企业管理制度

1、漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司质量管理文件目录序号质量安全管理制度相应文本编号1234567891011121314151617181920质量目标治理结构图及职能分配管理职责、权利、义务岗位职责、权利、义务规范性文件及质量记录管理制度或程序原辅材料进货查验制度及相应的采购文件：采购计划、清单、合同等、生产过程管理、考核制度及产品配方、含关键质量控制点的工艺规程、作业指导书等工艺文件食品添加剂使用管理制度产品防护及标识和可追溯性制度卫生管理制度从业人员健康检查及健康档案管理制度设备管理制度贮存运输管理制度不符合管理制度食品安全事故处置方案不安全食品主动召回制度食品质量安全情况报告检验管理

2、制度及检验规程检验设备、计量器具管理制度职工培训管理制度HZWQS-01HZWQS-02HZWQS-03HZWQS-04HZWQS-05HZWQS-06HZWQS-07HZWQS-08HZWQS-09HZWQS-10HZWQS-11HZWQS-12HZWQS-13HZWQS-14HZWQS-15HZWQS-16HZWQS-17HZWQS-18HZWQS-19HZWQS-20漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-01生效日期：2010年6月05日章节：质量目标版本号：1.0质量目标1、产品出厂合格率100% 2、客户投诉处理满意率95 % 漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文

3、件号：HZWQS-02生效日期：2010年6月05日章节：治理机构图及职能分配版本号：1.0治理机构图总经理质量负责人副总经理 财 务 部办公室品管部业务部生产部 治理机构职能分配部门/职务职责总经理负责制定公司的经营战略，发展方向；决策经营项目规模，审核经营状况；任命副总经理、管理者代表及所有中层干部。质量负责人对卫生质量管理负总责，负责质量方针和目标的制定和实施、质量体系文件的审批，领导公司按质量体系文件要求进行运作。确保产品质量符合国家、出口国和地区有关食品生产的相关法律、法规的规定。财务部负责公司一切经营活动的财务，定期向总经理汇报。副总经理协助总经理执行经营战略，并帮助其决策；总经理

4、外出时，行使总经理委托的职责；审议各部门提交给总经理的报告，向总经理提供管理、经营的建议性意见。品管部负责质量体系文件的编制和管理；监督检查生产部门的卫生质量管理；反馈产品安全卫生质量信息；提出不合格产品处理意见和纠编行动等；检验和出具检验报告单；研究、开发新产品；为生产部门提供技术咨询；卫生质量体系记录的管理和存档。生产部负责执行生产计划，组织生产；执行各工序的卫生质量管理，保证质量体系文件有效执行；对生产过程的关键控制点实施监控；冷藏库每日温度的监控和记录工作；配合品管部研究开发新产品。业务部负责国内和国外产品营销，根据市场信息制定出生产计划；根据生产计划，协调与生产部的关系，合理安排原辅

5、料和包装物料的采购；收集产品售后信息，整理上报厂长，并将产品改进和不合格产品处理信息反馈给客户。办公室负责员工招收和管理；按不同层次制定培训计划、组织员工的培训、组织员工体检；厂区环境卫生管理和绿化；执行厂区灭鼠、杀虫害；职工食堂、宿舍的卫生管理工作。漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-03生效日期：2010年6月05日章节：管理职责、权利、义务版本号：1.0职责、权利、义务1、总经理：本公司实行总经理负责制。负责制定公司的经营战略，发展方向；决策经营项目规模，审核经营状况；任命副总经理、管理者代表及所有中层干部。1.2质量负责人：1.2.1对卫生质量管理负总责，确保产品卫

6、生质量，保证卫生质量体系的有效运行。1.2.2负责质量方针和目标的制定和实施，负责质量体系文件的审批，领导公司按质量体系文件要求进行运作。确保产品质量符合国家、出口国和地区有关食品生产的相关法律、法规的规定。1.2.3负责主持质量体系的内部审核。1.2.4负责召集卫生质量工作会议，布置开会时间、地点、参加人员、人数；确定内容议题；整理和形成会议决定。1.3副总经理：1.3.1协助总经理执行经营战略，并帮助其决策。总经理外出时，行使总经理委托的职责。1.3.2审议各部门提交给总经理的报告，向总经理提供管理、经营的建议性意见。1.4品管部：在质量负责人的直接领导下开展工作，认真执行国家、出口国和地

