内审计划和报告0905

1、精品 料推荐四川省 -有限公司内部审核工作计划no： dtr8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质量体系。 同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）强制性产品认证工厂质量保证能力要求（4）其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009 年 5 月 25 日六、审核日程安排（见下表）精品 料推荐审核时间时间第一组：第二组8：008：30首次会

2、议总经理管理部8：309：30职责和资源（1.1/1.）2质量职责（1.1）质量负责人文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）（上午）职责（1.1）人力资源控制（1.2）内部质量审核（8）工作环境控制（1.2）技术部市场部9：3012：00质量职责（1.1）质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.）2文件控制（2.1/2.）22009年 5（上午）质量记录控制（2.3）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）供应商的控制（3.1）月 25日生产部品控部2：304：30（下午）质量职责（1.1）质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.）2文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）质量记录控制（

3、2.3）强制性认证标志的保管和使用关键元器件和材料的检验/验（2.1）证（3.2）生产过程控制和过程检验（4）例行检验和确认检验（5）不合格品的控制（7）检验试验仪器设备（6）认证产品一致性及变更控制不合格品的控制（7）（9）内部审核（8）包装搬运和储存、库房管理认证产品一致性及变更控制（10）（9）4：305：00审核组内部会议5：005：30总结会（末次会议）拟制：批准：年月日年月日精品 料推荐四川省 -有限公司内审会议签到表no： dtlr8.2.2-03地点：日期：序部门职务签名号精品 料推荐内部审核检查表no: dtlr8.2.2-04受审核部门 :审核日期：序号：序标准要求手册 /

4、程序检查要点现场记录检查备注号(3c 要求 )结果精品 料推荐四川省 -有限公司不合格报告no： dtlr8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述审核员：日期：原因分析受审核部门代表：日期：纠正措施验证与跟踪受审核部门代表：审核员：日期：日期：精品 料推荐四川省 -有限公司内部质量审核报告no：dtlr8.2.2-07拟制人： _日期： _审核人： _日期： _批准人： _日期： _精品 料推荐一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行， 是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质量体系。 同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性

5、检查。二、审核范围公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（ 1）公司质量手册（ 2）程序文件（ 3）强制性产品认证工厂质量保证能力要求（ 4）其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始日期： 2009年 5 月25日审核结束日期： 2009年 5 月25日受审核部门 /人：总经理：质量负责人：管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：精品 料推荐内 部 质 量 审 核 报 告根据 2009 年度内部质量审核实施计划 和“ 3c”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、强制性产品认证工厂质量保证能力要求和其它相关质量文件，于 2009 年 5 月 25 日对我

6、公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核 。内审分为两部分，一部分是依据 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 对公司质量体系实施的内审； 另一部分是对产品实施的质量审核， 即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。审核结果如下：本次内部审核发现不符合项1 个，不符合项分布情况如下：生产部 1 个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证， 在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项， 质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中， 应按照质量手册，