网络发票企业端操作培训教材.ppt

1、2012年3月,内蒙古自治区国税系统网上办税服务平台 使用手册,1,四、系统运行环境,硬件环境：Pentium266以上PC兼容机，内存256M以上，硬盘要求800M以上剩余空间。 网络环境：能以任何方式（电话拨号、 DDN专线、 ADSL、LAN、无线网络等）连接互联网，开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN，详询： 4008612366。 。 操作系统：Win98 II /2000 /XP/ Win7；安装IE6.0(SP1)或更高版本。 扫描仪：支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择。 打印机：针式打印

2、机,2,（一）通用系统软件下载安装： 1、打开浏览器，在地址栏输入www.nm-n-，显示界面，如图（1） 2、点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如图（2）,一、网上服务平台启用,（1）,（2）,3,4、在通过使用导航了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载集成处理软件包，如图,一、网上服务平台启用,5、集成处理软件包下载完以后进行安装，点击下一步，然后点击完成即可。具体步骤如下图所示,一、网上服务平台统启用,注意：安装完成后重启电脑,5,7、设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已

3、经连接成功。如下图： 连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。,一、网上服务平台统启用,6,注：如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“ZKXXVPDN”，选择“断开”即可。如下图,一、网上服务平台启用,7,一、网上服务平台启用,（二）Windows98系统的下载安装： 首先使用浏览器进入内蒙古国税网站首页，点击国税首页右边的“网上办税厅”按钮进入网上办税大厅，点击左上角的网上申报，进入网上申报页面，点击页面左下的“相关下载”，进入

4、下载页面，分别下载： ENTERNET 500； IE6.0安装包； 集成处理软件，,8,一、网上服务平台启用,ENTERNET 500 下载后解压安装，保持默认选项，安装完成。点击“Finish”按钮，重新启动电脑 电脑重新启动后，您可以看到桌面生成一个ENTERNET 500的图标，双击ENTERNET 500图标，新建VPDN 连接，设置VPDN账号，如下图所示： 第一行输入 VPDN账号：001gsj.vpdn.nm 第二行输入VPDN密码：001 第三行输入VPDN密码：001 选择网卡：（一般为”8139”系列网卡） 选择L2TP方式（默认） 输入VPN 服务器的IP “222.7

5、4.227.22” 直接点击完成。 双击桌面的ENTERNET 500图标， 可以看到已生成了一个VPDN的连接。,9,一、网上服务平台启用,点击图标右键 “属性” ，选择“Configuration“选项，点击红色标记圈住的“Options”取消方框中的选项，如图所示：确认“Options”中的选择项都是为空后，点击“确定”按钮，完成ENTERNET 500设置。如图（2）所示：,图（1）,集成软件安装： 见前面通用系统软件下载安装 IE6.0安装： 如果企业电脑的IE浏览器版本低于IE6.0(IE帮助中可以看到浏览器的版本)，需进行IE6.0的安装。安装过程中选择默认选项即可.,10,一、

6、网上服务平台启用,进入网上办税大厅登录页面，点击登录页面中的“98用户连接”按钮，弹出ENTERNET 500的连接， 点击“Connect”进行连接，连接成功后，在登录页面中输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登陆到办税服务区页面。 注：如果由于其它原因无法打开内蒙国税局官网，可用其它电脑下载上面三个安装包COPY到98机上安装完成后，直接点击enternet500软件页面中的VPDN进行拨号，连接成功后，在IE地址栏输入:8001。敲击回车键，进入安全网络中的网上办税大厅登录页面，输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登录按钮，即可登录

7、到办税服务区页面。,11,一、网上服务平台启用,12,二、操作系统安装设置-网络发票系统,（1）,（2）,（一）登录网络发票系统 在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登录界面，如图（1） 用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图（2）。,13,（二）网络发票系统初始化设置 1、单点/多点开票设置 系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。 如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。如图,点击“提交”,如下图:,二、操作系统安装设

8、置-（二）网络发票系统,14,（二）网络发票系统初始化设置 2、发票管理员设置 在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如下,二、操作系统安装设置-网络发票系统,注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称。完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。,15,（二）网络发票系统初始化设置 2、发票管理员登陆 用刚设置的发票管理员的用户

9、名和密码重新登陆进入操作员界面,二、操作系统安装设置-网络发票系统,16,二、操作系统安装设置-网络发票系统,（二）网络发票系统初始化设置 3、基础信息维护设置 在左边菜单基础信息维护中设置 “开票点及开票人维护” 和 “开票点发票分配”,17,开票点及开票人维护,对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图,在出现的右图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手

10、机号码及开票地点后点击“保存”即可。 （注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。,二、操作系统安装设置-网络发票系统,18,开票点发票分配,单点开票： 单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，对发票进行启用状态设置。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：,确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：,在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。,二、操作系统安装设置-网络发票系统,19,多点开票： 对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下

11、： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：,在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票的需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如下图：,二

12、、操作系统安装设置-网络发票系统,20,开票点发票分配 最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。 注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图中红圈所示数据）。,二、操作系统安装设置-网络发票系统,21,（三）打印设置,纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面左上方“打印设置” ，显示界面如下图：,点击“增加”，出现界面如图：,二、操作系统安装设置-网络发票系统,22,参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，选择通用打印机。 发票种类

13、：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类通用机打发票。 左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置） 启用：自动显示为启用状态 完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：,二、操作系统安装设置-网络发票系统,23,再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面,关闭此界面，打印设置完成。,注1：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右

14、上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。 注2：以上操作为一次性设置,二、操作系统安装设置-网络发票系统,24,（四）业务操作 1、发票开具,使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。 (以（工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下：,三、系统操作-网络发票,25,三、系统操作-网络发票,首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。 然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、 付款方识

15、别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：,在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。,26,2、发票作废,在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

16、,选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：,选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。,三、系统操作-网络发票,27,三、系统操作-网络发票,注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。,3、撤销作废发票 在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。,4、发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图（1）； 点击 “发票打印”按钮，即可再次打印

17、该发票。如下图（2）,（1）,（2）,28,三、系统操作-网络发票,5、空白发票作废（遗失或损毁报告） 对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下： 点击“空白发票作废”按钮，如图,输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。,对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。,29,6、红字发票开具,在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、

18、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下,三、系统操作-网络发票,在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。,30,7、发票验旧申请,三、系统操作-网络发票,企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，

19、不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：,选择发票种类后,点击“查询”,如下图,31,三、系统操作-网络发票,选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：,确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:,32,三、系统操作-网络发票,点击“确定”按钮后，显示如下图,此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。,33,（1）开票情况查询 登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，输入

20、查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择） ，显示界面如下：,纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。,9、发票查询,三、系统操作-网络发票,34,三、系统操作-网络发票,企业信息维护 发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图： 注1:纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“修改”。 注2:企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。,35,三、系统操作-网络发票,往来客户维护 对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称进行选取。在上图