7、区有关食品卫生的法律法规。1.4.1负责质量体系文件的编制和管理；负责监督检查生产部门的卫生质量管理；反馈产品安全卫生质量信息；提出不合格产品处理意见和纠编行动等。1.4.2负责检验和出具检验报告单；按照质量体系文件的规定，制定有关操作细则。实施原料、辅料、半成品、成品检验，对检验合格的产品出具“检验结果报告单”， 监督不合格的产品处理。1.4.3负责研究开发新产品；为生产部门提供技术咨询。1.4.4负责卫生质量体系记录的管理和存档；建立各项检验记录，在下个月第二天将上个月各部门有关安全卫生质量的记录进行收集、整理，作好存档管理，做到编号完整、准确，随时都能调阅审核，并按照规定的时间保存记录。

8、1.5业务部：1.5.1负责国内和国外产品营销，根据市场信息制定出生产计划。1.5.2根据生产计划，协调与生产部的关系，合理安排原辅料和包装物料的采购。1.5.3负责收集产品售后信息，整理上报厂长，并将产品改进和不合格产品处理信息反馈给客户。1.6办公室：1.6.1负责员工招收和管理；按不同层次制定培训计划、组织员工的培训。培训活动都应做记录。1.6.2负责组织员工体检；对直接接触食品的员工，每年至少进行一次体检，体检不合格者必须调离直接接触食品的岗位；负责员工“健康证”的收集存档工作。1.6.3负责厂区环境卫生管理和绿化；执行厂区灭鼠、杀虫害；所有杀虫剂，要求专柜保管、上锁、专人负责；记录每

9、次灭虫害所使用药物。1.6.4负责职工食堂、宿舍的卫生管理工作。1.7生产部：1.7.1负责执行生产计划，组织生产；严格按工艺流程、操作规程生产，坚持“质量第一”的方针，在数量与质量发生矛盾时，应优先保障产品质量。1.7.2负责执行各工序的卫生质量管理，保证质量体系文件有效执行，并做好相关的卫生质量管理记录。1.7.3负责对生产过程的关键控制点实施监控；严格按照制定的HACCP计划，对生产过程的关键控制点实施监控，一旦发生偏离关键限值时，必须及时报告HACCP小组，配合品管部采取纠偏行动，并做好相关的记录。1.7.4负责冷藏库每日温度的监控和记录工作。冷库货物要遵循“先进先出”的原则，库内货物

10、要按不同品种、规格、批次分开堆放，并挂牌标示；建立进出库记录。1.7.5配合品管部研究开发新产品。1.8机电组：1.8.1负责水、电、汽及制冷供应系统使用和维护保养；记录氨机每天24小时的运行情况。1.8.2负责为各部门提供及时的设备维修服务，确保公司一切电气机械设备运行良好。以“安全第一”为方针，及时消除设备运行的隐患、故障，严格遵守安全保障条例，做到安全无事故。漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-04生效日期：2010年6月05日章节：岗位职责、权利、义务版本号：1.0粗加工车间车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司

11、办公室规章制度，根据本车间产品生产性质制定相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含过磅、定量、验质、蟹脚分级、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车

12、间工器具负责，合理安排本车间工器具堆放，保持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。蒸煮车间车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司办公

13、室规章制度，根据本车间产品生产性质制定相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含过磅、定量、验质、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车间工器具负责，

14、合理安排本车间工器具堆放，保持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。撬肉车间车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司办公室规章制度，根

15、据本车间产品生产性质制定相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含过磅、定量、验质、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车间工器具负责，合理安排本车间

16、工器具堆放，保持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。装罐车间车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司办公室规章制度，根据本车间产品生

