装饰商业计划书.ppt

1、洲际装饰工程股份有限公司,商业计划书,二OO九年十二月,目 录,1、公司简介 2、商业模式 3、营销计划 4、企业经济性 5、管理团队 6、企业组织架构 7、关键风险问题和假设 8、品质控制执行要点 9、融资方案 10、结束语,一、公司介绍,中国洲际装饰股份有限公司成立于2009年12月，由意大利设计大师SIDEVI、MANI创立。团队集合了国内众多知名设计师，以国际化的视野、尖端的设计以及对家居生活的感悟，倾情演绎原汁原味的经典欧式风格。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，旨在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。,1、公司定位：欧美装饰风格专家 （1）公司使命：提高和引领中国人的生活品

2、质 （2）公司愿景 打造国内欧美装饰风格第一品牌,二、公司战略,2、公司510年目标 5年目标：实现3亿元产值，拥有20家分公司，实现净利4500万元 10年目标：实现100亿产值，拥有一级、二级城市80家分公司；东北区、华东区、华南区、华中区4家物流基地；二级城市20家加盟公司；同时作为40家材料生产厂家代理商；实现净利26亿。,二、公司战略,3、公司核心价值观 专业 专心 专注 用心 精心 贴心 4、品牌口号：缔造尊贵生活,二、公司战略,第一阶段：国内一线城市的高端楼盘较多，客户对欧美风格家装的需求大，但专注做欧美家装风格的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，联合欧美设计大师成立本

3、公司，首先立足上海，创立品牌，逐步辐射长三角重点城市。 第二阶段：辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌的国内影响力。 第三阶段：基本辐射全国省会城市及经济发达地区的二线城市，打造国内欧美风格第一家装品牌。,5、商机战略,二、公司战略,6、竞争优势,1、欧美设计大师领衔设计； 2、国内众多高端设计师； 3、欧美生活真实体验； 4、设计、施工、配饰整套专业服务；,7、公司未来规划(公司5年目标),三、商业模式,A、定位,发展定位：家装连锁企业 市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等 高端客户,B、业务来源系统,品牌形象 营销宣传 社交系统,C、关键资源,顶尖会所俱乐部vi

4、p成员 名人俱乐部 侨联会 领事馆 企业家协会 房地产商,D、现金流（说明）,股东融资 客户预交款 材料商延迟付款,E、盈利模式,设计收费 施工收费 主材、辅材返利,四、营销计划,公司战略发展布局,A、总体营销战略目标（五年）,B、定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,C、市场大小和趋势,一线城市：市场较大，客户需求高，高端数量及质量持续向上发展趋势 二线城市：市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大的提升，但客户质量有向上发展趋势,D、企业特色卖点,欧美设计大师主笔 设计、施工、配饰整套服务,E、企业优势价值,定位准确 差异化竞争优势 欧美

5、风格整体家装概念,F、广告语,缔造尊贵生活 打造欧美风格家装第一品牌,F、引客上门的核心促销方式,组织高端人士酒会、派队等达成一对一的深入沟通； 口碑相传,G、营销渠道,媒体广告； 酒会； 电话邀约； 俱乐部活动； 明星代言； 样板营销； 与房地产商合作。,H、核心渠道,酒会； 俱乐部活动； 与房地产商合作。,五、企业的经济性,A、毛利和净利,初期毛利达到3540，后期毛利达到40 45% 初期毛利达到1215，后期纯利达到2025,定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,B1、固定成本、可变成本,固定成本： 企业管理人员的薪金和保险费、固定资

6、产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8以内。 可变成本： 设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15左右,B2、支出明细,固定资产：15万元 管理人员薪资等：30万元左右 提成等费用：30万元 其他费用：5万元,奖金分配,总奖金比例:35万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 营销部:7万元 业务部:8万元 设计部:15万元 工程部:6万元,奖金分配,总奖金比例:15万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 行政部:2万元 财务部:3万元 总经理:10万元,B3.财务赢利分析,第一年800万元，毛利280万元左右 成本为：184万元 纯利：96万元 依此类推：

7、第五年纯利达到5700万元,六、管理团队,A、关键管理团队人员（背景介绍）,设计大师SIDEVI：在意大利、法国、丹麦从业26年，获得多项国际大奖； 设计大师MANI：在意大利、美国、捷克等从业16年，获得多项国际大奖； 总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业18年，获得多项国内、国际大奖； 设计总监张媛：中国美院博士生，从业13年，获得多项国内、国际大奖； 工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业研究生，从业18年，获得多项国内、国际大奖。 ,B、企业外聘的顾问,咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生 企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生 管理顾问：中国企业管理第一

8、人余世维先生 投资上市顾问：世界投资股神巴菲特,E、人力资源储备计划,每年每个分公司储备8名高端设计师、6名专业工程人员。 每个员工年度培训课时不少于20天 每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于3次 这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。,企业整体组织构架设计,总经理,设计部,工程部,财务部,行政人力,市场部,材料部,业务设计中心构架设计,设计部经理,材料员,设计总监,设计师,工程部构架设计,工程部经理,项目经理,水电总监,木工总监,油工总监,水电工,木工,油工,品质控制执行要点,工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力,扩张连锁模式,总部、分公司、加盟门店模式,关键经营风险问题和假设,经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少,融资计划,内部融资: 1.股份比例：老板持股40，关键岗位人员持股20 2.投资金额：老板投资40，关键岗位投资20,融资计划,外部融资: 1.股份比例:股份的20 2.投资金额：50100万元（第一年） 2亿元（第五年）,资金用途,资产投资 分公司店铺投资 营销宣传 人员收益 股东收益,投资收益分析,第一年收益9