修改订单部门管理流程.ppt

1、港资企业 Hong Kong Enterprise 利均刺绣(海宁)有限公司 LeeKwan Embroidery (HAINING) Ltd. 培训手册 订单打样大货外协部门管理流程,公司管理培训概览,员 工 培 训 流 程,培 训 资 料,1,员工通过 培训整合资源，LeeKwan提供一个“起点到终点”的员工培训入职流程解决方案,公司员工招聘入职培训汇总,一、打样管理部门流程,打样订单部门流程图,流通部门,管理表格,2,打样订单部门管理流程图,一、打样管理部门流程,3,客户资料要求,业务员资料整理,移交收集确认,阶段,内容,解决方案,1.客户提供原样或邮件花样图稿（福尔马林等质量指标，分婴

2、儿装/童装/成人装） 2.花样尺寸大小、使用指定品牌的辅料、衣片材料、刺绣花样尺寸参考 3.客户希望价格，打样数量、交期、最终成衣要求注意事项 4.报价因素（例：签订合同的公司名称、运输方式、交货期、质量、付款期限等）,1.客户不指定辅料，使用公司指定辅料，但要告知客户辅料情况 2.价格了解、大货数量、交期 3.打样用2-3个风格品种，价格上下可适降 4.缺少资料与客户沟通,1.交制版部客户资料齐全、开工艺单编号分急缓交制版部制版，并跟踪制版进 程，告知制版部制版 2.交仓库部将辅料、线贴到工艺单上，如查库存后没有的，材料订，并确定材料的到司日期 3.交打样部填写试样作业指示书、辅料作业指示书

3、、版带、图稿,1.移交部门需部门主管沟通确认一次（特别 是工艺方法）,1.确认样品品质; 2.单价报价、接标数; 3.工艺确认; 4.试样作业指示书确认事项,1.样品、报价单、试样结帐书交部门主管确认 2.计件单价由打样部按“计件单价计算标准”计算，实际操作中目标与实际差距较大，提交人力资源部组织调整。,交客户,1.报价单/样品/交客户; 2.统计部结帐书确认（收款）3.通知财务部收款回复,1.通知客户邮件;2.客户建议回复处理,（一）打样订单业务部管理流程,一、打样管理部门流程,4,接收制版任务,安排与操作,移交确认,1.接到工艺单后先确认资料是否齐全 2.向业务员了解对方客户的制版风格，便

4、于单价针数的确定。按客户要求风格掌 握针数适宜度，不要客户希望计划 针数为10000针的，制版成15000针。,1.碰到价格、风格、交期有问题的，与业务员 或业务经理沟通 2.交期紧延期可加班完成或外注方法 3.客供版带修正由单双日期主管修改 4.分码、拼框由制版员自己解决；遇休息由另一主管负责解决,1.按工艺单的编号进行卡带编号 例： 2.安排制版员制版，与业务员进行沟通，确认制版风格、单价及交期,1.操作了解客户最终成衣的要求 2.可在制版针法中处理 3.例：如花样需礳、水洗衣片的话，包针不 能过长，会出现松针现象,1.制版方式由主管确认，并做好针数记录管理 2.交业务员沟通试样,阶段,内

5、容,解决方案,（二）打样订单制版部管理流程,一、打样管理部门流程,5,配料,发料,材料回收,1.接到工艺单后先确认资料是否齐全 2.按工艺单要求配辅料及线，粘贴在工艺单上后交业务员，如查库存后缺少或没 有的材料与业务员沟通后订购,1.按面料配线的，面料需粘贴好 2.业务员与客户沟通过程中已确认的线色需 由业务员填写好 3.需配底线的线色要注明 4.业务员需算出线及辅料的用量，并在试样 指示书上注明,1.按打样员所持试样指示书要求及时配齐试样用的线及辅料，并交接给打样部,1.业务员在出试样指示书时必需按大货指示 书的填写要求将资料室填写齐全 2.按指示书配线及辅料，以免拿时漏掉,1.打样结束后将

