一般纳税人报税流程_第1页
一般纳税人报税流程_第2页
一般纳税人报税流程_第3页
一般纳税人报税流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.一般纳税人报税流程时间：月底（最好25、 26 号左右）1、认证发票过程、进入企业电子报税管理进项发票管理防伪税控进项专用发票管理新增录进数据（紫色框框的都要填）保存审核。、录完了，查询看看有没有错。、待认证专用发票导出选择录入日期确认写网上认证文件保存到自己建立的文件夹中（把文件夹命名为： 待认证文件 ）会显示一句：写文件成功。、 上国税网发票认证网上认证浏览选择 待认证文件 夹中的文件上传关闭。、查询看看认证通过了没有。、认证通过了认证结果下载进入下载选认证101选择当月所属月份下载放在 认证结果文件 夹中立即下载。、认证结果通知书下载进入下载选当月下载保存到认证结果文件 夹中打印。、导

2、入认证结果（最好在月底导入，下载完导）进项发票管理专用进项发票导入电子数据认证结果读入读入（ rr00101 ）读入认证结果（zip 压缩文件）保存退出。、查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证“”2、月头报税：、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功”）： 第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ic 卡）”插到黑色卡槽打开防伪开.票系统进入系统报税处理抄税处理选择本期资料确定。 第二次抄税：网上抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ic 卡）”插到龙山税友卡槽打开易税门户 （密码： 123456）网上抄报税网上抄税步骤一：网上抄税确定。（抄税完成）、可以直接把销项发票导入企业电子报税：把增

3、值税防伪税控系统卡 （ic 卡）插到黑色卡槽上打开防伪系统发票管理发票查询所属期默认确认打开企业电子报税销项发票管理从开票查询界面读入发票（ r）读发票查询界面（逐张）保存。、做申报盘报税：、先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理查询。、 纳税申报申报主页面选择正确申报所属期所有的核对数据是否正确，正确就保存、审核先做其他附表，再做主表（纳税申报表）在主表，即把主表 25 栏数填到 30 栏上。、生成申报盘选择申报盘文件 放好上国税网申报征收一般纳税人进入申报第一步先上传申报盘上的 xml文件确定第二步上传申报盘上的zip 压缩文件确认会显示税额计算应缴税额正确就在清缴税款上清缴。、报完税就清卡：把“增值税防伪税控系统卡（ic 卡）”插到龙山税友卡槽打开易税门户（密码：123456）网上抄报税网上抄税步骤三：清卡确定。（会显示清卡成功）注：报地税时：增值税 =本月销项不含税 - 进项不含税地税的增值税“ 实

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论