记录空白表单

1、浙江朝瑞电气有限公司受 控 文 件 清 单编号：QR01 共2页 第1页序号文件编号文 件 名 称版次/修改次管理部门编制： 浙江朝瑞电气有限公司受 控 文 件 清 单(法律法规)编号：QR01 共2页 第2页序号编号文 件 名 称数量管理部门编制： 浙江朝瑞电气有限公司文件发放/回收记录编号：QR02 NO.序号文件（资料）接文人签字接文日期回收记录收文人名称编号版次/修改次接文部门分发号数量数量日期发放（回收）部门： 审批： 发放人：浙江朝瑞电气有限公司文件、质量记录归档登记表编号：QR03序号编号文件、质量记录名称数量版本号修改号收文人收文日期浙江朝瑞电气有限公司文 件 更 改 申 请

2、单编号：QR04更改文件名称质量管理手册文件编号 申请更改部门 申请更改原因： 申请人： 日期： 更改前内容更改后内容（可另附页） 更改人： 更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：浙江朝瑞电气有限公司管 理 评 审 计 划编号：QR05评审时间： 年 月 日地 点：办公室参加人员：管理层、管代、各部门、车间负责人、内审员。评审目的：评价质量体系，是否满足ISO9001标准的要求质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的内容：1） 质量方针和质量目标的实施情况以其适应性和有效性（管代）2） 质量体系

3、的有效性以及内容审核结果、纠正预防措施的状况（管代）3） 产品生产过程执行情况（生产部）4） 纠正、预防措施的实施情况（质管部）5） 合同履行情况及顾客意见、顾客满意度评价（营销部）6） 采购质量控制及仓库管理（营销部）7） 人力资源分析（办公室）8） 产品质量符合性分析（质管部）9） 可能影响质量体系的变更10） 前一次管理评审的跟踪验证11） 各部门改进建议评审资料：即以上内容的相关部门各负责其本职工作的资料提供给管理评审之用。编制：签名： 日期：审批：签名： 日期：浙江朝瑞电气有限公司管 理 评 审 报 告编号：QR06评审时间： 年 月 日地 点： 参加人员：总经理、管代、副总、各部门

4、、车间负责人、内审员评审目的：评价质量体系，是否满足ISO9001标准的要求，质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审内容： 浙江朝瑞电气有限公司管理评审改进措施编号：QR07接受部门部门负责人改进措施要求内容： 要求完成期限：改进措施：部门负责人： 日期： 批准人： 日期：改进措施完成情况：部门负责人： 日期：验证意见：验证人： 日期：浙江朝瑞电气有限公司管理评审会议记录表编号：QR08会议日期年 月 日地点出席签到姓名部门姓名部门姓名部门记录：浙江朝瑞电气有限公司2012年度培训计划编号：QR-09序号培训对

5、象培训内容培训教师预期时间人数学时考核方式1管理人员ISO9001标准及认证导入咨询师2012年2月93提问2全体员工质量方针、目标宣贯管 代2012年3月全员1提问3管理人员质量管理手册(含程序)咨询师2012年3月924提问4检验人员检验规程及抽样对照表管 代2012年4月44提问5生产员工工艺文件（含操作规程、作业指导书、工艺规程）生产主管2012年4月全员1提问6生产员工安全生产知识总经理2012年9月全员1提问编制： 批准：浙江朝瑞电气有限公司培训记录及有效性评价 编号：QR10培训时间培训教师培训课题培训地点培训方式参加培训人员名单姓 名职 务部 门姓 名职 务部 门培训目的培训内

6、容摘要考核情况记录考核方式1） 提问 2） 笔试 3）业绩确认 4）实际操作 培训效果评定意见培训有效 培训基本有效 培训无效（重新培训 换岗 辞退）评价人员/日期：记录（签名）： 日期： 年 月 日浙江朝瑞电气有限公司内 部 联 络 单编号：QR-11受文者要求回复时限发文部门发文编号主旨发文日期联络事项：批示审核主管发文浙江朝瑞电气有限公司 年度内审计划编号：QR-12一、审核目的和审核依据目的：对本公司建立ISO9001质量体系进行全面的内部审核，以保证本公司的质量体系活动的符合性、充分性、有效性。依据：ISO9001标准、手册、程序、行业法规、合同及相关文件。二、审核频次和审核范围频次