6、打样部退回的多余的线及辅料按分类整齐摆放，便于下次大货或 其他订单使用,1.打样结束后，打样部退回的资料必须齐全，不同的线色不能混在一起，辅料吊牌不能丢失,阶段,内容,解决方案,（三）打样订单仓库部管理流程,一、打样管理部门流程,6,准备工作,安排与操作,移交确认,1.拿到试样指示书后先听业务员讲解工艺要求，再仔细阅读指示书上的试样要求 2.拿试样指示书到仓库配线及辅料 3.有贴布的打样订单需将辅料拿到辅料部切割,1.有问题及时与业务员沟通,1.线及辅料全部配齐后根据花型尺寸及工艺要求安排打样机台 2.按指示书工艺要求试样，并准确填写试样数据 3.将打好的小样进行后道整理（如修线头、剪边等）并

7、通知业务对样品进行,1.如花型或工艺有问题的及时改修改卡带或 试样工艺，并重新打样 2.如后道整理来不及的通知生产部安排其他 人帮忙整理,1.将试样资料整理后与小样一起交接给业务员 2.将剩余的线及辅料整理后退回仓库部,1.试样资料必须齐全，为下次大货作准备 2.不同的线色不能混在一起，辅料吊牌不能 丢失,阶段,内容,解决方案,（四）打样订单打样部管理流程,一、打样管理部门流程,7,准备工作,安排与操作,移交确认,1.看清辅料打样指示书上的工艺要求 2.正确辨认贴布面料的正反面及丝缕 3.按工艺要求做到准确无误后进行工作分配,1.工艺单交到操作工手中后，把指示书上的要求向操作工交待清楚 2.合

8、理用料，正确操作 3.准确填写打样数量及时间 4.在不影响其它大货切割的情况下，要在第一时间完成打样工作，完成后要仔细 核查一遍,有问题及时询问沟通,1.确认辅料切割及试样数据填写准确无误后将工艺单、试样指示书及辅料移交打 样部,阶段,内容,解决方案,（五）打样订单辅料部管理流程,一、打样管理部门流程,8,准备工作,安排与操作,移交确认,1.接到打样产品后先与打样部班长沟通，确认二次加工所采用的辅料及工艺求， 如采用哪种辅料、辅料的品牌，是压热熔纸还是压背胶，压好后是烙铁烫还是 激光激等,1.按要求对打样产品进行二次加工 2.准备记录并填写二次加工数据，如操作时间、温度、压力等,1.有问题及时

9、沟通,1.将二次加工后的打样产品交打样部,阶段,内容,解决方案,（六）打样订单二次加工部管理流程,一、打样管理部门流程,9,阶段,内容,解决方案,（七）打样订单统计部管理流程,一、打样管理部门流程,10,结帐,收款,1.收业务部刺绣加工（试样）结帐书 2.按结帐书款项开具发票后交业务员寄客户,1.按结帐书款项收取现金或客户直接将款项转陈总卡，结账书一式二份，二份交副总签字确认，一份结账书与款交出纳，月底由出纳汇总交副总确认签字，再由出纳将副总签字汇总表交陈总。 2.银行收到转帐款项后通知业务员,阶段,内容,解决方案,（八）打样订单财务部管理流程,二、大货管理部门流程,大货订单部门流程图,流通部

10、门,管理表格,11,大货订单部门管理流程图,二、大货管理部门流程,12,客 户,业务员理单,交货与收款,1.客户下单并提供确认样或确认意见 2.根据双方先前确认的单价签订合同 3. 按客户样版交制版部拼框 4.大货前的准备工作,1. 签订合同时，新客户要带款提货，老客户 按原付款方式操作,1.业务员制单，制单时必需注明客户的要求、制作工艺及交期,1.移交生产部时要沟通到位,1. .车间第一棚产品质量由业务员亲自确认。 2.如大货是分批交货的话，要及时与客户沟通品质情况 3.大货结束后一星期内双方要对清帐目，并开具17%的增值税发票后客户按双方签订的合 同协议付款,1.如发生问题，应及时内部及与

