elQ第七版培训教材1.ppt

1、Formel-Q 发展历程 1. 第一版 1991 年 2. 第二版 1994 年 1 月 3. 经全面修订的第三版 1997 年 1 月 4. 经全面修订的第四版 2000 年 4 月 5. 经全面修订的第五版 2005 年 1 月 6. 经全面修订的第六版 2009 年 8 月 7. 经全面修订的第七版 2012 年 1 月 本手册的有效版本只在大众汽车集团 B2B 平台网站,外购件质量管理协议,理念,作为合同组成部分 的总协议,评 价 系 统 和 支 持 性 过 程,询价和 报价,定点的质量标准,在产品诞生过程中与供应商合作,批量生产中的质量措施,质量管理协议,供应商自审 SL,潜在供应

2、商审核 POT,过程审核 VA,产品审核 VA,供应商管理(P5),批量生产(P6),顾客关怀/顾客满意 度/服务(P7),验证（D/TLD-零件）,供应商技术审计 TRL,问题分析 PA,分供方管理 ULM,1、引言 2、顾客期望/风险升级/费用赔偿 3、Formel-Q7.0 变更内容 过程审核提问表变化 审核要素变化 过程审核结果判定规则变化 潜在供应商分析变化 4、供应商自审（SL) 5、产品审核 6、分供方管理（ULM) 7、过程审核（VA) 供应商管理（P5) 批量生产（P6) 顾客关怀/顾客满意度/服务（P7) 8、D/TLD审核 9、技术审计（TRL),2012年1月 第七次修

3、订版,大众集团能力评审体系以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据,作为质量管理体系补充，对产品进行VDA6.3和VDA6.5的过程审核和产品审核,以ISO/TS16949、VDA6.1质量管理体系为基本要求,大众集团对外购件（包括生产、过程、检验技术上）的特殊要求,Formel-Q 7.0发行目的,+,+,+,质量能力评审的要求 供应商及分供方在签订新零件生产合同或批量零件生产合同之前，需具备质量能力 当供应商新增产品组时，必须要求该供应商具备质量能力 供应商在进行报价核算时，必须考虑大众集团所有准则和要求 确保B2B平台开通，按DUNS号码填写并维护供应商数据库 在发出订单之前，供应商生

4、产场所和产品组的质量能力必须以被大众汽车集团审核定为“A”或“B”级，在SOP之前达到“A”级 供应商有义务依据Formel Q质量协议中条款，呈报过程链中发生的任何变化,供应商自审,过程审核和产品审核,供应链的评审 （例如外包工序）,产品/项目风险评估 （POT/TRL/TLD/QPN),质量能力总评审 （由每个产品组的以下各项结果组成）,在产品生命周期中Formel Q 质量能力的应用范围,顾客期望,大众汽车集团要求其供应商落实FormelQ质量能力已达到“A”级供应商要求，为了这一目标，大众汽车集团要求供应商实施持续改善过程和遵循零缺陷战略,大众集团定期执行的管理评审基本组成部分为顾客满

5、意度及主动实施改进措施,如果不能持续落实大众汽车集团要求的必要措施和改进计划并且发生重复缺陷，则采用大众汽车集团内部风险升级原则（”风险批量供应商）计划,1、引言 2、顾客期望/风险升级/费用赔偿 3、Formel-Q7.0 变更内容 过程审核提问表变化 审核要素变化 过程审核结果判定规则变化 潜在供应商分析变化 4、供应商自审（SL) 5、产品审核 6、分供方管理（ULM) 7、过程审核（VA) 供应商管理（P5) 批量生产（P6) 顾客关怀/顾客满意度/服务（P7) 8、D/TLD审核 9、技术审计（TRL),2012年1月 第七次修订版,费用赔偿,由于供应商原因导致大众汽车集团要求的结果

6、未能达到（设定目标），由此造成的相关费用必须由供应商进行补偿,应按照实际产生的差旅费和人工费用（大众汽车集团审核员在供应商处的人日数）进行补偿,大众汽车集团保留在关键项目或在供应商的反应时间无法接受时，对其随时进行过程审核和产品审核的权利,费用补偿情况,1、引言 2、顾客期望/风险升级/费用赔偿 3、Formel-Q7.0 变更内容 过程审核提问表变化 审核要素变化 过程审核结果判定规则变化 潜在供应商分析变化 4、供应商自审（SL) 5、产品审核 6、分供方管理（ULM) 7、过程审核（VA) 供应商管理（P5) 批量生产（P6) 顾客关怀/顾客满意度/服务（P7) 8、D/TLD审核 9、

