QHSE管理体系文件

1、QHSE管理系统文件为了无事故、无伤害、无损失、保证员工安全、保护周边环境，基于“以我为主、合并、积累”的原则，结合先进的HSE管理理念和方法，结合生产实绩，补充完善和完善项目部现行的管理体系，QHSE管理体系实行HSE管理体系，系统集成质量、健康、安全、环境管理模式，构建四位一体的科学、体系、完善、标准化信息化管理体系。一、文件控制程序一、目的控制质量、健康、安全、环境管理体系运行文件，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各地使用文件的有效版本。2、适用范围项目部及涉及质量、健康、安全、环境管理体系的场所。3、术语和定义引用质量健康安全环境管理体系基础和术语 (Q/SY 2.

2、1)、质量健康安全环境管理体系实施指南指南 (Q/SY 2.3)和质量健康安全环境管理体系要求 (Q/SY 2.2)。4、职责4.1办公室掌握本方案，制定并组织实施，管理项目发放的管理文件，组织并制定管理文件总表。4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系的方针和目标、整合性管理体系管理手册的批准和公布。4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编制，负责管理手册的审核、程序文件的批准公布。4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，制作技术文件清单。4.5其他责任部门设有专职或兼职文件管理员负责本部门文件的控制和管理。5、作业程

3、序5.1文件的分类质量、健康、安全、环境管理体系的方针目标综合型管理系统管理手册；管理系统程序文件项目管理标准、项目技术标准；包括其他文件、管理性作业文件、技术性作业文件、记录样本表等外来文件。5.1.1技术作业文件包括：图纸标准规范、技术文件、作业指导书、施工组织设置修订、施工措施、方案及业主提供的图案资料等。5.1.2管理性工作文件包括：质量、环境和职业健康安全管理体系的行政文件、质量修订计划、环境和职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理和技术标准、上级颁发的有关管理体系的文件、业主提供的文件等。5.2文件的状态文件有管理

4、对象文件和非管理对象文件。 管理对象文件必须在文件上盖上管理对象文件的印章，注明分发编号。 在过期和失效的文件上盖“无效”印章。5.3文件的编号项目管理系统的方针目标编号以公文编号的形式编号，发行编号为单位编号、年份、编号管理手册：质量手册编号为：QDGL、SC一*例如：QDGL、SC一11AQDGL一代表青岛道路建设集团有限项目SC一代表手册11一发表年a一手册版程序文件：程序文件的编号为： QDGL、cx*1*例如：SC、cxl111aQDGL一代表青岛公路建设集团有限项目CX一代表程序文件l一程序文件编号11发行年a1程序文件版本支持文件：支持文件编号为：QDGL，ZQDGLH-XX-、

5、* *QDGL一代表青岛道路建设集团有限项目ZQDGLH一代表支持性文件XX代表作成部门名称拼音缩写(如ZHJ )表示工程部门*文件编号*，表示发行年份QDGL、zqdglh-zhj-01-11代表工程部于11年制作的0l号支持性文件。5.4文件的制作、审查和批准5.4.1制作和批准体系文件质量、健康、安全、环境管理体系的管理方针和目标，由项目总工代表组织制定，各部门提出方针和目标方案，办公室收集、整理草案，项目总工代表审核，项目经理批准公布。a )统一管理系统管理手册由办公室组织有关部门在项目总工程代表的指导下编制；项目总工代表审核手册，经总经理确认后批准公布。b )方案文件由办公组织相关人

6、员组成编制小组编制，经项目总工程代表批准。5.4.2创建和批准技术文档a )项目内部文件由主管职能部门起草文章，总工程师批准b )需要转发上级提出的技术规定、文件的，由主管部门起草文章，由总工程师发出c )两类工程的施工组织修订(或施工方案)由工程部批准，一类工程由总工程师批准。5.4.3管理性文件的制作和批准管理性文件由职能部门编制，向主管汇报审批。5.4.4各部门每半年编制一份部门可管理性、技术有效的文件清单，并分别向办公室和工程部门汇报。 工程部总结后，每年制作在项目技术上有效的文件清单并向办公室报告。 办公室将所有可管理性和技术上有效的文件汇总后，制作项目有效文件的总清单，一般每年公布