11、客户沟通,阶段,内容,解决方案,（一）大货订单业务部管理流程,二、大货管理部门流程,13,大货过程反馈,进行修改后大货操作,1.如大货过程中发现版带不合理，进行细微修证 2.安排大货前适合机器操作的合并、拼框、旋转,1.按不同机器的实际成品进行修证 2.按业务、技术、车间需求进行整理,1.修改后卡子重新上机器进行生产，如有问题继续返回制版部进行修改，直至业 务员、车间确认,1.经过多次修改，使大货顺利进行,阶段,内容,解决方案,（二）大货订单制版部管理流程,二、大货管理部门流程,14,阶段,内容,解决方案,（三）大货订单生产部管理流程,二、大货管理部门流程,15,配料,发料,材料回收,1.按刺

12、绣加工订单书、刺绣作业指示书及工艺单看大货线及辅料用量，并核对线 色，如查库存不够或没有的在刺绣加工订单书上注明库存量后交业务部采购， 业务部采购后将刺绣材料订购合同书及刺绣加工订单书交仓库 2.按刺绣材料订购合同书对业务部订购的线及辅料进行核对验收，并分类入库,1.不得口头或便利贴形式通知 2.若客户要求不高，与仓库库存线色色差不 大的，尽量先用库存线，以免造成浪费， 增加公司成本,1.将大货指示与刺绣加工订单书进行核对，确认无误后按大货指示书将配齐的线 及统棚辅料开具领料单后移交配置室 2.需下料切割的辅料由辅料部凭下料指示书领取并开具领料单,1.辅料部将多余的辅料退回仓库，由仓库清点后入

13、库 2.大货订单结束后，车间将多余的线退回配置室后由仓库清点回收入库,1.若线色相同缸号不同的线需与配制、车间主任交接,阶段,内容,解决方案,（四）大货订单仓库部管理流程,二、大货管理部门流程,16,准备工作,安排与操作,移交确认,1.接到订单指示书后先认真看清指示书上所提的要求，面料的正反面及丝缕要分 清楚 2.按工艺要求进行合理排料，如发现贴布缺少的话，因及时与业务员进行沟通,1.将生产部下达的指示书移交给操作工进行切割，做到合理拼花，速度与功率要 调节好 2.操作时3、6、9小时要统计好，第一棚切下来要与定位纸进行核对，并由主管确 认后方可大货切割，在大货切割时要多与定位纸进行核对，以免

14、出差错,1.每天交班必须交清楚，在交班本上签字后，按指示上的作务操作，一个订单完成后需确认签名，并将辅料移交配置室，及时供车间使用,阶段,内容,解决方案,（五）大货订单辅料部管理流程,二、大货管理部门流程,17,进仓,发料,1.新款式到货后及时把样板和资料移交生产部 2.严格按照生产部下达的指示书吊牌，发现疑问及时反映 3、吊牌编号按日期及,1.如有加单，业务员需提前通知，以免货来 了不知道是加单还是补片 2.指示书尽量不要几份一起给，避免员工来 领片时进仓部还没有拿到指示书,1.操作工来领片子时按指示书核对无误后发到车位上生产大货,阶段,内容,解决方案,（六）大货订单进仓部管理流程,二、大货

15、管理部门流程,18,接单,安排与操作,移交确认,1.接到指示书后先进行工艺审核 2.将指示书分发到各部门 3.确认各部门的相关辅料及大货到位情况 4.安排生产计划,1.如发现工艺不合理的，填写“工艺更改”表报业务部审批后方可进行更正,1.安排计划：根据花型实际类型进行安排计划 按照业务员的计划交期进行安排计划 根据大货及辅料的实际到位情况进行安排计划 2.安排结束后交车间班长实际操作 3.进行生产前与相关部门进行现场会议,1.交班长时要交待要点及注意事项，进行生产大货第一棚确认工作,阶段,内容,解决方案,（七）大货订单生产部、车间部管理流程,二、大货管理部门流程,19,准备工作,安排与操作,移

