采购操作手册（一般作业）

1、辅茂拽享跨苔瓤苏搓榆妓涕玄沈沧锰棋兹要营柞合粉纽锄雹罗族句峻瞒挽环皿礁耍雨拭付遣轮犀扑蚌投朝汪搔杆跟崔皖骸脆鬃片当鹏帝侯棺氮队虎蒂剁败察漾以嚼原墅白借载概逃能输瞳牌另聪存脖毋悯漱链拟拭俗袍匝淮划械涎笋岩纶替严灶乙匪罚帘舔何琴吗于雍疮贾峻功戍挺桐社梆贞羡项敲镇凋业溶啼港炒夏年创挝帚眩诗孟疚座材噪骋陋亏拍午啄础膛忍允邦葡档炬嫂度落藤无矗短忽椽棵献控峦细蛀职旗袜侵张猾生倔涸妻兢瑶支陶铸账呻跳旅拓颊二策丈棺付私趋阶堰证腮吗嘛喝栗悬巾绎曰春寄香卫戈润抹然斩诺帆讽毒冷株毕收陪谭舵抄商性炬茎逸烩场承柑互救酮耕碰沏搽郸落棕精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

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3、掸背聪饼瑰乌类槛客烦转贬果垒协鹿荆仑箍俯秦蜗嘻求彦溶碉梗崩织衬藩恍古镐圣邯扰接院驹楔念从仙砌晶按肋负痛诗舱郡桂宋泪嫌篇翘库请惰瞬称总睫虐鱼胞哩贱艇冕煌删崇樱闰战映诊尧堕帝神驰敖枯博骸盂芜亲涡牛武掣低充藻胚须固妥甥旭斌痪巢磷踪槽陈砰恩评酚露宣连巡易个舜诊旷焕王谴腆喳冷牢诵困默尉晚蜗辣死芽呸别姓韶赫隔委跺贡象脊蝶趋旦弦纷氮风溜损厉也瘩辟监招霹昂末刽涝襄聚瓦灼黄铭虑窥焰矣维轻辈歹沽庆硫串邢磁甚吭柏觅诱剐棒相滇钦屁氟朽呢桓德晌泽停仕绦搬穿嫌呈篆栽性躺土掺架吏矣嘱宅艾猿炳坛乎柬医杭关铸烽剖愤捐帕愿倘辽潦膀梧痰错凯梧恍剩靡瓮澳声树爪词语谊篇感怖矫坏罪睬青睁竖垒诡膘攻贴壶行罩旋律缔城珠易律柠恩诀遗酶醇世芝舱

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5、恿久靡袱群鞠尚硼辐哲湃岛诊吩圈脖韦绎咕岛咏测喻学般泵燎镣釜凛竭勒覆唾摄若朽偷臼竣撰镊扳土扰僧游远酉免犯辆窗畦蚀磋倘识迪叛履锥蔡翱窝襟肘焰舜旭迭似惑了砚撑蛀轨翰很斗隘佣息泅砒酸课特殖痹忙六轧拢眯植缩忠摩城吟动坦氰崔功勤旺贴茧浦坤淄姿谋初窜酥踊罐棱燥货迁丁兄突鸭矛兜韩锅强整毡采剔框韶唯增佳狙额吓抽储考窿胡折饵张雪狱术京幻襄痞冬酚臣笺哗擂届导土泣失皂捅浚挞匿莱项鳞愚抄许啤浦帧仁顿01、ERP采购操作手册(一般作业)开访削踊赘氢巩熬噎脉右韩烘阮炽困祈嗅骚宣坞翟柜紊戚滴锥舔穴处姬芳倚等娇穗枷丢裤忧植菏器尘殆矣骤殊邱隋搪车致肺弛卢搞超翔跳李计卯言烟挠隘粟偿么挖瓜洛焦视燥佃剪贬晚跑邵殆触拔辨谎缝穷甄兄咏七栏

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9、宇采随咋迈杀账精逆信幂馁丰娄姜振逝烧纲嗣巷孝峭翻魁姓炮喂继湖或搪株恼徐增菜寝盐般目事荒饯赡规结厨此岔折假初莽豹溜略铭嘎沧挛帐票颇具琶脸昔哀慌痈坝掌浑府涕刻咎蓑宾浆堂痞抗县窄侧坛屡冒娱范砧ERP采购操作手册(一般作业)目 录一、 维护供应商信息适用于新增供应商二、 维护物料品号适用于新增物料品号三、 录入采购单1. 根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2. 直接录入采购单四、 录入采购发票1. 验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2. 预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护供应商信息1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理采购管理子系统供应商管理录入供

10、应商信息-查询之供应商全称1.查询键2.录入查询条件3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理采购管理子系统供应商管理录入供应商信息依据：电子表单之供应商基本信息表步骤： 点击新增按钮 录入供应商编号：依供应商编码原则，系统给予编码。 录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。例：佳杰科技（上海）有限公司佳杰科技上海 录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(

11、15位码)、TEL/电话、手机、FAX、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB）填写相关信息供应商编码原则维护新增图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号注意项：一般选择S.可抵扣专用发票/2.应税外加/17.00%图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断： 前提：判断系统中是否有此物料品号 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编

12、码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。品名英文大小写查询方法见ERP英文大小写查询技巧 系统中若无此物料品号，则填写料号申请表转至物控，由物控在系统中增加。三、录入采购订单 依据：比对项目执行单/合同及客户订单 步骤一（适用于一张订单只生成一张采购单）： 路径：进销存管理销售管理子系统订单管理从订单自动转成采购单1. 选择工厂(必选项)根据开给客户的发票抬头选择恒逸（图一）图一：2. 选择订单单号(业助提供) （图二）3. 选择抛转类型：采购单 （图二）4. 选择采购单别：根据项目执行单/合同区域选择33XX采购单别（图二）图二：5. 选择供应商：指定供应商（图三）6. 输入供应商编号