17、产性质制定相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含过磅、定量、验质、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车间工器具负责，合理安排本车间工器具堆放，保

18、持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。封口杀菌工序车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司办公室规章制度，根据本车间产品生产性质制定

19、相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含洗罐机操作、封口机操作、杀菌冷却操作、擦罐、验罐、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车间工器具负责，合理安

20、排本车间工器具堆放，保持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。包装车间车间主任一. 根据公司生产部制定的人员编制，落实本车间计时、计件工人招工任务；二. 结合公司办公室规章制度，根据本车

21、间产品生产性质制定相应规章制度，使本车间计时、计件工人有章可循并严格按照规章制度办事；三. 根据接收的生产任务，合理安排本车间生产，提前一天请示本车间生产任务。当天下班前安排计划好第二天生产，对生产过程中出现问的题及时请示分管厂长，协商问题解决方法；四. 对本车间的一切事务负责，对公司及车间规章制度、卫生规范要求遵守起带头作用，对本车间违反规章制度及卫生规范人员严肃处理；五. 根据产品生产性质，合理对本车间人员进行分工，培养主要岗位操作人员（含过磅、定量、验质、记数员等岗位），坚持定岗位、分职责、重管理、抓质量的方针；六. 对本车间生产设备维护保养负责、对本车间工器具负责，合理安排本车间工器具

22、堆放，保持车间及工器具卫生；七. 做好本车间与其他车间及部门配合工作，对车间员工备案、考勤、工资、工作服领取、员工上下班接送通知配合好办公室工作，对车间设备保养维修及水、电、汽、温度调整及封库降温及时或提前与机电部联系，因生产需要配合其他车间生产，应进行组织及协调；八. 因私事或身体原因请假应提前并报知分管厂长，批准后方可离岗，并对工作进行交接安排；九. 熟悉并掌握本车间产品生产工艺流程及关键控制点；十. 确保产品卫生质量安全合格，努力减轻产品加工生产成本。低温库仓管一. 遵守公司规章制度，服从生产需要调配，带领及组织出入冻班组成员完成公司生产下达任务；二. 做好产品出、入库登记工作，使产品品

23、名、规格、数量准确无误；三. 对产品入库堆放合理安排，标识清楚，定时对仓库进行清扫霜；四. 产品包装入库、销售出库及时开具单据，确保准确，并根据单据要求送及各部门；五. 根据出货任务安排做好货柜检查工作，安排装货程序，制定装柜图，做好监装工作；六. 协调、组织对急冻库、平板库入冻安排，配合制冷车间做好产品降温工作；七. 产品出库按先进先出原则，产品出库应经厂长批准同意方可出仓；八. 坚持安全生产，配合厂长做好生产数据抓落实，确保生产成本核算准确；九. 熟悉公司质量体系文件要求，确保产品生产进出库符合卫生安全要求；十. 做好本班组水、电设备保护及运用工作，下班检查水、电设施及库门等设备。杀菌工序

24、操作人员一. 遵守公司规章制度，严格按照公司质量体系文件要求，规范操作生产；二. 联系锅炉房做好供汽、停汽工作，联系机电部做好冷却水降温工作；三. 掌握杀菌关键限值与操作限值，根据产品杀菌要求做好温度及时间监控工作，确保符合HACCP要求；四. 根据杀菌、冷却作为关键控制点要求，做好水温检测工作并记录，监控温度自动控制记录；五. 做好产品规格分开工作并记录，监控每栏产品规格及数量是否准确；六. 对车间杀菌槽、冷却槽、杀菌栏、供汽设备、温控设备、运输设备及电梯等维护保养工作负责；七. 做好本车间水、电设备保护及运用工作，下班检查水、电设施是否关闭洗罐室操作人员一. 遵守公司规章制度及卫生规范要求

