管理评审控制程序

1、1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审，并审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理和归档。3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料，参加评审，并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。4 定义4.1 市场销售部：本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。4.2 技术部：本程序指诚星技术

2、部和荣嘉技术部的统称。4.3 生产部：本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。5 工作程序5.1 作业流程图：见附件一5.2 管理评审计划 5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次，一般定于每年12月下旬召开，但可根据内部质量审核的结果进行，也可根据需要安排。5.2.2 每次管理评审之前十五天，由管理者代表负责编制管理评审计划，报总经理审批，计划的内容主要包括： 评审目的； 评审内容和范围； 评审依据的文件； 重点接受评审部门； 评审前应准备的工作和有关文件； 评审小组成员名单。5.2.3 因发生特殊情况或变化，总经理可适时安排管理评审活动。特殊情况或变化是指： 公司组织结构、产品（或服务

3、）范围、资源配置等发生重大变化； 社会环境、市场需求发生重大变化； 产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核； 内部质量审核中发现严重不合格。 5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息： 由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）； 管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时，公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告； 内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告； 售后服务组负责提供关于

4、顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告； 品管部负责提供关于法律法规，标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）； 生产部负责提供生产过程的异常，有关产品不合格等情况报告； 储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告； 人事行政部负责提供公司人员变动，受训情况的评价报告； 技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告； 总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况，目标完成情况的评价报告； 管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。5.4 管理评审准备5.4.1 预定评审前15天，管理者代表以书面形式汇报现阶段质量管理体系进行

5、情况并提交本次评审计划，由总经理批准。5.4.2 总经办根据评审输入的要求，负责对评审资料进行收集和整理，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。5.4.3 总经办负责向参加评审的人员发放管理评审通知、本次评审计划和有关资料。5.5 管理评审会议 5.5.1 管理评审会议由总经理主持，各部门经理和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任部门（或人）和整改时间。5.5.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。5.5.3 总经办负责将评审过程所提到的内容记录于会议记录表中，并交管理者代表，为作出总结提供依据。5.6 管理评审输

6、出5.6.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 质量管理体系及其过程有效性的改进信息； 与客户要求有关的产品的改进信息； 资源的需求信息； 对现有质量管理体系（包括方针和目标）的评价结论； 对现有产品及环境符合要求的评价。5.6.2 管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理审批，并发至相应部门，由总经办负责监控执行。5.7 纠正、预防措施的实施和验证总经办根据持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.8 如果评审结果引起文件更改，由总经办按照文件与资料控制程序的要求执行。5.9 管理评审产生的相关的记录应由总经办按记录控制程序进行归档管理，包括管理评审计划、评审前所准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。6 相关文件 6.1 文件与资料控制程序 RC-QM-2-0016.2 记录控制程序 RC-QM-2-0026.3 持续改进控制程序 RC-QM-2-0217 质量记录 7.1 管理评审计划 7.2 管理评审报告 7.3 会议记录表 附件一：作业流程图权责部门作业流程图使用表单管理者代表管理评审规划管理评审准备管理评审输入持续改进管理评审输出管理评审管理评审报告纠正与预防措施审批管理评审通知总经办