PCPA过程控制计划审核ppt课件

1、过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,吴桐山 2006-3-31,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,本课程主要介绍：,PCPA的目的 PCPA原则 PCPA频次 PCPA方式 如何进行PCPA/应用表格介绍 PCPA之后的工作,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 目的,PCPA 目的,目的在于根据 QS9000 的要求, 对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。,过程控制计划审核 Process Co

2、ntrol Plan Audit,PCPA 原则,PCPA 原则,每次进行PCPA时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 频次,PCPA 频次,对关键物料要求每半年进行一次； 对一般物料要求每年进行一次。,PCPA 频次,关键物料-涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.（SGMW提供清单） 一般物料-关键物料之外的物料.,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 方式,PCPA 方式,PCPA主要用于对供应商物料过程质量

3、监控及潜在供应商评审，实施方式有： 供应商自我审核 客户监督审核,客户监督审核的条件： （满足条件之一即可实施） 因质量问题，实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。 物料停供12 个月后需恢复供货。 造成SP重大质量事故。 综合评价质量方面不合格供应商。 供应商控制计划自评结果不通过。 用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。 根据风险情况，SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,如何进行PCPA 应用表格介绍,如何进行 PCPA,审核通知单,首先由SQE发出审核通知单 事前,SQE应与供应商协

4、商好审核日期； 供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。,如何进行 PCPA,PCPA审核表,然后按要求进行审核： 供应商自审 或 SQE监督审核,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录： A。设计信息及实施状况 共5条记录 B。质量体系文件 共25条记录 C。质量体系实施状况 共44条记录 D。管理层对质量体系的实施 共8条记录,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录： A。设计信息及实施状况 共5条记录 主要查看： 图纸、数模是否是最新版本的； 图纸上的信息是否完整（公差，GD&T，正确的基准，KPC等等）； 技术规范和标准是否完整；

5、 有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录： B。质量体系文件 共25条记录 主要查看： PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？ 是否对这三大文件有流程来进行更改管理？ 供应商是否识别出关键岗位？并对岗位操作工进行培训。 对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录： C。质量体系实施状况 共44条记录 主要查看： 是否有专人管理分供方？ 入厂的材料是否处于受控状态？ 可追溯性 制造过程是否受控？ 工装/量检具是否有效？

6、标准化作业指导 目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等） 防错装置及确认 工装/设备的预防性维护 SPC 5S、非计划内停线、交接班,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录： D。管理层对质量体系的实施 共8条记录 主要查看： 停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录； 管理层逐层审核； 对顾客抱怨的分析处理机制。,如何进行 PCPA,PCPA审核评分表,评分标准（分条）： 分-公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划； 1分-公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划； 2分-公司现有该要求，但公司没有按要求实施； 3分-公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施； 4分-公司有该要求项，并且按要求完全实施。,如何进行 PCPA,PCPA审核评分表,在“PCPA审核表”上打分，系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上，并自动给出最终评审结果： 80% Green 绿色 60-79% Yellow黄色 59% Red 红色,如何进行 PCPA,PCPA审核总结单,这张表实际上是前面提到的表单的总结，内容一看就懂，这里不另介绍。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 之后的工作,PCPA 之后的工作,供应商行动计划表,供应商应针对PCPA中发现的问题， 在5个