三标一体管理工作标准

1、项目“三标一体”管理工作标准第 1 页 共 3 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料组织制定管理职责编制管理制度D2任务程序管理职责管理制度 项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立项目管理制度； 项目经理应指定项目副经理或总工，负责项目管理体系运行的组织工作； 项目经理应明确项目管理体系运行主管部门及项目内审员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体系运行的具体工作； 项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责，并组织各部门编制项目管理制度；10个工作日 项目相关部门根据管理职责，分别编制本部门管理制度；10个工作日 项目副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制度

2、进行审核，项目经理进行审批。2个工作日管理点 制定各部门及各岗位管理职责和各项管理制度。制定项目管理目标及目标分解D3D4任务程序项目管理目标及各部门分解目标 项目主管部门组织相关部门进行过程的识别、质量因素、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以及公司管理文件的识别；10个工作日 项目主管部门依据识别结果，根据公司管理方针和管理目标，制定项目管理目标，报项目经理审批；2个工作日 项目管理目标经审批后，主管部门组织相关部门进行目标的分解，建立项目各层次分目标。2个工作日管理点 制定项目管理目标，并按职责进行目标分解，建立部门管理目标。编制实施性施工组织设计及专项方案H5任务程序实施性施

3、工组织设计专项施工方案 项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别等结果，编制项目实施性施工组织设计及专项施工方案等；30个工作日 实施性施工组织设计的编制，除满足传统施工组织设计的编制要求外，还应增加原管理计划的相关要求，二者合二为一；增加的内容可融入施组相关条款中，也可以附件的形式附在施组后面，以业主的认可程度具体灵活掌握； 增加的内容主要包括：项目的管理目标、主要人员及部门职责；项目适用的标准、规范、文件清单；详细的检验、试验计划及依据标准；关键工序、特殊过程的界定与控制措施； 实施性施工组织设计经项目总工审核，项目经理审批；对重难点工程按分级原则报上级主管部门审批；10个工作日

4、项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案，必要时应组织进行专家论证。30个工作日管理点 编制实施性施工组织设计及专项施工方案。第 2 页 共 3 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料配备各项资源B6任务程序 项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的配备；视具体情况定 项目总工协助项目经理组织落实施工技术准备工作；视具体情况定 项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作，主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用电、用水问题等。视具体情况定管理点 配备满足施工需要的各项资源。组织全员培训D6任务程序培训台帐及相关资料

5、项目经理在开工前应组织对项目部全体人员（包括劳务人员）进行培训，做好开工准备； 项目培训主管部门组织，相关部门具体实施培训工作，培训方式可采用会议、墙报、广播、听课等形式，可以自行培训，也可以请上级主管部门培训；视具体情况定 培训内容主要包括：国家和地方有关法律、法规、行业规定、标准、规范；公司管理手册、程序文件的宣贯培训，包括公司管理方针及其内涵，质量、环境、职业健康安全“三标一体”相关知识；项目各项管理制度；安全教育与技能培训；特殊工种岗前培训等。管理点 实施培训，并对培训效果进行考核与评价。过程运行控制及过程检查C-H7任务程序施工过程各类记录检查记录检查通报纠正和预防措施整改验证记录

6、项目开工前，项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟通方式，宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解； 施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工作实施控制，确保施工过程受控； 项目经理每月应定期组织对施工过程中的产品质量、安全生产、员工职业健康、环境保护等控制情况实施检查；项目部相关部门和人员应不定期实施监控；视具体情况定 针对检查中发现的问题，项目相关部门和人员应制定纠正或预防措施，实施整改。视具体情况定管理点 施工过程的控制、检查及改进。组织项目内部审核(检查)A-H8任务程序检查记录检查通报不

7、合格报告纠正和预防措施整改验证记录 项目经理每半年应组织相关部门和人员对项目管理体系运行情况实施一次全面的内部审核（检查）； 项目主管部门和项目内审员具体实施项目内部审核（检查）工作，做好检查记录，并针对检查中发现的问题，发布检查通报，督促相关部门实施整改；视具体情况定 相关部门配合、接受检查，对本部门存在的问题制定纠正和预防措施，实施整改；视具体情况定第 3 页 共 3 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料配合公司内审或外审A-H8（续上表）检查记录检查通报不合格报告纠正和预防措施整改验证记录 各子、分公司主管部门应组织对项目部管理体系运行情况实施内部审核，内审面不得低于70%；视具体

8、情况定 公司发展规划部及各子、分公司主管部门部署安排并配合认证机构对项目部实施的外部审核，并将内审及外审结果及时反馈至项目部；5个工作日 项目部组织相关部门和人员配合、接受公司或子、分公司组织的内审及外审工作；2个工作日 项目经理组织相关部门和人员针对审核结果，进行原因分析并制定纠正和预防措施，实施整改；视具体情况定 项目内审员督促相关部门落实整改措施，并实施验证，及时将整改情况反馈至公司或子、分公司主管部门。视具体情况定管理点 实施内部审核（检查），评价体系运行情况，针对存在问题，制定纠正措施，实施整改。组织体系评价持续改进D9D-H10任务程序管理体系运行评价资料纠正和预防措施整改及验证记录 项目经理应在每半年的内部审核（检查）结束后，及时组织召开会议，评价项目管理体系总体运行情况；1个工作日 项目主管部门具体组织实施体系评价，项目相关部门和人员对本部门业务管理工作进行评价，提出存在问题及改进建议；