如何处理？ 通过销项发票管理-普通发票管理-普通销售发票-录入手工开具发票。 将当月所有开具的出口票进行汇总手工录入，在应、免税的栏目选择免税 生成申报表只显示销售额，没有税额。,销项税的申报,我公司搞汽车贸易的，这个月的销售收入，开具了机动车销售统一发票？企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？ 通过销项发票管理-机动车销售统一发票。 将当月所有开具的出口票进行手工录入，要逐票录入。 要区分选好增值税发票还是普通。,销项税的申报,我公司业务比较复杂，发生了一些视同销售， 是不需要开具任何发票的？要不要申报缴税呢？如果要，企业电子申报系统里该如何处理反映申报？ 通过销项发票管理-其它应税项目-不开票销售项目。 可汇总录入，税目明细必须选择正确。,销项税的申报,税务机关的西区稽查局来我公司查帐后有发生查补税款，该笔查补税款是否也应反映在当月的申报表上？具体就如何操作？ 纳税人当期收到稽查、稽核税务处理决定书的，应在“企业电子报税管理系统”“销项发票管理”“其他应税项目管理”（销项）、-查补税项目-手工录入，处理结果将在反映在主表第4、1、6、18、38栏。查补税款在本期清缴

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