IATF169492016持续改进控制程序

1、1.目的持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。2.适用范围适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。3.职责3.1 质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。3.2 管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。3.3 各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。4.术语4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。4.2持续改进：提高绩效的循环活动。5.工作程序责任输入业务活动 活动要点输出管代质保

2、部质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审改进过程的输入信息来源影响实现和支持过程的因素改进活动持续改进的策划5.1 持续改进的策划a)信息来源各部门利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、顾客满意度测量等等方面的信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。b)业绩改进所开展的活动确定人员、项目和组织的目标； 与竞争对手进行水平对比； 对改进的成就给予承认和奖励； 员工合理化建议活动。c)影响实现和支持过程的因素为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面： 有效性（如满足要求的输出）； 效率（如每单位时间和金钱所用的资

3、源）； 外部影响（如法律法规发生变化）； 潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）； 使用更好方法的机会； 对已策划和未策划的更改的控制； 对已策划的收益的测量。d)支持改进过程的输入可来自以下方面信息： 生产数据； 试验数据； 自我评价的数据； 顾客的要求和反馈； 组织的人员的经验； 财务数据； 产品性能数据； 服务提供数据；需求与机遇分析。持续改进计划各部门质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审审批立项部门提出改进计划5.2 持续改进计划a)确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性,确定改进目标，改进方案

4、及优先措施计划。b)各部门根据需要提出持续改进计划，提交管理者代表审核，由总经理批准后立项、实施。持续改进计划应指定项目负责人，确定改进目标、改进措施、确定完成时间。控制和降低产品特性和过程参数的变差，须优先纳入持续改进计划。c)公司管理者对建议和改进计划及时作出反应，对员工所提合理化建议可行项目，纳入持续改进计划中并组织实施。d)体系办将各部门“持续改进计划表”汇总后，形成公司年度持续改进计划。持续改进计划改进项目负责人持续改进计划组织实施5.3 持续改进计划的实施a)经审批后的持续改进计划，由项目负责人组织实施，组织成立持续改进小组，确定人员、落实改进项目和改进目标。b)改进过程发生的问题

5、，由部门主管经理负责跟踪协调。c)项目完成后，项目负责人收集数据加以分析，并将完成情况填入“持续改进记录表”。以确认改进取得的成果。过程改进必须持续关注变差的控制和减少。持续改进计划持续改进记录表各部门生产数据； 试验数据； 顾客的要求和反馈； 财务数据； 产品性能数据； 服务提供数据。质量和生产效率的持续改进5.3.1质量和生产效率的持续改进a)各部门依据各类信息结合部门实际，寻求过程、活动和产品质量的改进点。b)应在以下方面进行监控，并实施持续改进：设备非计划停机时间设备安装、模具更换及机器调整时间延长产品和设备的寿命减少报废、返工和返修简化流程/优化工艺方法减低人力和材料的消耗降低内、外

6、部故障成本改进物料过多的搬运和储存顾客不满意，例如：改进要求（包括审核、产品、项目等）、抱怨、退货、履约不全、售后服务差等。持续改进计划持续改进记录表项目工程师试验设计DOEFMEA防错技术8D法产品的持续改进5.3.2 产品的持续改进a)产品项目工程师针对产品的设计和结构，对照同类产品，并结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，制定持续改进计划，持续不断的实施产品改进。b)产品的持续改进技术包括：如试验设计（DOE）、FMEA、防错技术和8D问题解决法等。持续改进计划持续改进记录表研发中心工艺文件工艺流程工艺的持续改进5.3.3 工艺的持续改进研发中心对产品的加工工艺进行监控，在以下方面寻找改

7、进点：简化流程/优化工艺方法减低人力和材料的消耗降低内、外部故障成本改进物料过多的搬运和储存持续改进计划持续改进记录表各部门业务计划质量目标计划目标完成情况监控记录产品成本的持续改进5.3.4 产品成本的持续改进a)根据公司业务计划和公司年度目标的要求，各部门应分析在本部门降低成本的可行性，并提出持续改进计划。产品成本划分为采购成本、销售和服务成本、制造/加工成本、检测成本、不良质量成本。b)产品成本的改进可考虑以下方面：减少材料消耗定额；减少不合格品导致的不良质量成本；减少过多的搬运、贮存（如可考虑优化加工现场布置/或减少生产线加工瓶颈）；减少过高的非质量成本；减少计划外的停机时间；提高加工

8、效率等。持续改进计划持续改进记录表销售部顾客信息服务的持续改进5.3.5 服务的持续改进销售部应保持与顾客的密切联系，掌握顾客满意度、顾客需求信息，针对服务的薄弱点，制定持续改进计划并实施。持续改进计划持续改进记录表体系办办公室持续改进效果评价提交管理评审 验证、评价5.4 改进效果的验证与评价a)有效实施措施计划,并运用适当的持续改进技术，并对改进效果进行验证。体系办、办公室共同组织有关部门对改进情况进行验证。验证的方法可以是：测量、对比分析、经验分析、观察分析。将验证结果填写“持续改进项目效果评价”。c)持续改进项目通过验证后，根据改进项目贡献大小，对持续改进的成就给予承认和奖励，将项目成果进行发表和推广。对有效的改进结果纳入文件，并通过培训使员工掌握新的方法/动作。d)办公室对各部门质量改进实施情况进行考核，并将持续改进总结提交管理评审。持续改进项目效果评价表体系办记录控制程序记录管理5.5 记录管理持续改进发生的记录