25、，准时上班，做好洗罐机台及场地清洁卫生。先开热水罐，升温，使洗罐用水达83标准，并检查水泵及机台是否运转正常，检查水孔是否有阻塞现象；二. 按生产计划认真检查该产品每个空罐（查罐体完整，见铁点，划伤点，印刷是否正确）检出次品、不合格品。健全生产记录、生产数、不合格数、次罐数等；三. 定期对洗罐机检查加油维修，每半个月折开加油一次并检查各部件；每半年维修一次以确保机车能正常运作；四. 生产过程发现不正常现象（如水温、气压过高，缺水，水泵进水不正常，水孔阻塞，传送带不正常等），要立刻停机并关掉热水罐及水泵，打开热水罐安全阀，及时进行处理，并报告当班领班解决。完成后要开机必须全面进行检查，确保正常运

26、作；五. 每天检出次品罐要集中及时处理补罐，争取在短时间内投入使用；六. 生产结束时要把机车擦干净，全面打扫场地，关掉全部设备开关，特别要注意热水罐蒸汽开关并打开安全门。封口工序操作员一. 遵守公司的规章制度；二. 工作前工作服、工作帽应穿戴整齐；三. 作好生产前的准备工作；四. 生产中要时常进行罐头卷边的外观检查；五. 生产期间每2小时应对罐头二重卷边解剖检查，检查其三率，并作好记录；六. 对生产过程中出现的异常现象，应及时汇报、及时解决；七. 作好前后工序的协调、配合工作；八. 工作期间应全神贯注，注意人身安全和设备安全，杜绝失误操作；九. 作好设备的日常保养工作，保证设备干净、清洁，确保

27、设备运转正常。漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-05生效日期：2010年6月05日章节：规范性文件及质量记录管理制度或程序版本号：1.01、目的：为确保文件的有效性，对质量手册等质量体系文件及资料进行控制。2、适用范围：本程序适用于与HACCP质量体系有关的文件和资料的控制。3、职责：3.1总经理组织编写并批准发布HACCP质量手册和程序文件。3.2各部门经理负责组织编写并批准发布本部门的技术性文件。3.3文控中心负责质量体系文件及技术资料的分发控制，并填写在文件一览表。4、管理程序4.1文件资料编号及版次4.1.1质量手册编号A文件号HZW-QM-XXXX其中：HZW漳

28、州市常山海之味冷冻食品有限责任公司QM-质量手册XXXX版本编定年份例如：HZW-QM-2005表示常山海之味冷冻食品有限公司2005年版的质量手册。B章号（HZW-QM-XX）HZW漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司QM-质量手册XX第几章，两位阿拉伯数字例如：HZW-QM-06表示：漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司 质量手册第六章。4.1.2程序文件编号（QP-AAA-XX）QP质量程序AAA表示部门代码XX程序文件顺序号4.1.3作业指导书编号（WI-AAA-XX）WI作业指导书AAA表示部门代码XX序号4.1.4部门代码及职能PRO生产部 PUR采购 HOC卫生管理 QC检验MT

29、N设备管理 QS质量体系管理 PH搬运、包装、交付SAL销售 PLE文件管理 TRG培训4.1.5文件的版本及版次A版次：1.0为原始版，每修订一次为1.1、1.2依次类推,修订五次后改版本时,版次仍由0开始。B版本：1.0为原始版，每修订五次改版本为2.0、3.0、4.0依次类推。4.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件由总经理组织编写。4.2.2各部门经理负责组织本部门编写技术文件。4.3文件的审批4.3.1质量手册由管理者代表或HACCP组长审核，程序文件由各职能部门经理会审，由总经理批准。4.3.2技术文件由各相关技术部门负责人审核、批准。4.4文件的收发控制4.4.1文件的接收4

30、.4.1.1本厂拟制文件的控制文控人员在收到印制好的文件时，应确认下列各项：a.文件签字齐全、正确；b.文件发放均有编号（发放号）：c.文件号和页数正确；d.文件的字迹清晰可见。4.4.1.2外来文件的控制所有外来文件均由文控中心负责保管；质量、业务有关的外来传真、网络信息应收集编号，信息经登记后按文件分发表复制发放给有关部门或人员。4.4.2质量文件的发放范围4.1.2.1为严格控制厂内文件的分发，文件的分发范围以适用的部门和人员原则确定，具体发给部门由文件发出单位确定。文件发出部门应填写文件分发表，报总经理、副总经理或(HACCP)组长批准。4.4.2.2所有HACCP及质量体系文件，没有

