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文档简介

1、计数器项目立项申请书一、总论(一)项目名称计数器项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询(四)法定代表人谭xx(五)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内

2、外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺

3、和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未

4、来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11811.17万元,同比增长15.16%(1554.72万元)。其中,主营业业务计数器生产及销售收入为10611.77万元,占营业总收入的89.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3224.56万元,较去年同期相比增长394.43万元,增长率13.94%;实现净利润2418.42万元,较去年同期相比增长310.36万

5、元,增长率14.72%。(六)项目选址某某出口加工区(七)项目用地规模项目总用地面积51338.99平方米(折合约76.97亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.58%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度167.70万元/亩。项目净用地面积51338.99平方米,建筑物基底占地面积29560.99平方米,总建筑面积53392.55平方米,其中:规划建设主体工程33378.39平方米,项目规划绿化面积4018.47平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4618.71万元。(十)节能分析1、项目年用电量1145877.

6、38千瓦时,折合140.83吨标准煤。2、项目年总用水量9364.84立方米,折合0.80吨标准煤。3、“计数器项目投资建设项目”,年用电量1145877.38千瓦时,年总用水量9364.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.63吨标准煤/年。达产年综合节能量39.95吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资14979.58万元,其中:固定资产投资12907.87万元,占项目总投资的86.17%;流动资金2071.71万元,占项目总投资的13.83%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19878.00万元,总

7、成本费用14993.36万元,税金及附加286.20万元,利润总额4884.64万元,利税总额5844.58万元,税后净利润3663.48万元,达产年纳税总额2181.10万元;达产年投资利润率32.61%,投资利税率39.02%,投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年,提供就业职位300个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率32.61%,投资利税率39.02%,全部投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年,固定资产投资回收期5.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营

8、企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,

9、民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。二、项目必要性分析“十三五”时期是国际国内形势大调整大变革时期,既蕴含着重要发展机遇,也会带来多重困难挑战。从全球看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,同时国际金融危机深层次影响依然存在,外部环境不稳定不确定因素增多。从全国看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展

10、潜力巨大,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好基本面没有改变,同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,长期积累的结构性和体制机制性矛盾亟待解决。从全省看,产业升级提速、城乡区域一体、陆海统筹联动以及生产力发展的多层次将为我省发展提供更大潜力、韧劲和回旋余地,同时传统发展优势正在减弱,地区间同质化竞争加剧,实现由大到强战略性转变需要付出艰苦努力。从全市看,发展基础更加扎实,发展布局更加完善,发展理念更加创新,发展氛围更加浓厚,特别是“打造四个中心,建设现代泉城”的中心任务深入人心,完全有条件实现长期持续健康发展,同时稳增长、转方式、强载体、增活力、惠民生、防风险的任

11、务依然艰巨。面对新形势新任务新要求,必须切实增强机遇意识、忧患意识、担当意识,准确把握宏观形势的发展变化,高度关注机遇挑战的相互转化,持续不断解放思想,多措并举狠抓落实,扎扎实实做好各项工作,推动全市综合实力和竞争力再上新台阶。三、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为计数器,根据市场情况,预计年产值19878.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目产品的市场

12、需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(二

13、)用地规模该项目总征地面积51338.99平方米(折合约76.97亩),其中:净用地面积51338.99平方米(红线范围折合约76.97亩)。项目规划总建筑面积53392.55平方米,其中:规划建设主体工程33378.39平方米,计容建筑面积53392.55平方米;预计建筑工程投资4322.30万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.58%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度167.70万元/亩。项目预计总建筑面积53392.55平方米,其中:计容建筑面积53392.55平方米,计划建筑工程投资4322.30万元,占项目总投资的28.85%。(

14、四)选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、项目风险评估项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收

15、入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地

16、,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。五、投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12907.87(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2071.71万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14979.58万元,其中:固定资产投资12907.87万元,占项目总投资的86.17%;流动资金2071.71万元,占项目总投资的13.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4322.30万元,占项目总投资的28.85%;设备购置费4618.71万元,占项目总投资的30.83

17、%;其它投资3966.86万元,占项目总投资的26.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12907.87+2071.71=14979.58(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目盈利能力分析(一)营业收入估算该“计数器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑计数器行业设备相对价格变化,假设当年计数器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19878.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=673.74万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程

