长春市粮食局资金情况分析

1、长春市粮食局2014年决算分析一、基本信息长春市粮食局有三个独立核算单位，包括市粮食局机关和两个下属机构，即长春市粮油卫生监督站和长春市粮食市场执法大队。该局有7个办公室(室)，包括办公室，控制办公室，仓储基础设施办公室，行业管理办公室，监督检查办公室，人事老干部办公室和党委。目前，共有69名工作人员，包括63名行政人员和6名工业人员。60人，其中粮食局行政人员29人，工作人员3人，长春粮油卫生监督站在职人员18人，长春市粮食执法大队在职人员13人。共有54名退休人员，包括3名退休人员和51名退休人员。共有7辆车，包括4个局、1个监测站和2个执法队。二.2014年预算2014年预算为897.1

2、6元，其中：工资福利319.36万元；商品和服务支出191.89万元；个人和家庭补助344.91万元，项目支出41万元，其中：粮食收购办公室6万元；质量监督基金为35万元。三.2014年收入截至2014年12月，总收入为1798.23万元，其中财政拨款1601.61万元，上级拨款21.24万元，其中粮食稽查5万元，粮食暂储监管7.2万元，粮食价格监测1.44万元，粮食增产工程3万元，检查4.6万元，其他收入175.42万元其中财政拨款收入1601.61万元，财政拨款1040.63万元；项目支出561万元，其中粮食收购办公室6万元，粮油市场质量监督检验35万元，品牌大米推广480万元，专项监测站

3、40万元。2014年，决算收入比预算批复收入增加901.07万元，其中：1 .财政拨款收入1601.61万元，比预算批复收入增加704.45万元。主要原因如下：一是长春粮油卫生监督检验站2014年初申请的检验费80万元转入我行账户，通过我行账户拨付；二是2014年7月申请的“长春松花江大米品牌”为480万元；三是监测站专项资金40万元；第四，2014年初追加拨款91.58万元。2.上级安排粮食清查5万元，临时储粮监督7.2万元，粮食价格监测1.44万元，增粮工程3万元，检查4.6万元，共计21.24万元。四.2014年支出截至2014年12月，总支出为17，911，500元，比批准的预算支出增

4、加8，939，900元。其中，基本支出1130.82万元，比预算核定支出多274.66万元；项目支出523.39万元，比预算核定支出多482.39万元。(一)基本支出截至2014年12月，基本支出1130.82万元，比预算核定支出多274.66万元。一是工资福利支出比预算核定支出增加186.21万元，主要是由于2014年年终绩效奖金82.48万元(局61.5万元，监测站11.98万元，执法大队9万元)，增加支出800元，新进人员增加支出26.16万元。2014年，他们将补贴标准及相关费用提高了384，100元，未付奖金为249，500元。其余的是工资调整增加的费用；二是商品和服务支出比预算核定

5、支出增加57.59万元。主要原因是长春粮油卫生检验监测站2014年初申请的检验费为80万元，支出增加80万元；三是个人和家庭补助支出比核定预算支出增加217，300元，主要原因是退休人员工资调整增加。1.工资和福利支出退休费为264.25万元养老金是124，000元住房公积金49.06万元4.其他资本支出9.07万元主要是购买办公设备(2)项目支出截至2014年12月，项目支出为人民币5，233，900元，比批准的预算支出增加人民币4，823，900元。增加的主要原因如下：一是核销科学粮仓的专项费用为23.56万元；二是长春松花江牌大米支出335.3万元；三是粮油健康监测站专用40万元；四是支

6、付上级拨付的粮食检查经费5万元；第五，监测站为购买往年结转的粮油设备支付了73.93万元。V.2014年余额为973.2万元其中，基本支出余额286.71万元，专项余额686.49万元，其中品牌大米144.6万元，科技粮仓523.8万元，粮油检验费18万元。2015年上半年预算执行情况1.2015年预算情况2015年预算为956.59万元，其中：工资福利340.8万元；商品和服务支出197.9万元；个人和家庭补助376.89万元，项目支出41万元，其中：粮食收购办公室6万元；质量监督基金为35万元。2.2015年上半年预算执行收入截至2015年6月，总收入1736.92万元，其中上年余额973

7、.2万元，其中：基本支出余额286.71万元，专项收入余额686.49万元；年初预算执行收入398.93万元，新增预算收入364.79万元，其中2015年4月申请长春松花江牌大米200万元，3月年终奖及工资79.79万元，监测站检查55万元，监测站办公场地租金30万元。2015年1月至6月，预算资金到位率为41%，工资为93.36万元。实际预算收入为245.87万元，2015年1-6月预算资金到位率为51%。3.2015年上半年预算执行支出截至2015年6月，行政总支出为900.66万元，其中上年结余安排支出251.65万元，年初预算支出410.37万元，新增预算支出238.64万元。基本支出513.9万元，其中工资福利支出287.47万元，商品和服务支出43.6万元，个人和家庭补助支出181.35万元。工资福利支出287.47万元，其中45.51万元与上年结余安排，年初实际预算支出172.17万元，追加预算支出69.79万元，主要用于3月份的年终绩效奖金和工资。商品和服务支出43.6万元，其中23.78万元为上年结余，年初实际预算支出19.82万元。个人和家庭补助181.35万