7、一次。5.5文件的发行5.5.1核准的文件由文件归口管理部门按发行范围和发行编号发行，文件接收人在文件发行及接收记录表上签字。 管理对象文件填写分发编号：不显示非管理对象文件的分发。5.5.2文件损坏需要更换时，更换部门或者人员将原损坏文件返还原发行单位，发行单位按照文件的发行手续重新发行新文件。 新文件的分发号继承原始的分发号。5.5.3文件需要丢失重新发行时，丢失的单位或者人员应当向原发行单位说明原因，发行单位按照文件的发行手续重新发行新文件。 再次发行的新文件要制作新的分发号码。 原件发行记录上注明原件丢失无效。 必要时将废弃文件的分发号码通知各部门，防止误用。5.6修改和更新文件5.6

8、.1当需要变更质量、环境、职业健康安全管理方针和目标时，由总经理组织召开管理审查会议讨论更新内容。 再次批准和公开，办公室更新那个。5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的变更。 公司或者人员填写“文件修改申请书”，明确记载变更内容、变更理由。 在办公室收集整理，组织有关人员的审查后。 经项目总工代表审核，经总经理批准后，发给原文件保存有机关或者人员。 各档案管理员对原件进行变更。5.6.3其他文件的变更，任何单位或者人员可以对现行系统文件提出变更意见，经文件归口管理部门调查、审查后需要变更的，由文件归口管理部门填写文件修改申请书，经主管批准后发给原文件保有单位5.7文件的修订和销毁5.7

9、.l质量、健康、安全、环境管理体系的方针和目标、手册和程序在遇到以下情况时，由总经理决定交换：a )国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定不再符合b )在系统运转中发生了大问题c )项目组织机构、各部门的职责发生了很大变化。5.7.2其他管理文件、技术文件多次变更后，由各归口管理部门决定是否修订。5.8文件无效化作废的文件由发行部门收回销毁，保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分开保管。5.9文件的管理5.9.1对质量体系的有效运行起重要作用的各个场所，应当使用相应文件的有效版本。 5.9.2项目的各部门和项目部制作“管理对象文件清单”。5.9.3被管理的

10、文件未经许可，不得提供给项目以外的人使用。 如有必要，在得到项目总负责人的批准后，可以提供给项目以外的人使用。5.9.4手册和程序文件不得随意复印，不得随意篡改。 需要使用文件的人必须向文件发行部门办理领取手续，不得在项目内使用复制文件。 发现后立即由文件管理者收回销毁。5.9.5需要临时借用文件的人员，经项目总工程代表批准后可以借用。5.10外来文件的控制办公室负责外来文件的收取登记。 收到外来文件后，填写“来文处理单”，按文件来源路线编号，委托主管审查，按指示处理。6 .相关文件记录控制程序7、质量、环境和职业健康安全记录7.1文件的发行和收到登记书7.2文件修正申请书7.3来文处理表7.

11、4托管文档列表二、记录控制程序一、目的对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、健康、安全、环境管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于项目部质量、健康、安全、环境管理系统运行记录。3、术语和定义引用质量健康安全环境管理体系基础和术语 (Q/SY 2.1)、质量健康安全环境管理体系实施指南指南 (Q/SY 2.3)、质量健康安全环境管理体系要求 (Q/SY 2.2)的相关术语和定义。4、职责4.1办公室掌握本方案，负责本方案的编制，负责项目各种记录的编号、管理，监督检查各部门的记录管理情况。4.2安质部负责施工中的环境和职业健康安全事故、事件和不合格的运行控制记录，监

