管理评审计划

1、评审类别例行评审临时评审囗（原因： ）评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告评审地点会议室评审时间2010年10月16日（星期六）评审人员主持人： 组织人： 记录：参加人员：评 审 内 容1. 经营计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况2. 重大品质事故处理3. 纠正、预防措施实施情况4. 审核结果5. 过程的业绩和产品的符合性6. 新产品、新市场、新动态等外部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性。7. 相关方关注的问题及回馈的重要信

2、息（包括满意度和有益的建议等）8. 相关方投诉的处理9. 可能影响品质体系的变化，包括法律、法规的变化；科学技术的进步，顾客和相关方愿望和要求的变化；公司活动、产品和服务的变化等；10. 品质成本目标的达成情况11. 以往管理评审的跟踪措施12. TS所有要求13. 改进的建议评审输入的准备1. 各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表；2. 有关报告要求：u 各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里（但需分类）。u 报告中需提供相关统计数据。u 各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面；u 主要报告2010年4月-2010年9月时间段的情况。报告内容

3、品管部（1） 不合格的过程和产品的控制情况，对现场失效、退货产品的控制情况。（2） 交付过程中或在顾客处实际发生的不合格、潜在的不合格，以及这些不合格对质量的影响情况。（3） 重大品质事故报告；（4） 品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR情况）（5） 产品质量统计分析报告（6） 产品监视和测量报告。（7） 产品审核、过程审核总结。（8） SPC相关控制图执行情况报告（9） 供应商品质状况报告。（10） 客户验货情况报告。（11） 实验室及煲机房的管理情况报告。（包含试验人员上岗资格、培训、试验仪器设备管理、产品试验状况总结等）（12） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。（13） 改

4、进建议。工程部1） 生产过程测量和监控情况报告（包括过程的确认及监控情况，生产过程的能力、生产问题点和事故原因分析、对策、总结情况）2） 品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）3） PFMEA分析情况总结；4） 试生产、生产控制计划实施情况总结； 5） 工厂布局分析、工时合理性分析报告。6） 应急情况的处理总结。7） CPK、MSA分析情况。8） 工装管理情况报告。(包含维护、保养、维修情况；包含相关的测试标准)9） 设备维护、保养、维修情况报告；（需要特别说明关键设备运行情况）。10） 仪器管理情况报告。(包含校准、维护、保养、维修情况)11） 本部门目标实施情况报告及其它

5、相关内容。12） 改进建议。生产部1） 生产计划的编排及完成情况报告；2） 生产成本、物料耗损情况报告。3） 生产现场质量控制情况报告。4） 品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）5） 工作场所的风险（如化学品的使用等）控制情况报告。6） SPC相关控制图执行情况报告。7） 应急情况的处理总结。8） 现场环境卫生情况。9） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。10） 改进建议。市场部1） 合同/订单的执行状况报告。2） 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况，以及顾客反馈的信息）。3） 销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市

6、场环境变化等）。竞争对手分析报告。4） 向顾客交货及额外运费（如果有延迟交付）的情况。5） 客诉情况报告；6） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。7） 改进建议。物控部1） 物料采购情况报告。2） 供应商调查情况报告。3） 供应商考核情况报告；4） 供应商管理体系的开发情况。5） 供应商物料交期情况报告。6） 成品出货情况报告。7） 仓库管理、产品贮存状况报告。仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。1） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。8） 改进建议。人力资源部1） 人员培训情况报告（含职前培训、在职人员培训、转岗培训）2） 人力资源的总体分析报告3） 应急情况的处理总结。4）

7、组织结构适宜性、职责分配分析报告。5） 持续改进或改善提案情况报告6） 内部客户满意度调查和员工激励情况报告。7） DCC文件管理情况报告。（包含内部和外来文件管理）8） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。9） 改进建议。开发部1） 产品开发、更改情况报告。2） 新产品开发建议3） 新物料测试确认报告；4） 样板及新产品试产状况报告；5） DFMEA分析情况总结。6） APQP实施情况总结。7） PPAP实施情况。8） 文件管理情况报告。9） 本部门目标实施情况报告及其它相关内容。10） 改进建议。管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况报告”，内容包括：1） 公司经营计划、品质方针、品质目标达成情况报告。2） 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。3） 内、外部审核的结果。4） 可能影响品质体系的变化，包括法律、法规的变化；科学技术的进步，顾客和相关方愿望和要求的变化；公司活动、产品和服务的变化等。5） 新产品、新市场、新动态等外部因素变化对公司组织结构、品质管理