7、技术审计（TRL),2012年1月 第七次修订版,VDA 6.3 1998版和2010版的区别,1998年版(59) N/A E1产品开发的策划 6 E3过程开发的策划 6 E2产品开发的实现 5 E4过程开发的实现 6,2010年版(60) P2: 项目管理 7（新增） P3: 产品和过程开发的策划 5 P4: 产品和过程开发的实现 9,E5原材料和供方管理 7 E6 生产 22 6.1 人员 5 6.2 材料及设备 7 6.3 包装/物流 5 6.4 故障分析/纠正/持续改进 5 E7顾客关怀/满意度/服务 5,A部分 产品/过程开发,B部分 批量生产,P5: 供方管理 7 P6: 过程分

8、析/系列生产 6.1 过程输入 5 6.2 工作内容/过程流程 6 6.3 人力资源3 6.4 物质资源 4 6.5 有效性 4 6.6 过程输出 4 P7: 顾客支持/满意/服务,1、重新编排提问表 2、将提问表与应用阶段相关联,单个提问的内容和结构变更,Formel-q 6.0问题结构,Formel-q 7.0问题结构,P6（生产过程）子要素发生较大变化,6.1 EU1人员 6.2EU2生产及设备 6.3 EU3包装/物流 6.4 EU4故障分析/纠正/持续改进,6.1 EU1过程输入 6.2 EU2工作内容/过程流程 6.3 EU3人力资源 6.4 EU4物质资源 6.5 EU5 有效性

9、 6.6 EU6过程输出,EU7零部件搬运（8） （没有单独提问，来自EU1-EU6) 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.5/6.2.6/6.4.4/6.6.2/6.6.3,四项基本出发点 （没有单独提问，来自P2-P7),旧,新,四项基本出发点（新增）,PR,TO,CO,RI,过程权责关系,目标沟通,联络沟通,风险导向,对涉及到得过程必须确定一名相关责任人,必须在考虑到客户要求的前提下，以目标为导向组织安排过程,应将重要的信息及时并且全面的传递给必要的人员,应识别过程中的风险并且加以考虑,针对汽车制造业以过程为导向的审核出发点与基本出发点相关联,确定负责人,定义目标,传递信息,识别

10、风险,基本出发点没有独立的提问，通过过程要素中的提问（P2-P7)所形成,例如：,基本出发点的评价结果不会自动汇总到总评价中 基本出发点的评价结果会导致降级,过程步骤 P1,输入,输出,P0,P2,I,O,I,O,过程输入是什么？,过程的输出应该是什么？,接口,接口,过程是使用哪些物质资料实现的？,物质资源,装备，装置,哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？,过程支持,培训，知识，技能，权限,过程是如何进行的？,工作内容,操作规则：指导书，程序，方法,过程落实的效果如何？,效果,绩效指标,2,1,5,6,过程分析,4,3,过程：通过使用资源和管理，将输入转化成输出的一项或一组活动 一个过程的输出

11、直接形成下一个过程的输入,审核结果评价,项目管理 产品及过程开发 产品及过程开发的落实,P2=EPM P3=EPP P4=EPR,SOP前符合率：ED%=(EPM+EPP+EPR)/3,ED,供应商管理 生产过程分析 顾客关怀/满意度/服务,P5=ELM P6=EPG P7=EK,EP,SOP中/后符合率：EP%=(ELM+EPG+EK)/3,总体符合率：EG%=(ED+EP)/2,提问和过程要素的单项评分,*）“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。,定级方法：,尽管符合率EP90仍从A级降至B级 P2-P7中至少一个过程要素或工序的E1-En符合率80% P6中至少一

12、个分要素（EU1-EU7)80%(E7:运输搬运） 过程审核一个提问被评为“0” 四个基本出发点（过程责任、目标导向、联络沟通、风险导向）70% 有一个带*号的提问被评为4分 质量体系没有通过（ISO/TS 16949或VDA 6.1)认证 产品审核发现B缺陷或一个系统性C缺陷 供应链审核（ULM)结果为“黄色”，将导致直接供应商的降级,降级标准（A降B）：,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,降级标准(降C)：,尽管符合率EP 80仍被降至C级 P2-P7中至少一个过程要素或工序的E1-En符合率70% P6中至少一个分要素（EU1-EU7)80%(E7:运输搬运） 有一个带*号的提问被评

13、为4分 产品审核发现一个A缺陷或一个系统性B缺陷 D-TLD零件验证有一个被评为“否” 供应链审核（ULM)结果为“黄色”，将导致直接供应商的降级 由于供应商过失，造成无法履行SOP期限以及相应投资/改进计划,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,后续降至C级的原因：Formel-q增加降级规则,拒绝或未落实整改计划 自审80% 没有按时达到大众汽车集团的质量目标（“A”) 供应链审核（ULM)结果为“红色”，将导致直接供应商的降级 在TRL、D/TLD、问题分析或质量访问时，对供应商有一个负面的评审结果或确定了一个具体产品风险 大众汽车集团审核部门将降级情况以书面形式告知供应商,晋级原则,原则上，有大众汽车集团在供应商的生产场所进行的评审必