7、：每年对体系进行1次全面的内部质量体系审核范围：本公司质量体系所涉及到要素部门，所覆盖的产品为： 三、审核时间和审核人员：时间： 年 月，2天对各部门各要素进行集中内审。人员：本公司经内审培训考核合格，并经总经理授权的内审员。管理者代表审核意见：签字： 日期：备注部门： 编制： 日期：浙江朝瑞电气有限公司内 审 实 施 计 划编号：QR-13 共2页 第1页审核目的对本公司建立并运行的ISO9001质量体系进行全面的内部质量体系审核，以验证质量活动及其结果的充分性、符合性和有效性。审核范围1、 ISO9001质量体系所涉及的全部章条款及有关职能部门。2、 产品覆盖范围： 审核依据1、 ISO9

8、001标准2、 质量管理手册3、 程序文件、行业法规、合同及其他有关文件。审核组成员审核组长：A组：B组：C组：审核时间：年 月 日报告发布日期及范围发布日期： 年 月 日发放范围：总经理、副总、管代、各部门、车间、内审员浙江朝瑞电气有限公司内 审 实 施 计 划编号：QR-13 共2页 第2页审核日程安排日期时间受审部门审核内容审核组月日8:00-8:30首次会议A、B8:30-11:30高管层4.1 4.2.1 4.2.2 5.1-5.5.3 5.66.1 8.1 8.2.2 8.4 8.5办公室4.2.3 4.2.4 6.2 仓 库6.4 7.5.3 7.5.5 8.311:30-13:

9、30午 休13:30-16:30生产部6.3 6.4 7.5.1-7.5.3 8.3 8.2.3质管部4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.4 8.3 16:30-17:00审核组内部会议月日8:30-11:30采购部7.4.1 7.4.2 技术部7.1 4.2.3 7.311:30-13:30午 休13:30-15:30营销部7.2 7.5.4 8.2.1 生产车间6.3 6.4 7.5.3 7.5.5 8.315:30-16:30审核组内部会议A、B16:30-17:00末次会议A、B月日8:30-9:305.6补充审核9:30-10:308.2.2补充审核编制：签字： 年 月 日批准人

10、：签字： 年 月 日浙江朝瑞电气有限公司内 审 检 查 表编号：QR-14被审核部门： 审核日期： 年 月 日审核员： 序号ISO9001标准条款审核项目和方法现场审核记录判定浙江朝瑞电气有限公司不合格项报告（纠正措施）编号：QR-15受审核部门部门负责人审 核 员审核日期不合格事实陈述：不符合GB/T19001条款（ ）严重 一般 轻微 审核员： 原因分析： 分析人：纠正措施： 编制： 管理者代表批准：纠正措施的验证： 验证人：浙江朝瑞电气有限公司内 审 报 告编号：QR16 共2页 第1页审核目的对本公司建立ISO9001质量体系运行进行全面审核，以保证本公司质量活动的有效性、符合性、充分

11、性。审核范围与质量有关的所有部门及人员审核依据ISO9001标准、手册、程序文件、行业法规、合同及相关文件受审核方管理层、各部门、车间、仓库审核组长审核员A组：B组：C组：审核日期报告提交日期 报告批准日 期报告发送日期报告发送报送总经理、管代 主送各部门、车间主任、仓库、内审员审核概况/综合分析浙江朝瑞电气有限公司内 审 报 告编号：QR16 共2页 第2页编制/日期： 审批/日期：浙江朝瑞电气有限公司内审报告（补充审核）编号：QR16 审核目的对本公司建立ISO9001质量体系运行进行全面审核，以保证本公司质量活动的有效性、符合性、充分性。审核范围与质量有关的所有部门及人员审核依据ISO9

12、001标准、手册、程序文件、行业法规、合同及相关文件受审核方管理层、各部门、车间、仓库审核组长审核员审核日期报告提交日期报告批准日 期报告发送日期报告发送报送总经理、管代 主送各部门、车间主任、仓库、内审员审核概况/综合分析编制/日期： 审批/日期：浙江朝瑞电气有限公司 目标考核记录编号：QR17 公司质量目标：成品一次交验合格率98%，顾客满意率90%。部 门质量目标考核记录总经理重大质量事故及时处理率100%重大顾客投诉及时处理率100%管 代每次外审前完成1次全面的内审技术部每年至少开发2款新产品技术文件错误2次/年质管部在用监视和测量装置在有效期内使用率100%监视和测量错检2次/年监

