1季度总结.ppt

1、2012一季度总结及二季度规划,一季度，增员！创平台，稳发展,领导好，一季度已在我们各团队长一次次地喊单与鼓励现场氛围声中快速走过，很高兴在一季度中，三区部铁骑连顺利以260万的业绩完成了领导下达的任务目标，在业绩有所增长的同时也稳定了人力的快速增长及区部架构的合理裂变，现就一季度各指标情况作详细汇报。,业绩分析,截止3月31日，铁骑连已成立6个月，一季度在原有的6支团队发展到现在的9支团队，并分部中部进行初期运营（分为一连、二连、三连），现对铁骑连从去年9月到现在各月业绩情况作一下简单分析,在一季度的业绩发展中，除3月新组立的3支团队，其余老团队的发展曲线与去年四季度发展走势基本一致 一月份

2、临近过年，工作日较少，三区部大多数坐席为外地坐席，春节归家心切，导致一月份业绩低迷，仅贡献28万的业绩； 一月底到二月份中旬，面临了一波较大的人员流失潮，流失原因大部分是想留在老家发展或家人有介绍工作的，好在二月份第三周开始人员开始稳定，新人也有后续增援，整个二月份贡献业绩为84万；,3月的发展有2月份的增员做基础，可以专心创造业绩，创造更高的平台，在达成148万业绩的同时，区部也成功地将人力一度增长到120人。 在今年一季度的发展曲线与去年四季度的对比当中，很欣慰地看到现有团队的业绩平台正在稳步快速的成长中，另外3月份新晋升的3支团队，也都在快速发展的区部业绩平台中释放了很可观的产能，其中未

3、来星团队在团队创建首月即倚靠3人完成48904的业绩，完成了16000的人均产能，这一业绩也将与雁子营的首月人均产能成为后续新团队的初期业绩平台发展模板。,在3月的部中部运作中，一连将军令在3月完成了43万的业绩，二连完成59万的业绩，三连达成率稍低完成了46万的业绩。,人力分析,一季度人力增长从二月份开始有强劲表现，截止到3月底一季度净增长39人，实增员57人。 在人力增长的背后，一季度也承担了相当巨大的人员流失，二月份共计流失18人，三月份当月流失18人！,上表为三区部各月招聘人力现有留存情况，3月以上坐席留存率不足50%，无从业经验新人3月内留存率不足40%，有从业经验人员留存率却高达7

4、0%，这一数据旨在说明，三区部对现有无经验新人的育成成绩较为不理想，二季度需快速转换经营重点，着重培养无经验新人，并控制好人员留存率，为区部在未来两个季度的发展首先夯实好优秀的人力底子。,主要经营指标分析,件数实收率 件均 人均产能,签收成功率图表,一季度件均示意,人均产能,一月份三区部人均产能不足4000，仅为3680； 二月份人均产能为8076，未能突破10000，主要原因为2月主张增员，无法在当月进行快速消化； 三月份人均产能为12700，2月份新招新人在3月获得初期产能释放，老人也在公司激励下抢夺号码，形成了非常良好的积极激励环境！,一季度经营管理中的不足及管控措施,流失率 一月份与二

5、月份的流失情况严重，虽然有过年这样的环节因素影响，但在年前各团队长均已做过风险防范，好在流失人力均为非产能人力，产能人力仅流失1人。 三月份的流失占比给了我们重重一击，大多数新人由于对现有公司、区部、团队文化不熟悉，未及时融入而选择的离职；老人当中的离职大多数是由于对现有的区部或团队制度的不认可，而选择的离开，面对这样的时期，这样的离开理由，我们也会在接下来的工作中加以改善，加速发展文化理念的渗透，多组织相关团康活动，平时班组长一起加强与组员的沟通，坚持塑造更加良好的家文化。,除文化加强外，在接下来的工作中将转移经营重点，积极开展各类各阶别培训，让坐席能够学到、用到、赚到； 积极宣导暖名单的意

6、义，拉升优秀人力的占比，积极催动现有名单的产能提升。,培训,一季度的人员流失与未能及时地开展有效培训有直接联系，所以二季度的经营核心为各阶培训，目前已做好三区部各团队各批次入司坐席详细名单，各阶培训课件也在积极开发当中。,文化建设,随着新人的增加，区部原有文化并未非常深入地渗透进坐席心里，二季度的经营重点也将加入区部对原有文化的深入渗秀以及丰富，以文化留人，以培训留人。,二季度经营规划 重正气，轻歪风；重长远，轻眼前,人力 稳定现有人力基础，积极在补流失的基础上进行选择性增员，提高新人质量 业绩 积极提升现有业绩平台，坚持正规化经营，坚决遏制自保件，努力夯实名单基础，为三季度下半段以及四季度做好冲刺准备，弹药充足，才能信心满满！,培训,各阶各批次分批技能培训 增加强化心态类培训,经营指标关键词,活动量的增长幅度 绩优人力占比