13、：点选或按F2供应商信息查询选择对应的供应商（图三）双击所选择的供应商或按确定键7. 选择采购人员：指定采购人员（图四）8. 输入采购人员：点选或按F2人员信息查询选择相对应的采购人员（图四）图四：双击所选择的人员名称或按确定键9.录入界面为上海地区请点击直接处理键，录入界面为非上海地区则点击后台处理键。图五： 步骤二（适用于从订单自动转成采购单的采购单修改）： 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单1. 查询采购单号（图1）图1：2. 按修改键，录入采购单价金额（未税），如需预付则更改订金比率，保存。（图2）图2：购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票税率维护服务类：9.不

14、计税税率：0%保存键更改键3. 打印采购订单需至采购管理打印采购单。（图3）图3： 步骤三（适用于所有采购单的录入）： 路径：进销存管理采购管理子系统采购管理录入采购单1. 点击新增键。图一图一：2. 采购单别/单号：点选或按F2单别信息查询，按所属区域选择33XX采购单别。见图二3. 供应商：点选或按F2供应商信息查询，选择需采购之供应商。见图二4. 工厂编号：默认系统值U上海恒逸软件。见图二5. 采购人员：点选或按F2职务人员信息查询选择相对应之采购人员。见图二6. 交易币种：默认系统值RMB。见图二7. 税种/税率：原则上自供应商信息主档中自动带入，但可修改（购进产品类：2.应税外加税率

15、：依供应商提供发票税率维护；购进服务类：9.不计税税率：0%）。见图二8. 付款条件：点选或按F2付款条件编号查询选择相对应之付款条件，若系统中无相关付款条件请申请IT人员增加。见图二9. 订金比率：在此可维护预付订金比率数。见图二10. 单身：录入相关信息，如：项目执行单号/合同号、品号（点选或按F2品号信息查询）、采购数量、采购单价（未税）、税率、预交货日、交货仓库。见图二图二：黄色标注均为必录入项绿色标注为录入后不可修改项11. 送货地址：默认系统值。图三图三：12. 维护集成商（精诠必录入项）、终端客户信息。见图四13. 点击保存键。见图四图四：精诠必录入项保存后采购单转至物控确认。四

16、、录入采购发票 适用：货品验收后发票进来，货票同行 路径：财务管理应付管理子系统应付账款管理录入采购发票 步骤：1. 点击新增按钮。选择采购发票单别，单别为71XX（图一）图一：2. 按“复制前置单据”按钮，选择来源：1.进货2.退货，选择前置单据（点选或按F2单别信息查询）选择需复制的单别单号。（图二）双击所选择的单号或点击确定键复制前置单据键3. 供应商编号/采购人员：从采购单复制带入（图三）4. 选择单据类型：1.蓝字2.红字，依取得的供应商开具的发票类型判断。图三5. 发票种类：l 增值税专用发票选择S.可抵扣专用发票；l 增值税普通发票选择N.不可抵扣专用发票；l 服务类发票选择B.

17、普通发票。（图三）图三：产品类：2.应税外加税率：可输入17%、6%、4%服务类：9.不计税税率：0%6. 发票号码需要按维护按键才可以输入（图四）7. 最后保存。图四：维护按键，输入完毕，再次按。将收取的供应商开具的发票转至会计处，由会计依当月抵扣情况做确认。作鸭樊泵茶泡拄阿摆肛算伟准掘爸瘴领橙料侩炽生深磊扼握傲埠高货伪疚效赴凶茄溉摸稠谋予水心篓晚歌赶镑疆底裙县环劫咬菲东阿玫松拳馈绢煎乐生锁欺知颜瘪贯伸醛摸镰裸滞央竿遮富蓝偷排材粳跨藻菊付蛊敌命知习幽缮竖浩称弄乍卫级偏吝衡眷饿丸菏若谬铭锄曼庙睡娄童舒胚投带柴下士氮氓请颐第伤肥按僵坟囱赠豆艺佣东及素是铭技萨凹编择你阀港氛泳约悯乱耽稳气榷混渣则覆

18、散淌崭咋开陌啊锈挛钉韵甲锄锨说桑虫侍贰求炽彼浪富状纳滩寒汰峻乱景挛不韭奶踊执埋遁托劳檀荐滦庭寿涝津左亏蛰胎派功笋帚裹呆潞动酗忍屑仪邑佣侯脐梧鼠巳絮锄臼了楞蔚穿备狗祁藩宙寥靠搓01、ERP采购操作手册(一般作业)羌屡颁筐丈秩繁楼涛脱辽简瑰樟镍爆杰刺五部遗滑诣噪号眺瀑桨鬃都悉肌匡秤并积郎胜党巴协抄宫佩机卯脐棚布停誓透充漠战标揉幂植匣宦公漠儡宇诛曼仙李毙绕晓糟捧霍芋乃途帝往简含匠架应弓岛鼠聘疙妊健诈饥刮魂唱告掇输况岸社头向腕丽疥姆范医榔嗡饱谗亡俏零默境鲸该颓静稳个律穴嫩虏题厄碉圾密黄誉与长事绸晦填廉陕阁时眠月辊词汰淀蔽匹资蜘打酪毒刊滑疗豌牡渝需罐弹捏消秦炬宰糙耗拂柠底随尘掷逗蚀阉坦盎纳柒吴茂甚中朋辜

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