13、视和测量漏检2次/年采购部批次合格率98%；到货准时率95%。营销部顾客满意度90%生产部在用生产设备完好率95%车 间生产任务未按时完成2次/月成品一次交验合格率98%办公室接受培训率100%；有效率95%管理文件控制失效2次/年仓 库库容不整齐2次/年收发不准确2次/年未完成时采取的措施：考核人/日期：浙江朝瑞电气有限公司特殊工种人员登记表编号：QR18序号姓名岗位证号编号发证机构有效期登记：注：证件复印件按序号附至此页后面（含电工、焊工、内审员等持证岗位人员）。浙江朝瑞电气有限公司员 工 请 假 单编号：QR19姓名部门职务编号进厂日期请假时间天（小时） 自 年 月 日 点 分至 年 月

14、 日 点 分请假类别公休 事假 工伤假 病假 婚假 其它请假时间 年 月 日 午 时 至 月 日 午 时，共 小时 天事由：总经理副总经理经理主任组长浙江朝瑞电气有限公司员 工 请 假 单编号：QR19姓名部门职务编号进厂日期请假时间天（小时） 自 年 月 日 点 分至 年 月 日 点 分请假类别公休 事假 工伤假 病假 婚假 其它请假时间 年 月 日 午 时 至 月 日 午 时，共 小时 天事由：总经理副总经理经理主任组长浙江朝瑞电气有限公司奖 惩 提 报 单编号：QR20姓名部门职务进厂日期奖惩类别 （ 人民币）事由：总经理副总经理经理主任组长浙江朝瑞电气有限公司奖 惩 提 报 单编号：Q

15、R20姓名部门职务进厂日期奖惩类别 （ 人民币）事由：总经理副总经理经理主任组长浙江朝瑞电气有限公司员工离职/工作交接单编号：QR21姓名部门职务进厂日期要求离厂日期离职种类辞职 辞退 开除 协商离职原因： 签名：工作交接部门工作交接序号交接项目及内容交接结果受接人部门主管12345生产部经理 签名：资产交接办公室意见序号交接项目及内容交接结果承办人备注1公司配备车辆、宿舍、电脑及手机是否归还或清退2办公用品、资料、工具设备是否归还3厂服、生活费用核扣4其它归还物品人事部序号交接项目及内容交接结果承办人备注1厂牌交回2出勤状况办公室经理总经理门卫检查放行浙江朝瑞电气有限公司人员能力确认表编号：

16、QR22 （确认范围：高、中、基层管理人员、内审员、检验员、特殊过程人员）序号姓名部门职务教育培训经历技能结果确认人/日期：结果不合格所采取的措施：浙江朝瑞电气有限公司员工考勤表编号：QR23姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031累计上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚记载考勤符号：出勤“”；事假“”；迟到“”；旷工“”；病假“”浙江朝瑞电气有限公司员 工 履 历 表编号：QR24 姓 名性别民族婚/否 照片出生日期文化程度家庭住址身份证号联系电话紧急联络人电话与联络人关系个人名言有何特长：要求工资：个人简历应聘部门

17、职位进厂日期应聘者签名公司审批意见车间负责人：部门负责人：办公室负责人：总经理（副总）审批：本人在进公司之前已与其他公司解除劳动合同关系，且已参加公司岗前培训和岗位技能培训。签名： 年 月 日浙江朝瑞电气有限公司供 方 调 查 评 价 表编号：QR-25 NO.调查内容单位名称电 话单位地址传 真联系人产品名称企业概况评价准则（以下七项均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。）类别技术力量（店除外）生产能力供货能力产品质量同比价格质保能力服务交货及时性A充分充分满足合理优优及时B适应可行可用能接受良可接受有延期C不适应不行不符合不合理一般较差经常延期优先条件(指供货历史、相关证明)评价部门采

