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文档简介

1、贵州合力超市供应链网上结算系统操作流程,信息部,网上结算： 快速实现结算、使用网络系统与客户实现远程网络数据传递，达到数据共享，实现结算的目的。 提高工作效率 降低人力成本 增强数据共享 提升服务质量,流程概述： 1.结算组按供应商合同条款进行勾单。 2.每月8日起将勾对单据上传至供应链系统。 3.供应商在8-14日期间核对结算数据，于 15 日前将附件与结算单据打印盖章到结算组交单、按通道费用单收费用及发票。 4.交单确认后，资金组按付款清单按付款周期付款。,基本流程图：,结算组按合同进行勾单、录入供应商通道收费单,每月8-14日将结算对帐信息上传到供应链,供应商在8-14日期间核对结算数据

2、，于 15 日前将附件与结算单据打印盖章到结算组交单、按通道费用单收费用及发票,结算组将已确认付款单据传采购部确认付款金额,将付款明细表传资金审计部给供应商打款,登录网址 合力超市供应链系统登录网址为： 8/scm,系统操作：,1.用户就是每个供货商在合力的编码 2.初始密码：供货商编码(与用户名一致) 3.验证码就是旁边的数字,供应链网址,用户输入区域,培训教材下载：,单据核对： 进入系统打开“结算信息”，选择“已勾单据” 已勾单据查询：即供应商当月按合同需勾对的单据 退补单查询：当月供应商价格产生退补的单据金额。 验收单查询：当月供应商产生的进退货单据查询

3、。,已勾单据查询,当月单据汇总类型,上传的单据清单,第一步：选择“汇总类型”为 点击 弹出以下界面： 此查询表现进退货单与退补单据,进退货单,第二步： 根据查询出的数据与纸制单据附件进行核对。 方法一：直接进行核对。 方法二：打印纸制档进行核对。,第三步：核对单据无误后，返回主界面查询，选择“汇总类型”为 点击 弹出以下界面： 打印此数据，并加盖供应商公章，附上单据附件。,第四步：根据勾对金额开具发票 根据核算单位的类型，按应开票门店进行开票,注意事项： 1.按核算单位打印并加盖公司公章 2.将进退货单据附后。 3.按应开票核算单位进行按金额开票,费用查询 第五步：明细费用确认，打开“费用单据查询”如图： 按下图方式选择，点击查询,选择查询月份并打勾,打勾,选择明细表打勾,查询结果如下图：对费用进行核对并确认,第六步：打印单据加盖公章 按下图方式操作：,查询结果： 预览打印加盖公章,操作简易控制点： 1.核对勾对单据（含退补单） 2.按核算单位打印并加盖公章（如图1） 3.将进退货单据附件后。 4.按核算单位按金额开票。 5.确认费用单明细。 6.打印费用单加盖公章（如图2）。,图一,图二,其它单据查询,一、退补单据查询,核算单位选择,汇总方式,这是按核算单位汇总的查询结果,请联系我们： 韩亚云何 丽 1

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