31、经HACCP组长同意不行外借。为了使客户了解公司HACCP及质量体系，一般只允许提供体系非受控本，若客户需要相应的程序文件非受控本，则应经HACCP组长审批，申明不得复制或摘抄。4.4.3文件的发放和回收4.4.3.1文控人员应保证及时从所有发放和使用场所收回作废的文件受控本。4.4.3.2文控人员应按文件分发表中规定的发放范围及时发放文件，以保证有关的场所使用相应文件的有效版本。4.4.3.3文件应加盖“受控本”和“非受控本”印章，以便区别。文件领用人在文件领用登记表上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控本无须更换新版或回收。4.4.3.

32、4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控人员将破损文件销毁。4.4.3.5当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在文件领用申请书中作出说明。文控人员在补发文件时应给予新的分发号并注明丢失文件的分发号作废，并将作废的文件分发号通知各部门，防止误用。4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的依据。4.5.2文件更改的审批应由原审批部门/人员进行。若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所

33、依据的有关背景资料。4.5.3各类文件的更换工作统一由文控人员负责，其更换方式有；1）制作更改页连同文件更改通知单发至各有关部门，同时收回旧页数。2）根据文件更改通知 单，由文控人员直接在原文件上用不易褪色的笔进行圈改并签名和日期。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。4.6.2作废文件由文件管理员按文件领用登记表收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文控人员填写，文件/记录销毁申请单，管理者代表或HACCP组长批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经管理者代表或HACCP组长批准后，由文控人员加盖“保留资料”印章方可

34、留用。4.7文件的管理4.7.1文件经拟制审核批准后，列入文件一览表中。4.7.2需临时借阅文件的人，应经文控人员同意并进行登记。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控人员收回。原版文件一律不外借。4.7.3文控人员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.7.4各种文控印鉴统一由文控人员妥为保管。5、相关记录：文件一览表文件发放登记表文件领用申请单文件领用登记表文件更改通知单文件/记录销毁申请单漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-06生效日期：2010年6月05日章节：原辅材料进货查验制度及相应的采购文件：采购计

35、划、清单、合同等、生产过程管理、考核制度及产品配方、含关键质量控制点的工艺规程版本号：1.0原、辅材料进货查验制度初级农产品原料、包装材料的质量安全对确保食品质量安全起到至关重要的作用，水产品原料、包装材料的验收起到及其重要的作用，为确保只有合格的原料、包装材料才能进厂特制定本标准。验收标准首先应注意其新鲜度，新鲜度的好坏、对产品质量有决定性影响。因此，要鉴它的质量 ，必须从物理感官，化学和微生物等多方面来评定。但目前一般以感官鉴定为主对水产品进行验收。1、蟹类1-1外观种类新鲜不新鲜蟹类蟹壳纹理清楚，用手指夹持背腹两面平置、脚爪伸直不下垂，肉质坚实，体重，气味正常。蟹壳纹理不清，蟹脚下垂，并

36、易脱落、体轻发腐臭1-2规格：分为（小）50g以下/大脚长度8.9CM（中）51-150g/大脚长度9-10.9CM（大）150g/大脚长度11CM以上三种规格1-3证明材料： 捕捞许可证、原料供销合同、原料安全卫生供应商自我声明。1-4、产品无异味。1-5、抽样数：每批抽取有代表性的样品10kg。1-6、判定基准：凡发现品质异常不良率超过2.5%以上即判定为不合格。1-7、处理方式：不合格做降级处理或整批退回。2、空罐:2-1、验收人员凭生产工厂的出厂检验合格证接收空罐、罐盖。检验科每批做空罐质量检验。2-2、空罐、罐盖质量要求2-2-1外观要求：内外涂料应无擦伤，彩印罐罐外色彩层次分明，字

