水泥厂目标指标和方案管理程序

1、水泥厂目标、指标和方案管理程序1 目的在公司相关职能部门和层次上建立质量、环境、职业健康安全管理目标或指标，对一体化管理体系进行策划，同时建立环境、职业健康安全管理方案，以确保目标、指标的实现，持续改进管理体系绩效。2 范围适用于公司一体化管理体系目标、指标和管理方案的制定、审批、实施等管理和控制。3 职责3.1 总经理批准、发布、评审公司质量、环境和职业健康安全目标或指标。3.2 管理者代表组织制订公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。3.3 行政人事处具体负责公司目标、指标和管理方案的管理、监督、检查和考核。3.3 各部门负责本部门目标、指标的展开，并完成相关目标指标和管理方案

2、。4 工作程序4.1 目标、指标和管理方案的制订、批准和实施4.1.1 管理者代表组织相关职能部门对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行策划，目标应与方针保持一致。目标、指标制定和评审应综合考虑以下因素：a）重要环境因素、重大风险；顾客和产品要求；b）相关法律法规和其他要求；c）技术经济的可行性和运行要求；d）上级政府、主管部门和相关部门等相关方的要求；e）目标/指标应可测量（明确测量、统计方法），符合方针的要求，体现对满足产品要求、预防、持续改进和守法的承诺。质量目标内容可考虑顾客要求（如顾客满意率）、产品性能要求（如出厂熟料品质）、产品实现过程要求（如抽查对比合格率）、管理体系要求（如人

3、员培训率）等；环境目标、指标内容可考虑守法、节能降耗、提高效率、减少污染物排放等方面；职业健康安全目标、指标内容内容可考虑守法、改善型的目标（如完善防护设施、应急物资、提高本质安全等）、杜绝重大安全事故、减少职业危害等方面。4.1.2 行政人事处汇总、修订公司目标、指标，经管理者代表审核，报总经理批准后予以发布。质量目标应分解到相关部门，环境和职能健康安全目标、指标需落实到相关职能部门。4.1.3 各部门根据公司质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，行政人事处汇总各部门分解质量目标，编制质量目标分解表。 4.1.5 针对公司的环境、职业健康安全目标、指标，管理者代表组织编制环境、职业健

4、康安全管理方案，管理方案应包括如下几个方面：1）所确定的目标和指标；2）完成目标和指标的责任部门或责任人；3）完成目标和指标的具体方法和措施；4）方案实施的具体时间表；5）方案实施所需的资金预算。4.1.5环境、职业健康安全管理方案由行政人事处汇总编写，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到各相关部门。4.1.6各部门应实施已批准下发的目标、指标和相关管理方案。4.2 目标、指标和管理方案的检查与考核4.2.1 行政人事处日常检查、监督各部门目标、指标和管理方案完成情况，发现未按要求完成，应及时将信息反馈至管理者代表，由管理者代表协调、督促，必要时，由行政人事处下发纠正预防措施表，责任部门制定

5、相应的改进措施，确保目标、指标和管理方案的完成，具体按纠正和预防措施控制程序执行。4.2.2 行政人事处依据展开的质量、环境、职业健康安全目标、指标，收集各类质量、环境、职业健康安全信息，每月对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标进行统计、分析和监测，对未达标的各项指标要进行原因分析和说明，由责任部门制定相应的改进措施并实施，行政人事处跟踪验证。4.2.3 每年年末，各部门对本部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况进行全面检查和总结报告，报告提交行政人事处，行政人事处综合各部门完成情况，编制公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况报告，经管理者代表批准后提交

6、管理评审。4.2.4 各部门目标、指标和管理方案的完成情况纳入经济责任制考核。4.3 目标、指标和管理方案的评审4.3.1 每年底，总经理主持管理评审会，对公司质量、环境、职业健康安全目标或指标的持续适宜性进行评审，并讨论下年度公司目标、指标，提出调整建议。在体系运行过程中，如出现以下情况时，应对目标、指标和管理方案进行评审：a） 当外部法规要求发生重大变化时；b） 发生严重的质量、环境、职业健康安全事故；c） 相关方严重投诉时；d） 公司的经营情况发生重大变化时。4.3.2 行政人事处根据目标、指标的评审结论，拟定新年度的目标、指标，广泛征求各部门修改建议。4.3.3 行政人事处落实修改建议，修改后的标、指标，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布。4.3.4管理者代表组织各相关部门对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确定方案中的措施是否落实到位，环境、职业健康安全绩效是否达到预期要求，如措施未落实到位或未取得预期的环境、职业健康安全绩效，则重新制定环境、职业健康安全管理方案，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到各相关部门依照实