16、交确认,1.接到指示书先核对工艺，明确注意事项 2.将工艺单交于车位，并关照注意事项,1.如有疑问及时与业务员沟通 2.如有好的建议及时提出,1.准备翻棚：翻棚前要核对线色、辅料、款号、带号、部位、正反面、机针等 2.打好衬，核对样板尺寸、具体靠线部位，车工贴好片子后再核对领过来的片子是否正确，贴片正反面和靠线是否正确，确认无误后方可开机操作 3.第一棚下来核对样品、样板及指示书，确认无误后方可生产大货（白班交车间主任确认，车间第一棚让业务员确认） 4.过程中每隔2-3小时对产量、质量巡检（产量要求员工在看板上登记，质量与OK样再核对，包括测量尺寸等），填写报表交车间主任签字。,1.操作中如出

17、现与样品不符的及时改卡、调 整,1.一整包片子做好以后进行查阅签名，并及时移交检品部检品,阶段,内容,解决方案,（八）大货订单班长部管理流程,二、大货管理部门流程,20,阶段,内容,解决方案,（九）大货订单机修部管理流程,二、大货管理部门流程,21,准备工作,安排与操作,移交确认,1.看清指示书上的订单数、交期及参考样,1.将检品部检验好的标及需要压热熔纸的片子进行班产测试 2.安排操作工进行二次加工，并说明操作注意事项、班产及交期 3.操作工对每天每班的产量进行登记 4.第一棚下来核对样品、样板及指示书，确认无误后方可生产大货（白班交车间主任确认，车间第一棚让业务员确认） 5.过程中每隔2-

18、3小时对产量、质量巡检（产量要求员工在看板上登记，质量与OK样再核对），填写报表交车间主任签字。,1.对已完成二次加工的产品进行质量检查后移交检品部检品（数量交接） 2、对上道工序质量出次品的进行记录（写明操作工姓名，次品量等）,阶段,内容,解决方案,（十）大货订单二次加工部管理流程,二、大货管理部门流程,22,准备工作,安排与操作,移交确认,1.接到大货指示后先看清指示书上的检品要求，有参考样的要看清参考样并张贴于看板上。,1.如有疑问及时与业务员沟通,1.检品过程中如发现不良品，检验员能处理好的自己处理好，不能处理好的由班长拿到车位返修 2、记录好产量、次品数、操作工姓名等 3、有质量方面

19、的信息及时反馈班长，由班长及时与相关部门沟通，从而让相关部门及时改进质量,1.检品中有数量不准确的要及时向班长反 映，并处理好,1.检品完成后写上时间、人员、正品及次品数量后移交QC进行抽检，抽检合格的 移交出仓部，抽检不合格的退回检验员返工,1.检品工数量、时间不清楚的要及时向当事 人核对,阶段,内容,解决方案,（十一）大货订单检品部管理流程,二、大货管理部门流程,23,检品,移交确认,1.按工艺要求对检品好的绣品进行抽检（检验数按业务部指令），检品不合格的退回检验员重新检验 2.经抽查认为产品批合格的在”QC抽查日报表”上判定合格；不合格的填写“产品质量不符合报告”立即报副总经理；对检验员

20、、操作工的质量次品数记录在”QC质量抽查记录表“中。 3.抽检过程中发现严重质量问题立即反映车间或副总，做到及时控制与改进质量。,1.检品不合格的退回检验员重检，该缝补的要缝补好，要补的退车工机补,1.检品合格的产品QC签名后移交出仓部,阶段,内容,解决方案,（十二）大货订单QC部管理流程,二、大货管理部门流程,24,检针,发货,1.将检品好的绣花片放到检针机上进行检针，并进行数量登记 2.检针不通过产品再通过小检针机检验，检针不合格的隔离放置，交车间处理。直至无断针方可出货,1.如有问题及时上报,1.将每天要发货的绣花片准备好，并按客户款号分区放置 2.准确填写发货单据（产品与出货单相符合）

