ISO45001：2018风险与机遇识别表

1、类型风险和机会的识别风险和机会评估风险和机会的应对执行情况类别外部因素和知情人员的说明风险和机会发生可能性的严重性等级执行机关时限外部因素外部因素外部因素对法律规范的要求法律法律规范内容的变化风险：关于职业健康安全相关法律规范的更新信息，及时且不准确。 未能转化为公司制度执行，公司在职业健康安全管理方面存在风险。机会：公司遵守职业健康安全管理要求，切实保障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。44=16太贵了1 .主要职能部门应根据要求加强国家职业健康安全法律法律规范的收集评价行政部质量技术部全年2 .行政部具体落实职业健康安全法律法律规范要求行政部全年职业健康安全标准的变化风

2、险：公司现有制度是否符合职业健康安全标准要求机会：公司遵守职业健康安全标准，切实保障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。33=9一般1 .主要职能部门应要求加强职业健康安全相关标准的收集评价质量技术部全年2 .行政部具体落实职业健康安全标准要求行政部全年中华人民共和国劳动法的影响风险：公司劳动合同或规章制度违反中华人民共和国劳动法，引起罢工或监督部门的重大经济处罚。机会：公司遵守中华人民共和国劳动法，切实保障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。25=10一般1、公司雇用法律顾问进行劳动合同十个大板块和公司规章制度的依从性审查2 .建立和完善公司规章制度3 .

3、与法律顾问迅速协商溶解热以应对紧急事态。行政部全年中华人民共和国职业病防治法的影响风险：公司生产运行中可能存在的中华人民共和国职业病防治法违规现象，将导致监管部门的重大经济处罚和员工职业病的产生。机会：公司遵守中华人民共和国职业病防治法，切实保障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。34=12一般1 .公司设立职业病防治管理制度运行2 .定期组织职工进行常规体检3 .与法律顾问迅速协商溶解热以应对紧急事态。生产部行政部全年特殊设备安全监察条例的影响风险：公司生产运行中可能存在的违反特种设备安全监察条例的现象，可能引起人身伤害或死亡事故。机会：公司遵守特种设备安全监察条例，切实保

4、障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。35=15太贵了1、设备部制定各种特殊设备的操作规程，各种特殊设备使用者严格按照操作规程的要求操作2 .设备部定期提取特殊设备操作人员的操作要求，确定是否满足标准要求3 .根据各种特殊设备的检定周期给予检定。4 .定期保养特殊设备。设备部全年中华人民共和国消防法风险：现有消防设施不符合中华人民共和国消防法，有消防风险机会：公司遵守中华人民共和国消防法，切实保障员工职业健康安全，树立良好的社会形象，提高公司知名度。34=12一般1 .根据消防要求，公司配备了消防设施2 .定期检查消防设施的健全性。设备部全年对知情人员的要求监督部门的监督管理

5、能力风险：监管部门对职业健康安全监管力度加大，对公司职业健康安全要求实行不规范，可能会有被调查的风险机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇43=12一般1 .各级部门严格按照公司职业健康安全管理制度开展有关工作各部门全年2 .职能部门加大对公司内部职业健康安全制度执行情况的检查行政部全年供应商的要求风险：供应商不遵守公司职业健康安全规则制度带来的职业健康安全风险机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识23=6一般对对公司有很大影响的供应商进行职业健康安全管理调查采购部全年客户需求风险：客户对公司生产和服务的售后服务管理提出新的要求，以提高公司职业健康

6、安全标准，提高供应中对职业健康安全保护的期望值机遇：提高公司职业健康安全管理的管理层次，给公司带来潜在的发展机遇23=6一般营销部加强与客户的沟通，统一双方职业健康安全标准营销部全年第三方要求风险：公司运营过程中对第三方产生不利的职业健康安全影响，或者第三方职业健康安全要求公司目前不满意引起的冲突机遇：第三方要求完善公司职业健康安全管理层次23=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，及时处理第三方的职业健康安全要求，必要时提交公司高层进行资源配置，减少第三方的投诉行政部质量技术部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的技术、技术装备引起很大的职业健康安全风险。机遇：引进新的技术装备，改进技

7、术，提高公司技术水平，降低职业健康安全风险，减少风险。34=12一般公司根据目前的技术水平，根据制定的技术难关和设备改造计划，由有关职能部门有效执行。质量技术部、生产部全年市场市场竞争力风险：公司为了保障职业健康安全管理系统的有序运行，投入了大量人力物资和财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格产生了较大的压力，市场风险较大。机遇：公司推行职业健康安全管理，加强员工向心力，有利于公司各项管理制度的推进。34=12一般通过完善公司内部管理制度，优化公司内部管理，提高生产效率，提高产品品质等措施，可以使公司内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。行政部、质量技术部、生产部全年社会当地失业

8、率安心感教学水平节日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率低，人员安全感高，云同步教学水平与人员素质好，节日与参加工作时间设置比较合理，相对风险小。机遇：公司目前所在地区的社会形势稳定，为公司的稳定发展提供较好的环境。22=4矮企业管理部积极储备人员，及时关注社会信息，为公司创造稳定的环境。行政部生产部全年内在因素公司运营流程管理风险：目前公司的职业健康安全管理流程基本上复盖了公司的日常工作，但职业健康安全管理如果执行力不能保证，会给公司的职业健康安全运行带来一定的风险。机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，提高公司职业健康安全管理层次。34=12一般1 .各级部门要严格按照职

9、业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不合格情况及时进行调整，保持职业健康安全流程的操作2 .公司组织定期组织职业健康安全管理要求的审查。各级部门全年生产过程风险：公司现有的设施、设备，在生产运行中产生噪音、臭味和排气瓦斯气体的排放，带来一定的职业健康安全风险。机会：改善设备设施，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少知情人员投诉。34=12一般生产部加强设备管理，制定维修订划实施设备设施维修。生产部、设备部全年内在因素财务状况费用的支付风险：目前全国经济形势低迷，形势趋势严峻，给公司带来较大的财务压力。机遇：在职业健康安全方面妥善处理财务状况，提高公司整体竞争力。33=

10、9一般1、销售部门加快产品资金回收，降低公司资金压力。2、财务部门根据公司财务状况编制财务预算，防止发生财务风险。财务部，管理层，营销部全年人力资源人员流动员工的环保素质绩效评价风险：公司现在的人员，特别是优秀的人才被外公司吸引离开的情况还存在，对公司来说是很大的损失。 员工素质有所偏差，导致绩效考评无法有效执行，影响工作完成质量。机会：公司目前主要人员仍保持稳定，各绩效考评可在顺顺利利开展，为公司发展提供良好基础。33=9一般1、各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2、办公室要做好人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险3 .各职能部门加强绩效考评的有效开展，通过评价促进员工工作积极性，提高职业素质。公司各部门