18、购部评价人员评价日期评价部门质管部评价人员评价日期评价部门生产部评价人员评价日期评价部门技术部评价人员评价日期综合评价结果：列入合格供方 不列入合格供方 其它（ ）复评结果20 年同意继续供货 取消合格供方资格评价人员/日期：20 年同意继续供货 取消合格供方资格评价人员/日期：20 年同意继续供货 取消合格供方资格评价人员/日期：浙江朝瑞电气有限公司采 购 计 划编号：QR-26 材料规格、名称单位数量单价金额交货期：备注：审核： 制单：浙江朝瑞电气有限公司采购计划编号：QR-26 材料规格、名称单位数量单价金额交货期：备注：审核： 制单：浙江朝瑞电气有限公司合 格 供 方 名 录编号：QR

19、27 版次/修订次：A/0 N0.序号单位名称 地址联系人电话/传真号供应产品名称编制/日期： 批准/日期：浙江朝瑞电气有限公司销售合同评审记录编号：QR28 版次/修订次：A/0 N0.单位名称经办人电 话传 真邮 编联 系 人其 它合 同 基 本 要 求序号产品名称型号规格数 量单 价交货日期交货方式技术要求付款方式评审意见及结果质检部（需要时）意见：签名/日期：生产计划部（需要时）意见：签名/日期：营销部（需要时）意见：签名/日期：技术部（需要时）意见：签名/日期：财务部（需要时）意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：更改要求：回复情况：更改合同评审记录：签名/日期：浙江朝瑞电气有限

20、公司顾客意见处理报告编号：QR29顾客单位负责人联络电话意见/投诉日期意见/投诉接收人意见/投诉内容：顾客要求或建议：顾客意见/投诉内容分析：处理结果及纠正措施： 责任部门： 日期：营销部意见：负责人： 日期：生产部意见：负责人： 日期：管代或总经理意见：签名： 日期：浙江朝瑞电气有限公司顾客满意度调查表编号：QR30 （外部顾客）请贵单位对本公司产品提宝贵意见，谢谢合作！回传号码：0577-顾客单位联系人电话产品质量： 好 一般 差交货期： 及时 有时延期 经常延期数量： 从未缺少 有时缺少 经常缺少价格： 合理、能随市场变化而变化 偏高 太高，难以接受服务态度： 满意 一般 不满意建议：在

21、你认为合适的评价处打“”，再次表示感谢。年 月 日 单位（盖章）浙江朝瑞电气有限公司顾客满意度调查表编号：QR30 （内部顾客）请各位对本公司提宝贵意见，合作双赢，共同发展！姓 名部 门职 务籍 贯现居住地联系方式生活： 好 一般 差福利： 好 一般 差住宿： 好 一般 差薪资： 过得去 凑合过 太低奖罚： 公平，合理 一般 差，不公平，不合理环境： 好 一般 差制度： 适度 一般 不合理心情： 好，开心 一般 差，不开心工作： 好 一般 差同事： 好，相互关心 一般 差，冷漠您打算再为公司奋斗多长时间： 没考虑 看公司 看家庭 其它： 年建议：在你认为合适的评价处打“”，再次表示感谢。 年

22、月 日 签名（或按手印）：浙江朝瑞电气有限公司顾客满意度统计表序号 A、B、C、D、E顾客名称产品质量服务态度产品价格交付期限交付数量单个顾客满意度（%）单项合计单项满意度最终满意度=综合满意度 顾客投诉 次0.1分/次= 编号：QR31统计：浙江朝瑞电气有限公司顾客满意度统计表姓名部门岗位生活住宿奖罚制度工作福利薪资环境心情同事满意度单项合计单项满意度内部顾客满意度评价：10项10分/项（满分），每项选择第一栏计10分，选择第二栏计5分，选择第三栏计0编号：QR31统计：浙江朝瑞电气有限公司特殊过程确认表编号：QR-32产品名称规格型号确认日期对特殊过程作出如下安排：时间过程名称：过程名称：为过程记录a)过程评审参数范围确定b)设备的认可和人员资格的鉴定设备人员资格鉴定c)方法和程序d)记录的要求。e)再确认。当工艺设备环境材料等变更导致原有规定不再适用或参数偏离规定而产品仍然符合要求时对特殊过程进行再确认。f)其它监视记录的频率规定：上午、下午各1次，晚上有加班时记录1次，每月交生产主管审查，应接受质管部门监督检查。确认结论取 后的产品2件试验：上述参数范围、设备、人员、方法、程序、记录要求 能满足特殊过程要求；