37、迹清晰，文字标识无误，上下卷边涂层无擦伤，罐盖注胶均匀、良好，无起泡，断胶，堆胶现象。2-2-2卷边要求叠接率50%，紧密度60%，完整率90%3、纸箱、塑料托盘、真空包装袋3-1验收人员凭生产工厂的出厂检验合格证接收。3-2检验科每批做检验（纸箱）和验证。3-3经检验科检验或验证的产品才能投入生产使用。3-4出厂合格证应收集后由检验科存档备案。采购文件：采购计划、清单、合同等采购文件采购计划一、业务部负责选择供方，会同品管部、生产部对供方进行评价。、二、业务部负责制定主要原辅材料的采购计划后报总经理批准。三、业务部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应国家标准、行业标准及有关

38、规定，不得采购非食用原辅材料生产食品。四、采购物质的质量检验或验证 1、采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交品管部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。 2、品管部派人取样、组织质量检验或验证，并予以记录。 3、当需要在供方处验证时，品管部按合同或协议中规定的方法进行验证。 4、检验合格后，品管部出具检验或验证报告，由供方送货人或业务部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。 5、检验或验证不合格时，品管部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经总经理批准后可协商作降价处理，若协商不成的由业务部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。采购清单采购日期品

39、名批号规格数量供货商名称及联系方式备注 采购合同为了维护甲乙双方权益，根据中华人民共和国合同法本着平等互利协商的基础达成以下条款：供应方（乙方）：采购方（甲方）：第一条标的、数量、价款原辅料/包装材料名称供货商/生产厂家名称供货商/生产厂家地址质量标准卫生质量检测标准数量单价合计第二条 乙方对质量负责的条件及期限 。第三条 乙方对所售的物品保证质量达标，并按规定的条件运输，如果在运输过程中导致腐败变质承担全部损失，并承担相应的经济损失。第四条 保鲜条件：按双方商定的条件第五条 检验或验证方法：按甲方提出的方法进行第六条付款方式：收到货物后 天，甲方支付乙方全部货款第七条 合同解除条件 第八条解

40、决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第九条其他附加条款： 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份； 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签字）：_ 代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_生产管理制度、考核制度为确保车间的正常运转，增强员工的思想素质，提高产品的知名度，根据海之味公司员工劳动管理制度，确定以下几点管理制度：（一） 工作时间规定1.员工上班8小时为一个工作日，按实际工作时间计算。2.上班时间根据生产需要具体安

41、排。3.上班时间不得睡觉，违者即刻开除。（二） 上、下班考勤规定1.上下班实行打卡制。2.员工不得委托他人或替他人打卡，违反者双方按矿工处理。3.下班后即刻打卡，严禁完成私事后打卡。（三） 车间劳动管理制度 1 每次员工迟到10分钟，扣除当天工资5元。 2 每次员工迟到30分钟，扣除当天工资。 3 每月员工请假时间为2天，由班长审批，但年班每天生产请假人员不能超过2人，时间超过3天的由厂长审批，超过时间按工资的百分比扣除（如本月请假4天，扣除2天以外，其它2天按工资的80结算工资。） 4 连续3天不请假不上班者，取消上班资格。 5 实行奖罚分开，多劳多得的奖励制度。（四）车间生产管理制度1.团

42、结友爱，互相帮助 2.上班时间不酗酒、闹事 3.各自完成好本职工作、准时上班、不迟到、不早退、不旷工。产品配方表产品名称主要成分（按每千克成品计）食品添加剂（按每千克成品计）冻巴氏杀菌蟹肉蟹肉940克、 水60克无海 之 味 冷 冻 食 品 有 限 公 司作业指导书文件编号：HZWQS-07生效日期：2010年6月05日标题：关键质量控制点的工艺规程作业指导书版本：1.0页数：共3页 蟹原料处理工序作业指导书1、将进厂验收合格后的原料经两道清水洗净后在工作台面上将蟹去大脚、壳、腮，用刷子在流动水中刷洗干净。控制点：.原料清洗时的数量控制.定量发放原料给计件工人加工.清洗时工器具、手势以及清洁度

