城镇燃气企业落实安全生产责任检查评分表

1、城镇燃气企业落实安全生产责任检查评分表序号检查单元检查项目检查内容分值检查方法及评分标准检查情况得分1安全管理机构与人员1.1 领导机构设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组2.5查阅组织机构文件,无文件的扣2.5分。1.2日常管理机构设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员4查阅组织机构文件和任命文件，无文件的扣4分。1.3安全生产管理体系建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络2.5查阅安全生产管理网络图，无网络图的扣2.5分。2安全生产职责2.1安全生产责任制每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标准等4对照机构设置查安全生产责任制，缺少一个

2、部门（或岗位）扣2分；未明确责任人员、责任范围和考核标准的扣2分。2.2安全生产责任制的落实企业与每个部门或岗位签订有安全生产责任书，至少每年进行一次考核，并与奖惩挂钩4查阅安全生产责任书和考核记录，未与每个部门或岗位签订安全生产责任书的扣2分；一年内未进行一次考核的扣2分。3安全教育培训3.1制度和计划建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等4查阅安全教育培训制度，未建立安全教育培训制度和培训计划的扣4分；未明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等内容的，缺一项扣1分。3.2主要负责人安全教育培训企业法人（董事长）、总经理（总裁）

3、由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书4查阅主要负责人的专业培训考核合格证书，无专业培训考核合格证书的扣4分。3.3安全生产管理人员教育培训企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.5查阅安全生产管理人员的专业培训考核合格证书，每少一人扣2分。3.4运行、维护和抢修人员教育培训负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃

4、气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3查阅运行、维护和抢修人员的专业培训考核合格证书，每少一人扣1分。3.5特种作业人员安全教育培训所有特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证3对照特种作业人员名册查阅特种作业人员操作证，每少一人扣1分。3.6新入职员工三级安全教育培训所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有培训记录和本人签名2.5对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录，无培训记录的扣2.5分；有培训记录无本人签名的每少一人扣1分。3.7日常安全教育培训所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本

5、人签名2.5对照员工花名册查阅安全教育培训记录，无培训记录的扣2.5分；有培训记录无本人签名的每少一人扣1分。4安全生产投入4.1制度制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等2.5查阅安全生产费用投入保障制度，无制度的扣2.5分，制度中未明确提取比例、提取方法、使用范围等内容的，缺一项扣1分。4.2安全生产投入比例企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第8条的规定2.5对照企业上年度营业额查阅近期安全生产投入台账，并计算比例，无台账或提取比例达不到规定比例的扣2.5分。4.3安全费用的使用安全生产费用的使

6、用范围符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第20条的规定2.5查阅安全生产投入台账，安全生产费用的使用范围不符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第20条的规定，扣2.5分。5隐患排查与整改5.1制度制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等3查阅隐患排查与整改制度，无制度的扣3分；制度未明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等内容的，缺一项扣1分。5.2隐患排查记录有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反应隐患内容，有检查时间和检查人签名3查阅安全检查记录，无检查记录的扣3分；检查记录未

7、能清楚反应隐患内容、检查时间和检查人签名的缺一项扣1分。5.3隐患通报有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人3查阅通报或告知，没有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知的扣3分，未明确整改要求、整改期限和整改责任人的缺一项扣1分。5.4隐患整改有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成，尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名3查阅复查记录，无复查记录的扣3分；有尚未整改的隐患无情况说明和措施计划的扣1分；无复查时间和复查人签名的各扣1分。5.5隐患汇总与上报安全检查与隐患整改情况已定期上报主管部门2.5查阅上报记录，未定期上报

8、主管部门的扣2.5分。6劳动防护6.1制度制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求3查阅劳动防护用品管理制度，无制度的扣3分。6.2劳动防护用品的发放有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记录保存至少3年2.5查阅劳动防护用品发放记录，无记录和领用人签名的扣2.5分。7事故应急救援7.1事故应急救援预案有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则gb/t29639的要求3查阅应急救援预案，无应急救援预案的扣3分；内容不符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则gb/t296

9、39的要求的扣2分。7.2应急救援队伍有专职或兼职应急救援队伍3查阅应急救援预案，预案中无专职或兼职应急救援队伍的扣3分。7.3应急救援器材企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，有维护保养记录，能正常使用3现场检查，未配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材的，缺一项扣1分；不能正常使用及无维护保养记录的，有一项扣1分。7.4应急预案的演练每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结3查阅上一年度应急演练相关材料，无资料的扣3分，资料不全的缺一项扣1分。8设备管理8.1制度制定有设备管理制度，明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要

10、求3查阅设备管理制度，无制度的扣3分；内容不全的缺一项扣1分。8.2特种设备制定有特种设备管理制度3查阅设备管理制度，无制度的扣3分。8.3设备台账建立各种设备、安全台账和维护保养记录2.5查阅设备台账，无台账的扣2.5分；缺一项扣1分。9作业管理10.1安全操作规程制定有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程2.5查阅安全操作规程，无安全操作规程的扣2.5分；每缺一岗位的扣1分。10.2危险作业审批有危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字2.5查阅危险作业审批单，无审批单的扣2.5分；未落实安全措施、责任人、监护人及无批准人签字的，缺一项扣1分。10事故管理9.1制度制定有事故管理制度，制定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求2.5查阅事故管理制度，无制度的扣2.5分；未制定事故分类、分级标准的扣1分；未明确报告、应急救援、调查处理要求的扣1分。9.2事故台账建立有事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容2.5查