常用记录表格

1、文件更改申请审批表 01 表号：HNFD/JL4.2.302文件名称 文件编号 申请变更部门 文件原审批部门 申请变更内容 部门负责人： 年 月 日 批准变更内容 部门负责人： 年 月 日 变更人审核 变更批准 变更实施情况： 签字： 年 月 日发往部门 修改控制文件更改记录编号：HNFD/JL4.2.306 NO：01序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验收人签字备注 会议签到表 表号：HNFD/JL5.3.302会 议 内 容日 期部 门姓 名职 务备 注总经理经理厂长人事部生产部财务部后勤部业务部设计部印刷车间装订车间职工能力考核表 _年 HNFD/JL6.

2、203职工姓名出生年月任职岗位技术等级技术职称所取得的证书本人填写本考核期内担任的主要工作 年 月 日工作完成情况及能力评价 年 月 日领导评价工作能力： 胜任 基本胜任 需要提高 不胜任 工作表现 领导签字 年 月 日备注 培训记录表HNFD/JL6.202培训时间培训地点主讲人培训方式参加人员培训内容培训效果：记录人培训记录表HNFD /JL6.202培训时间2012年10月12日培训地点会议室主讲人吕月霞培训方式讲课参加人员公司各部门领导培训内容环境标志产品认证宣贯会议精神 培训效果：1 熟悉理解了会议内容；2 了解了建立绿色印刷认证的内容和方法；3 明确了各部门的职责要求；4 提高了认

3、证的意识。记录人张燕泽培训记录表HNFD /JL6.202培训时间2012年11月2日培训地点会议室主讲人咨询老师培训方式讲课、讨论参加人员公司领导和各部门领导及体系推进人员培训内容HJ2503-2011标准和环境标志产品保障措施指南培训效果：1 进一步熟悉理解了标准相关内容；2 明确了审核的要求和做法；3 提高了绿色印刷认证的意识；4 了解了公司下一步应该开展的工作。记录人张燕泽设备维修及验收记录维修日期： 表号：HNFD/JL-6.3-02设备名称规格型号设备编号所在位置设备的主要故障简述： 维修人：维修过程及更换的主要备件 维修人：验收意见： 验收人： 合同（委托书）评审记录表 表号：H

4、NFD/JL7.202合同名称合同编号主持部门主持人时间合同评审内容评审项目评审结果 甲方的各项要求是否在合同中明确规定是否充分明确和充分理解甲方的要求是否具有满足合同要求的能力 评审结论评审人员批准人 年 月 日合同变更评审记录表 表号：HNFD/JL7.204合同名称变更提出单位主持部门主持人时间变更内容摘要 变更评审评审成员批准人 年 月 日合同变更台账 表号：HNFD/JL7.206名称、编号内容摘要变更时间合同变更通知单 表号：HNFD/JL7.205合同名称变更提出单位主持部门主持人时间 以下事宜已与甲方和有关部门沟通，并经批准，予以变更，望按变更后的内容执行 接收部门负责人：变更

5、内容： 发往部门发文部门发文人员签字： 年 月 日 合格供方评审表 表号：HNFD/JL7.401编 号供方名称供应物资或劳务备注主持部门主持人时间 评审内容评审项目评审结果 合法的营业执照、相适应的资质证书近年来的产品质量供货能力，市场信誉是否经过了质量管理体系认证等产品的适用情况评审结论评审成员批准人 年 月 日 采购合同登记表表号：HNFD/JL7.404序号合同名称合同编号签订日期经办人内容摘录 填表人： 采购计划报批表HNFD/JL7.403申请部门： 申请时间： 采购人员需要的紧急程度一般 紧急序号物资名称规格型号单位数量单价金额金额合计：对所采购物资的说明：申请人：部门领导公司领

6、导：检测设备失准报告单 HNFD/JL7.603设备名称上次检测时间检测周期上次检定结果：失准状况及原因： 操作者 年 月 日处置意见： 综合部签字： 年 月 日纠正和预防措施处理单表号：HNFD/JL8.2.101产品名称责任部门已经发生或潜在不合格内容：技术人员签字： 年 月 日纠正（预防）措施：责任部门签字： 年 月 日管理者代表审批意见：签字： 年 月 日效果验证： 质检员签字： 年 月 日内审不符合项汇总表职能部门体系要求领导层人事部 生产部财务部后勤部设计部业务部印刷车间装订车间合计4 质量管理体系4.1 总要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺5.2 以顾

7、客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职能权限和沟通5.6 管理评审6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程监视和测量8.2.4 产品监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施合 计 HNFD/JL8.2.206紧急（例外）放

8、行审批单 表号：HNFD/JL8.2.401名称型号规格出厂日期部门检测部门申请部门意见：负责人签字： 年 月 日 总经理批示总经理签字： 年 月 日放行物资人员 经手人签字： 年 月 日内部质量审核检查表 HNFD/JL8.2.203受审核部分审核日期审核人员陪同人员序 号标准条款审核内容及方法审核记录不 符 合 报 告HNFD/JL8.2.204受审部门 审核时间 审核员 陪同人员不符合事实描述： 不符合标准（条款）： 不符合程度 严重 一般 轻微原因分析及纠正措施（必须有措施，执行人及完成时间）：1原因分析2纠正措施受审核部门领导： 审核员管理者代表关闭纠正效果验证： 审核员：不 合 格

9、 品 报 告表号：HNFD/JL8.301产品名称车间部位发现部门不合格品检验记录简述及不合格品发生发现过程的描述：部门签字：不合格品评审处置记录 表号：HNFD/JL8.302产品名称 工序不合格级别轻微一般严重评审结果（不合格范围、级别、原因、和责任分析）：参加人签字： 处置措施（处理方案、人员、时间）处置单位签字：管理者代表意见：效果验证：验证人员签字： 不合格品让步接收申请表表号：HNFD/JL8.304产品名称不合格品名称申请让步理由和辅助措施：主管部门签字：甲方让步的条件和意见：甲方企业代表签字：年 月 日 乙方代表签字：年 月 日职工入厂质量安全教育登记台帐 年 月 日 HNFD/JL-6.4-01教育内容摘要 授课人签字： 序号姓名(签名)性别年龄籍贯序号姓名(签名)性别年龄籍贯任命书