43、的控制.不同品种质量等级及大小分开盛装的控制桌面卫生及蟹壳的控制2、刷洗后的鲜蟹分为大、中、小及次品蟹分别送往检验过磅。3、经检验合格后的蟹块先经清水浸洗后送往蒸煮工序。4、蟹原料处理操作中应注意生产流程。防止原料或半成品在非冰鲜过程中积压停留时间过长，严格发料和收料数量。严禁产生堆料积压现象。5、原料处理车间应注意防止高温。要求室温控制在21以下。6巴氏杀菌作业指导书封罐/袋后蟹肉罐/袋应立刻进行杀菌，要求杀菌前罐/袋的中心温度在16-21，每班开始加水前应先将蒸汽管中的冷凝水排净，并将杀菌槽清洗干净，加水至预定水位。置开蒸汽升温到水温为87.5以上才能可开始下罐/袋杀菌。限值监控什么怎样频

44、率谁983罐型袋装关键限值87以上118分钟87以上58分钟时间温度时钟温度计记录仪每批每20分钟每批每20分钟连续监控操作员操作限值87.589120分钟87.58960分钟杀菌时每一筐应挂牌标示：写明开始杀菌时间、规格、数量、序号等标识。漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-08生效日期：2010年6月05日章节：食品添加剂使用管理制度版本号：1.0食品添加剂使用管理制度1、目的：为了加强食品添加剂卫生管理，防止食品污染，保护消费者身体健康，规范公司食品添加剂的使用和管理，特制定本管理制度。2、职责2.1品管部负责供应商资质评估和采购品种审核；进厂时向供应商索证和存放管理

45、；监督和审核使用记录；填写出入库记录并收集、整理、保存相关记录。2.2生产部负责根据工艺要求使用并填写使用记录。3、要求：3.1坚决使用符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告的品种以及使用范围，使用量。3.2严格根据食品添加剂规定的保质期，标示、标签不清楚，逾期的食品添加剂坚决不用。3.3禁止购买和使用未列入食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单中的食品添加剂新品种。3.4购买食品添加剂时，应当检验标识、标签是否清楚并索取卫生许可证复印件、产品检验合格证和产品说明书。3.5食品添加剂有专人管理，标识、标签清楚，专柜、专架、定位存放，不得与非食用物品或有毒、有害物品混放。3.6领用时，必须填写领

46、用记录，注明用途、领用量、领取时间。3.7用剩的食品添加剂必须交由食品添加剂管理人员处理、登记，不得随意丢弃。4、相关文件及记录：食品添加剂使用一览表食品添加剂使用备案材料食品添加剂验收、出入库记录、蟹肉添加剂使用配制记录漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-09生效日期：2010年6月05日章节：产品防护及标识和可追溯性制度版本号：1.0一、目的：为确保产品可追溯性，保证不合格产品及时召回，根据进出境水产品检验检疫管理办法制定本规程。二、适用范围：适用于原料验收、产品加工、流程管理、包装、贮存及交付的各个阶段产品的标识。三、批次的确定：原料批：同一时间（天）收购，在同一捕捞

47、区域（码头、水域或养殖场等）或者同一批进口原料，同一品种的为1个原料批，并且：海洋捕捞原料：以收购的每一个码头为1个原料批。淡水捕捞原料：以同一水域为1个原料批。来（进）料加工原料：以进口报检的同一“卫生证书”同一品种为1个原料批。养殖原料：以同一养殖场在同一时间段收购的同一品种为1个原料批。生产批：同一天、同一车间或同一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批次。报检批：以同一份报检单报检（出证）的同一品种的水产品为1个报检批。4并批原则：经检验合格，不同批次代码的同一品种的产品可以并批。5同一生产加工企业、同一品种的产品识别代码不得重复。四、识别代码的确定:4.1原料识别代码的确定海捕