18、项目综合总成本费用14993.36万元,其中:可变成本13046.11万元,固定成本1947.25万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4884.64(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4884.6425.00%=1221.16(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4884.64(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4884.6425.00%=1221.16(万元)。3、

19、本项目达产年可实现利润总额4884.64万元,缴纳企业所得税1221.16万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4884.64-1221.16=3663.48(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=32.61%。(2)达产年投资利税率=39.02%。(3)达产年投资回报率=24.46%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19878.00万元,总成本费用14993.36万元,税金及附加286.20万元,利润总额4884.64万元,企业所得税1221.16万元,税后净利润3663.48万元,年纳税总额21

20、81.10万元。七、项目评价结论1、进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产

21、具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。未来,我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式,提升企业效益。要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲,中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发。要重视关键技术尤其是信息技术的应用,形成企业的成本优势、技术优势、管

22、理优势和市场优势。除了技术创新,中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景下,我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段,要加强生产流程改造,缩短生产周期;要突出成本控制和效率提升,消除无效生产和浪费;要加强质量检测,对生产流程的每一道工序进行全面质量控制;要推进学习型组织建设,实施专业化协作生产;要建立业绩评估体系,鼓励员工参与生产和管理的改进,从而用最小的投入,得到最大的产出,实现企业集约式发展。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设

23、期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率32.61%,投资利税率39.02%,全部投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51338.9976.97亩1.1容积率1.041.2建筑系数57.58%1.3投资强度万元/亩167.701.4基底面积平方米29560.991.5总建筑面积平方米53392.551.6绿化面积平方米401

24、8.47绿化率7.53%2总投资万元14979.582.1固定资产投资万元12907.872.1.1土建工程投资万元4322.302.1.1.1土建工程投资占比万元28.85%2.1.2设备投资万元4618.712.1.2.1设备投资占比30.83%2.1.3其它投资万元3966.862.1.3.1其它投资占比26.48%2.1.4固定资产投资占比86.17%2.2流动资金万元2071.712.2.1流动资金占比13.83%3收入万元19878.004总成本万元14993.365利润总额万元4884.646净利润万元3663.487所得税万元1.048增值税万元673.749税金及附加万元28

25、6.2010纳税总额万元2181.1011利税总额万元5844.5812投资利润率32.61%13投资利税率39.02%14投资回报率24.46%15回收期年5.5916设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1145877.3818年用水量立方米9364.8419总能耗吨标准煤141.6320节能率21.82%21节能量吨标准煤39.9522员工数量人300土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20899.6220899.6233378.3933378.392972.301.1主要生产车间12539.7712539.7720027

26、.0320027.031842.831.2辅助生产车间6687.886687.8810681.0810681.08951.141.3其他生产车间1671.971671.971935.951935.95178.342仓储工程4434.154434.1513009.2013009.20842.512.1成品贮存1108.541108.543252.303252.30210.632.2原料仓储2305.762305.766764.786764.78438.112.3辅助材料仓库1019.851019.852992.122992.12193.783供配电工程236.49236.49236.49236.

27、4917.233.1供配电室236.49236.49236.49236.4917.234给排水工程271.96271.96271.96271.9615.414.1给排水271.96271.96271.96271.9615.415服务性工程2808.292808.292808.292808.29181.875.1办公用房1608.271608.271608.271608.27106.015.2生活服务1200.021200.021200.021200.02100.666消防及环保工程792.23792.23792.23792.2357.726.1消防环保工程792.23792.23792.237

28、92.2357.727项目总图工程118.24118.24118.24118.24127.077.1场地及道路硬化7862.621466.851466.857.2场区围墙1466.857862.627862.627.3安全保卫室118.24118.24118.24118.248绿化工程3091.03108.19合计29560.9953392.5553392.554322.30节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤141.631.1年用电量千瓦时1145877.381.2年用电量吨标准煤140.831.3年用水量立方米9364.841.4年用水量吨标准煤0.802年节能量吨标准煤39

29、.953节能率21.82%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8989.681.1完成比例60.01%2完成固定资产投资万元6660.522.1完成比例74.09%3完成流动资金投资万元2329.163.1完成比例25.91%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2041.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元935.262工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元251.053企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元79.884品质管理人员工资4.1平均人数人24