21、 3.按每天需发货的数量及交期发货（在相应交期表上作交货标识）,阶段,内容,解决方案,（十三）大货订单出仓部管理流程,二、大货管理部门流程,25,产品装车,签单返厂,1.按出仓部包装好产品装车，提取二份”出货单“ 2.产品装车要求整洁、不污染产品,1.从出仓部获取”出货单“二份，随货同行，交客户签字确认货物送达数量 2.一份”出货单“随货交客户，另一份客户签字后返回本公司出仓部,阶段,内容,解决方案,（十四）大货订单驾驶部管理流程,二、大货管理部门流程,25,收集数据,统计产质量,结出出货 数据,1 . 收集出仓部出货产品”客户签单“数据，结算出每款出货数量（正品、次品）交财务结帐。 2.收集

22、车间班组产质量报表、辅料、二次加工报表，检品部报表、QC报表。,1.每天对车间班组、辅料、二次加工、检品统计个人日产质量,1、对于已出货的产品按客户、按带号进行汇总出货数据交财务结账。,阶段,内容,解决方案,（十五）大货订单统计部管理流程,二、大货管理部门流程,25,结帐,收款,1.收业务部刺绣加工合同及统计部刺绣进出仓明细表 2.开具刺绣加工结帐书，交业务员确认并传真给客户 3.业务员将客户签字确认后的刺绣加工结帐书交财务部后开具增值税发票交业务 员寄客户（票据由业务员签字领出）,1.如出现合同订单与进出仓数量存等有差异 情况的，及时与业务员、统计沟通解决 2.避免合同客户名与出库单不一致或

23、发票购 货方与合同客户名不一致,1. 编制应收款收款情况，经常催业务员做好收款工作，每月出货”应收款明细“ 2.收款入帐并通知业务员,1.如发现客户未按合同期付款的，及时与业 务员沟通,阶段,内容,解决方案,（十六）大货订单财务部管理流程,三、外协管理部门流程,外协订单部门流程图,流通部门,管理表格,26,外协订单部门管理流程图,三、外协管理部门流程,27,业务员接单、理单,外协安排与操作,1.接收订单并签订合同 2.整理资料、订购辅料 3.交制版部拼框 4.出外协单,1.将整理好的外制单分发到车间各相关部门 2.将外协合同、样板、辅料交外协厂 3.向外协厂说明花型的注意要点,阶段,内容,解决

24、方案,（一）外协订单业务部管理流程,三、外协管理部门流程,28,配料,发料,材料回收,1.按业务员出具的外制单配线（辅料由辅料部配），如查库存不够或没有的报业 务员： 客供：客供材料由业务员与客户沟通解决 外协厂订购：可由业务员与外协厂沟通后由外协厂自行订购 我司订购：由业务员订购后将刺绣材料订购合同书交仓库，由仓库人员核对 验收，分类入库 如车间正在做的，可先从车位上调用，不够再订,1.只在所有线和辅料齐全的情况下才能出外 制单 2.外制单上客户款号、带号、利均编号、用 线量必须写清楚 3.如碰到订单外发，最好提前通知仓库，以 便仓库提前做好准备,1.线及辅料准备齐全后由仓库凭外制单并开具外

25、发送货单后移交进仓部,1.业务员不得口头通知,1.外协订单未全部完成的：外协厂必须将剩余的线及辅料回部退回仓库，其中线 由仓库清点验收并分类入库，辅料由辅料部负责人清点验收 2.外协订单全部完成的：多余的整只线退回，由仓库清点验收并分类入库,阶段,内容,解决方案,（二）外协订单仓库部管理流程,三、外协管理部门流程,29,准备工作,发货,1.按业务部出具的外制单上的款号、颜色、尺码及数量整理好片子并开好送货单,1.业务员出外制单时需写清颜色、尺码等 2.有外制单时业务员应提前通知，以免外协 单位来提货时不知道要发什么货 3.有些新款外发时不要一下子发很多，等过 上几天又再退回来,2.外协单位来提货时按外制单发货,阶段,内