48、类：以同一时间收购、同一码头收购的原料为一个原料批。每一个原料批确定1个原料识别代码，用“数字H”表示：AAAHAAA：表示原料收购流水线号，1年为1个流水周期编号。H：表示海捕，如：第三批海捕原料表示为003H。养殖类：以注册登记备案的同一时间收购、同一供货证明的原料为一个原料批。每一个原料批确定1个原料识别代码，用“数字Y”表示：AAAYAAA：表示原料收购流水线号，1年为1个流水周期编号。Y：表示养殖，如：第一批养殖原料表示为001Y。4.2生产批识别代码的确定：海捕类：在原料识别代码前加生产日期（年月日），如H表示2012年1月25日生产的第三批海捕原料的产品直接在出口外包装上打印。养

49、殖类：在原料识别代码前加生产日期（年月日），如Y表示2012年1月1日生产的第一批养殖原料的产品直接在出口外包装上打印。4.3报检批识别代码的确定：以公司向检验检疫部门报检的批次数流水号表示，流水号采用3位数，以1年为1个周期。如101，表示今年本公司的第101个报检批。五、识别代码管理。1识别代码记录管理。（1）原料批识别代码：在原料收购记录上必须确定原料批识别代码，并记录识别代码、品种、数量、收购来源，海捕的要注明捕捞区域、码头；养殖原料要注明备案登记号；进口的要注明进口报检单编号、输出国卫生证书号；淡水野生要注明收购水域等有关信息。（2）生产批识别代码；在生产加工记录上确定生产批识别代码

50、，并在记录上显示加工该批产品的原料批代码，如有并批的，同时记录并批的其他原料批代码。（3）报检批代码：在确定报检批代码后，公司向检验检疫机构报检时必须提供报检批组成情况清单，清单内容包括报检批代码、组成该报检批的各生产批的代码及相应的重量。（4）所有生产、检验记录上必须标明相应的产品识别代码，并符合出口食品生产企业备案管理规定等要求。2代码标识管理。（1） 外包装箱上的批号标识：直接在出口外包装上打印报检批代码、生产批代码以及企业卫生注册号，标识的方法可包括印刷、印章盖印或加贴标签纸等，标识字体应清楚并能长时间保持。标识基本样式为：公司名称漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司产品名称冷藏罐装巴

51、氏杀菌蟹肉卫生注册号3500/02189报检批代码*生产批代码* * *H/Y/D（注：以上标识打*号或空白部分为产品包装结束后直接印刷外，其余部分应与外包装印刷时一同印刷）（2）加工过程代码标识：在每一批次加工过程中的生产线始末以及各工序的适当位置用标识牌标识批次代码，标识代码必须清晰，不易丢失，防止不同批号的产品相混。（3）贮藏过程批次标识管理：不同批次的原料或产品应分垛堆放，在每一垛上有代码标识（包括数重量），当不同批次原料同一种产品需同垛堆放的要做好标识；当不同批次原料或产品需同垛堆放的必须有明显的标志分隔，同时必须确保防止交叉污染。六、不同批次的产品应分别加工或生产线分开，每批加工结

52、束后，生产线必须彻底清洗消毒后才能加工另一批产品。七、出境水产品追溯的实施：如当产品出现不合格时，应通过产品识别代码从成品到原料每一环节逐一进行追溯，追溯径是：出口卫生证书报检单报检批清单生产加工记录原料验收记录原料收购来源，如为海捕原料可追溯到码头：如为进口原料可追溯到进口批的有关信息。应通过建立以原料批为单元的产品流向登记记录，以便从原料追溯到产品，查找到不合格产品的去向，并及时召回不合格产品。通过追溯，可用查阅该批产品的相关记录等手段分析不合格品的原因，采取有效整改措施。漳州市常山海之味冷冻食品有限责任公司文件号：HZWQS-10生效日期：2010年6月05日章节：卫生管理制度版本号：1.0卫生管理制度1、目的：对产品在生产过程中可能影响卫生质量的各个要素进行控制。2、管理规范：2.1产品加工应符合安全卫生要求，防止物理的、化学的、生物的危