2017年招远工商联部门预算.doc

1、2017年招远工商联部门预算目 录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明 第四部门 名词解释25第一部分概况是招远市委领导的面向

2、工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是招远市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是招远市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是招远市委统一战线工作和经济工作的重要内容。一、主要职能第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条协助政府管理和服务非公有制经济。第四条 促进行业协会商会改革发展。第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条 依法加强会产管理和保护。二、部门预算单位

3、构成 招远市工商联部门预算包括：部机关预算。纳入招远市工商联2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1招远市工商联 第二部分2017年部门预算表表 1.2017年部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算 项 目(支出功能科目类、款、项级次罗列）2017年预算一、财政拨款（补助）120.25一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行-2012801130.25本年收入合计120.25本年支出合计130.25上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转10.00结转下年收入总计130.25支出总计

4、130.25表 2.2017 年部门收入预算表 单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）(支出功能科目类、款、项级次罗列）总计财政拨款(补助)财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计065001工商联130.25130.25201一般公共服务支出130.25130.2520124民主党派及工商联事务130.25130.252012801行政运行130.25130.25表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元 科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项20120128

5、2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行130.25130.25表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元 单位代码单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出065001招远市工商业联合会130.25130.25表5、2017年财政拨款收支预算表单位：万元项目2017年预算项目2017年预算本年收入合计130.25本年支出合计(支出功能科目类、款、项级次罗列）130.25一般公共预算130.25一般公共服务支出-民主党派及工商联事务20128130.25 经费拨款（补助）130.25一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运

6、行2012801130.25 表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计065001招远市工商业联合会130.2568.6824.1237.45201一般公共服务130.2568.6824.1237.4520128民主党派及工商联事务130.2568.6824.1237.452012801行政运行130.2568.6824.1237.45表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴

7、奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计93.8027.2824.075.2011.340.790.013.897.489.551.731.46065001工商联93.8027.2824.076.3111.340.790.013.897.489.551.731.46201一般公共服务支出93.8027.2824.076.3111.340.790.013.897.489.551.731.4620128民主党派与工商联事务93.8027.2824.0

8、76.3111.340.790.013.897.489.551.731.462012801行政运行93.8027.2824.076.3111.340.790.013.897.489.551.731.46210210042100401表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计8.301.300.45.

9、505.54.01.51.390.072.05.991.5065001工商联8.301.300.45.505.54.01.51.390.072.05.991.5201一般公共服务8.301.300.45.505.54.01.51.390.072.05.991.520128民主党派及工商联事务8.301.300.45.505.54.01.51.390.072.05.991.52012801行政运行8.301.300.49.503.53.00.51.390.072.05.991.5210210042100401表8、2017年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基

10、本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计无 注：招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出无无无 注：招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预

11、算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出无无无 注：招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。表10. 2017年部门政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项无注：工商联2017年无政府采购预算表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支

12、出预算表部门： 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费3.502.002.01.5第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）部门收支预算总体情况2017年收入预算为130.25万元，其中：财政拨款120.25万元、上年结转10.00万元。比去年(142.53万元)减少22.28万元,原因是：2名员工调离，减少工资支出22.28万元:2017年支出预算为130.25万元 ，其中 ：一般公共服务类115.02万元、社会保障和就业:15.23万元。比去年增加(减少)22.28万元,原因是:2名职工

13、调离，工资福利类支出减少22.28万元（二）财政拨款收支预算情况2017年财政拨款收入预算为130.25万元，其中：经费拨款120.25万元，上年结转10.00万元。2017年财政拨款支出预算为130.25万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）支出115.02万元，主要用于工资、补贴、机关运转。2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社保费（项）支出15.23万元，主要用于支付养老保险医疗保险费用。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算财政拨款支出预算为120.25万元，上年结转为10.00万元，预算支出安排1

14、30.25万元，具体情况如下：1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出115.02万元，主要用于工资、补贴、机关运转。2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社保费（项）支出15.23万元，主要用于支付养老保险医疗保险费用。（四）政府性基金支出预算情况市工商联无政府性基金预算收支项目，无此类预算。故8-9表报空表。（五）一般公共预算基本支出情况人员经费92.8万元，主要用于工资，津贴补贴，社会保险等。日常公用经费（机关运行经费）37.45万元，主要用于机关办公费8.30万元，印刷费1.30万元，邮电费0.4万元，差旅费5.50万元，会议费5.5万元，培

15、训费4万元，公务接待费1.5万元，工会经费1.39万元，福利费0.07万元，公车运行费2.0万元，其它交通费5.99万元，其它商品服务支出1.5万元。 二、重要事项说明（一）政府采购预算情况市工商联无政府采购计划，年度采购表10报空表。（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.5万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行费预算2万元。包括一辆应急机要通讯车运行费用2万元。（三）公务接待费预算1.5万元。与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费下降1万元主要原因为公车改革后，财政回收两辆普通公务用车。公务接待费持平。因公出国（境）费无支出。（四）其他说明：招远市工商联无政府性基金预算收支；无政府采购项目预算收支。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务