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文档简介

1、出差管理办法为规范出差与差旅费管理工作，结合管护局实际，制定本办法。 一、出差的审定严格执行公出审批制度。职工出差由办公室负责登记和填写公出命令，如实填报出差人员、天数、地点、任务、行程等内容。严格控制出差人数与天数，部门负责人根据实际工作需要核定出差人员、天数，由分管领导核实审定。公务完毕后立即返回，未经许可，不得绕道或延时滞留。林区内出差由分管领导审核签批，赴林区外出差由主要领导批准。未签批公出命令的外出，发生的各项费用完全自理。二、差旅费标准（一）住宿费标准处级职务人员每天住宿费标准为：旗县级城市120元，地级市180元，省会与直辖市240元。普通工作人员每天住宿费标准为：旗县级城市50

2、元，地级市90元，省会与直辖市120元。（二）交通费标准1、乘用交通工具标准。处级职务人员可乘坐火车软卧、高铁或动车、轮船二等舱等交通工具；普通工作人员应乘坐火车硬席、动车二等座、轮船三等舱。夜间行驶6小时以上或连续乘火车时间超过12小时的公出人员，可购同席卧铺票；符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80给予补助。副高级技术职务人员和中层管理干部乘火车由满归到牙克石出差的，可乘硬卧。遇有特别紧急公务，确需乘坐飞机的，必须经主要领导批准。2、市内交通工杂费补助。按出差的自然（日历）天数和规定标准发放。区外每人每天20，区内每人每天10元，不再凭票据报销。3、下列公出人员不发放市内交通费

3、补助：在x林区公出的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的公出人员；参加各类学习培训的人员，在学习所在地的学习期间内不给予交通补助。经领导特批，遇有特殊原因确需核销市内交通费的，不再享受交通补助。（三）伙食补助标准1、公出人员每人每天的伙食补助为：区外35元，区内25元。2、外出参加会议或培训，统一安排食宿并按文件规定收费的，期间的食宿费用依据文件规定予以核销，不再发给补助费用。三、差旅费的核销出差返回10日内必须到财务部门办理核销，逾期可不予受理。公出人员要按规定填写差旅费报销单，贴好报销票据，写清出差事由、地点、人员、所附票据数量，本单位、本部门负责人审核出差天数、行程、地点后签字确认，报领导审批。长途交通费凭票据按实际发生额核销，超标准部分自理。住宿费、市内交通补助费、伙食补助费可以实行费用包干、节余归已、超标自理。参加会议或培训的人员，要附带通知文件，无故绕道或延时滞留所发生的各项费用，完全自理。在家庭居住地出差的，仅核销交通费

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