30、4.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元138.165其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.245.3年工资额万元65.806职工工资总额万元1470.15固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4322.304618.71167.7012907.871.1工程费用万元4322.304618.7114745.991.1.1建筑工程费用万元4322.304322.3028.85%1.1.2设备购置及安装费万元4618.714618.7130.83%1.2工程建设其他费用万元3966.863966.8626.48%1

31、.2.1无形资产万元2315.172315.171.3预备费万元1651.691651.691.3.1基本预备费万元903.23903.231.3.2涨价预备费万元748.46748.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12907.8712907.87流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14745.998201.658881.2014745.9914745.9914745.991.1应收账款万元4423.802875.473096.664423.804423.804423.801.2存货万元6635.704313.204644.996635

32、.706635.706635.701.2.1原辅材料万元1990.711293.961393.501990.711990.711990.711.2.2燃料动力万元99.5464.7069.6799.5499.5499.541.2.3在产品万元3052.421984.072136.703052.423052.423052.421.2.4产成品万元1493.03970.471045.121493.031493.031493.031.3现金万元3686.502396.222580.553686.503686.503686.502流动负债万元12674.288238.288872.0012674.28

33、12674.2812674.282.1应付账款万元12674.288238.288872.0012674.2812674.2812674.283流动资金万元2071.711346.611450.202071.712071.712071.714铺底流动资金万元690.56448.87483.40690.56690.56690.56总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14979.58116.05%116.05%100.00%2项目建设投资万元12907.87100.00%100.00%86.17%2.1工程费用万元8941.0169.27%69.

34、27%59.69%2.1.1建筑工程费万元4322.3033.49%33.49%28.85%2.1.2设备购置及安装费万元4618.7135.78%35.78%30.83%2.2工程建设其他费用万元2315.1717.94%17.94%15.46%2.2.1无形资产万元2315.1717.94%17.94%15.46%2.3预备费万元1651.6912.80%12.80%11.03%2.3.1基本预备费万元903.237.00%7.00%6.03%2.3.2涨价预备费万元748.465.80%5.80%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12907.87100.00%100.00%

35、86.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2071.7116.05%16.05%13.83%7铺底流动资金万元690.575.35%5.35%4.61%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12920.7013914.6019878.0019878.0019878.001.1万元12920.7013914.6019878.0019878.0019878.002现价增加值万元4134.624452.676360.966360.966360.963增值税万元437.93471.62673.74673.74673.743.1销项税额万元3180.4

36、83180.483180.483180.483180.483.2进项税额万元1629.381754.722506.742506.742506.744城市维护建设税万元30.6633.0147.1647.1647.165教育费附加万元13.1414.1520.2120.2120.216地方教育费附加万元8.769.4313.4713.4713.479土地使用税万元205.36205.36205.36205.36205.3610税金及附加万元257.91261.95286.20286.20286.20折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4322.304

37、322.30当期折旧额3457.84172.89172.89172.89172.89172.89净值864.464149.413976.523803.623630.733457.842机器设备原值4618.714618.71当期折旧额3694.97246.33246.33246.33246.33246.33净值4372.384126.053879.723633.393387.053建筑物及设备原值8941.01当期折旧额7152.81419.22419.22419.22419.22419.22建筑物及设备净值1788.208521.798102.577683.357264.136844.914

38、无形资产原值2315.172315.17当期摊销额2315.1757.8857.8857.8857.8857.88净值2257.292199.412141.532083.652025.775合计:折旧及摊销9467.98477.10477.10477.10477.10477.10总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9280.836032.546496.589280.839280.839280.832外购燃料动力费万元651.16423.25455.81651.16651.16651.163工资及福利费万元1470.151470.151470

39、.151470.151470.151470.154修理费万元50.3132.7035.2250.3150.3150.315其它成本费用万元3063.811991.482144.673063.813063.813063.815.1其他制造费用万元1377.26895.22964.081377.261377.261377.265.2其他管理费用万元397.47258.36278.23397.47397.47397.475.3其他销售费用万元1923.761250.441346.631923.761923.761923.766经营成本万元14516.269435.5710161.3814516.2614516.2614516.267折旧费万元419.22419.22419.22419.22419.22419.228摊销费万元57.8857.8857.8857.8857.8857.889利息支出万元-10总成本费用万元14993.3610427.2211079.5314993.3614993.3614993

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