12、督检查。4.3修订合同部负责合同审查、招标文件审查以及合同履约和开工前有关手续记录的整理、保管和监督检查。4.4机械物资部负责物资管理、设备使用和管理以及产品标识和追溯工作记录的监督检查。4.5综合办公室负责人力资源的能力、意识和培训与出港、调动、待机记录和收集、整理、保管和监督检查。4.6工程部负责产品实现过程中技术管理工作和纠正、预防措施、集成技术应用等工作记录的监督检查。4.7项目下属各项目部负责本部门范围内的质量、环境和职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。5、工作内容5.1记录的内容应当包括产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境和职业健康安全管理的填写和供应商的记录。5.2

13、记录的编号5.2.l有关管理系统文件的记录。 代码为：JL*、*1*例如：JL XX/XXX- 01在章内记录表格的顺序号环境安全管理标准条款编号质量管理标准条款编号代表记录5.2.2其他记录按照项目主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设定、批准、变更5.3.l记录表的设定订正满足实际需要和业主及相关人员的要求，具有操作性。5.3.2记录格式由各要素的主管部门制定，由各部门领导审核，报项目总工代表。5.3.3记录格式的标题为了便于正确填写、识别、参照，必须直接表现记录内容。5.3.4管理体系文件有关记录表格需要变更时，经本单位领导审核后，向项目总工程代表报批准。5.4记录的管理5.4.1记

14、录的填写a )填写记录要及时、项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简洁、笔迹清晰、签字完整b )填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2施工记录由项目部资料员按河北省建筑工程技术资料管理规程填写。5.4.3记录方式以文字图表为主，根据需要可采用磁带、磁盘、照片、胶卷、录像带等媒体方式。5.5记录的保管5.5.1各部门及项目部应由专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、交接。5.5.2记录保存在合适的环境中，防火、防潮、防虫蚀、防盗、防破损、变质和丢失。 特殊媒体方式的记录也需要适当的保存条件，根据需要保存备份，记录的保存方式容易检索。5.5.3需要交付的记录在整理完毕后返回管理部门。5.6记

15、录保存期：详见“记录清单”5.7借用记录5.7.1查阅各部门记录需经该部门负责人同意。5.7.2借阅档案的记录应实行档案管理制度。5.8销毁记录记录保存期满销毁的，经原档案公司或者部门领导批准销毁。6 .相关文件整合型管理体系管理手册文件控制程序河北省建筑工程技术资料管理规程7、质量、环境和职业健康安全记录7.1目录7.2记录列表三、环境要素识别、评价控制程序一、目的识别、评价项目在建筑工程活动、建筑产品和服务中可控或有望影响的环境因素，确定重要环境因素，实现环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。2、适用范围本程序适用于项目对建筑施工活动和服务有影响的相关人员环境因素

16、的识别和评价的控制。3、术语和定义引用环境管理体系 规范及使用指南和整合型管理体系管理手册项目的相关术语和定义。4、职责4.1安质部要掌握本计划，总结各部门的环境要素，组织相关人员进行评价，制定重要环境要素清单。4.2各部门负责本部门责任范围内的环境要素的识别，制作本部门的“环境要素清单”，由报告项目的安质部总结。4.3项目总工代表负责审查重要环境要素清单。5、作业程序5.7环境因素的识别5.1.1环境因素的识别应当涵盖项目场所、活动、产品和服务中以及相关人员的影响。5.1.2识别环境因素时，应考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.3识别环境因素时，还应考虑以下几个方面：向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。5.1.4识别环境要素的方法：调查法、问卷调查法、现场观察法、故障排除法。5.1.5项目各部门负责本部门责任范围内环境要素的识别，形成本部门的“环境要素清单”，报项目安质部。5.1.6安质部总结各部门的“部门环境要素清单”，制作“项目环境要素清单”。5.2环境因素的评价5.2.1评价方法