2017年淄博高新技术产业开发区机关医院部门预算.doc

1、2017淄博高新技术产业开发区机关医院分部门预算目录第一部分部门概述一.主要职能二、部门预算单位的构成第二部分2017年部门预算表一、收支预算汇总二.收入预算表三.支出预算表四、财政拨款预算表V.一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算“三公共”支出表第三部分是2017年部门预算及重要事项说明第四部分是名词的解释第一部分部门概述一.主要职能淄博高新区政府医院是2015年高新区管委会为居民办的实事之一，也是淄博市第一家政府投资建设的社区医院。其主要职能是：为高新区主城区6万多名市民提供基本医疗、住院、家庭病床、社区卫生服务、健康

2、教育、妇幼保健、急救等多功能、多层面的医疗卫生服务。承担高速公路以南4000多名0-6岁儿童的预防接种工作，检查辖区内16所小学和幼儿园的预防接种证，补种疫苗。是全区唯一指定的食品从业人员和各类招聘体检单位。是高新区城镇职工和城乡居民医疗保险的定点单位。二、部门预算单位的构成部门预算包括：本级预算第二部分2017年部门预算表部门披露表1表1 .收支预算汇总单位：万元接待横生枝节项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款670.25一.一般公共服务支出670.25一般公共预算670.25第二，外交支出政府基金预算第三，国防支出国有资本经营预算第四，公共安全支出二、财政专户管理资金三.商业收

3、入四.公共机构营业收入V.其他收益今年总收入670.25今年总支出670.25第六，上级补助收入七.附属单位支付的收入八、用业务基金弥补国际收支结转到下一年九.去年的结转额总收入670.25总支出670.25 25 部门披露表2表2 .收入预算表帐簿代号单位代码单位和帐户名总数财政拨款财务账户管理资金商业收入公共机构营业收入其他收益上级的批准附属单位支付的收入用业务资金弥补收支差额从去年结转班级段落项目小计一般公共预算政府基金预算国有资本经营预算拨款(补贴)预算内投资特殊收入行政费用和收费没收收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收益政府资金转入一般公共预算收入中央一般转移支付210020115

4、0综合医院670.25670.25670.25部门披露表3表3 .支出预算表单位：万元帐簿代号单位代码单位和帐户名总仪表基本支出项目支出公共机构的运营费用附属单位补贴支出对上级的付款班级段落项目2100201150综合医院670.25670.25部门披露表4表4 .财政拨款收支预算表接待横生枝节项目2017年预算项目2017年预算总数一般公共预算政府基金预算国有资本经营预算一.一般公共预算670.25一.一般公共服务支出670.25670.25二、政府基金预算第二，外交支出三.国有资本经营预算第三，国防支出第四，公共安全支出.(功能分类班级级科目)今年总收入670.25今年的支出和支出合计67

5、0.25670.25四.去年的结转额二十五、结转至下一年总收入670.25总支出表670.25670.25单位：万元部门披露表5表5 .一般公共预算支出表单位：万元帐簿代号单位代码公司名称和账户组合仪表基本支出项目支出班级段落项目小型仪表工资和福利支出对个人和家庭的补贴日常公共支出2100201150综合医院670.25670.2541140.69218.560说明淄博高新技术产业开发区：家公立医院的工资福利情况，包括基本工资200.37万元，津贴130.25万元，社会保障费80.38万元。对个人和家庭的补贴包括住房公积金406，900元。日常公共支出包括租金164.7万元和人工费53.68万

6、元。部门披露表6表6 .政府资金预算支出表单位：万元帐簿代号单位代码单位和帐户名组合仪表2017年预算班级段落项目小计基本支出项目支出2100201150综合医院0000注：高新技术产业开发区的政府医院没有政府资金的预算支出，因此本表没有数据。部门披露表7表7 .财政拨款安排基本支出预算表单位：万元帐簿代号经济分类账户名称2017年预算钱包括：一般公共预算安排301工资和福利支出41141130101基本工资200.37200.3730102补贴和津贴130.25130.2530104社会保障费80.3880.38303对个人和家庭的补贴40.6940.6930311住房公积金40.6940.

7、69302商品和服务支出218.56218.5630213租赁费164.7164.730220人工成本53.8653.86部门披露表8表8 .政府采购预算表单位：万元帐簿代号帐户名单位代码单位名称金梓来元总数财政拨款财务账户管理资金其他自有资金从去年结转班级段落项目总数一般公共预算政府基金预算国有资本经营预算注：淄博高新技术产业开发区政府医院没有政府采购预算，因此本表无数据。部门披露表9表9 .一般公共预算“三公”支出表单位：万元总数因公出国费用公务车辆的购买、运行和维护官方接待费小计公务车辆购买成本公务车辆的运行维护费000000注：淄博高新区政府医院一般公共预算中没有“三公”支出，因此本表

8、中没有数据。第三部分2017年部门预算和重要事项说明一、2017年部门预算说明(一)收支预算的总体情况2017年，收入预算为670.25万元，其中：财政拨款670.25万元，占100%，财政专户管理资金0.000万元，占0%，上年结转0.000万元，占0%。2017年支出预算为670.25万元，其中：基本支出670.25万元，占100%，项目支出0000元，占0%，事业单位营业支出0000元，占0%，上级支出0000元，占0%。(二)财政收支分配情况2017年财政拨款收入预算为670.25万元，其中：一般公共预算为670.25万元，占100%；政府性基金预算为0万元，占0%；国有资本经营预算为

9、0000元，占0%；去年结转收入0，000元，占0%。2017年财政拨款支出预算为670.25万元，其中一般公共服务支出为670.25万元，占100%。(3)一般公共预算的收入和支出2017年，公共预算拨款670.25万元，比上年增长11.71%，主要原因是人员支出增加。2017年，一般公共预算支出预算为670.25万元，比上年增长11.71%，其中一般公共服务支出为670.25万元，占比100%。详情如下：1.一般公共服务、财务、行政管理支出670.25万元，比上年增长11.71%，主要原因是人员支出增加。2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(科)集中管理的行政单位离退休(项)支出00

10、0万元。(四)政府性基金的预算收支情况2017年，高新技术产业开发区的政府医院没有使用政府基金预算分配的支出(五)财政拨款安排的基本支出2017年财政拨款安排的基本支出预算为670.25万元，其中：人员费用为451.69万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、食品补贴、绩效工资、其他工资福利费用、退休费用、养老金、生活补贴、医疗费用、奖金、住房公积金及其他个人和家庭补贴。公款218.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维护(保养)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、特殊材料费、劳务费、委托业务费二.重要事项说明(a)政府采购2017年政府采购预算为0，000元