出入库管理办法

1、出入库管理办法第一章 第一章 总则为了保障公司对材料设备的储存、进、出库进行有效的控制、降低管理成本，提高使用效率，特制定本办法。第二章 职权职责1、工程管理事业部为材料设备管理的实施部门，负责设备催交工作及设备使用单位的监督指导、库存物资调控。工程管理事业部经理为主要负责人，对仓库管理进行监督检查。2、设备使用单位为主要仓库日常管理工作的责任方，要指定专人负责日常的管理工作。使用单位负责人要严格按要求规范操作。第三章使用范围适用于晋能清洁能源光伏工程有限责任公司工程管理事业部。第四章设备管理体系部门经理：负责人马向凯光伏组件设备员：设备专责张昊财务对接设备挂账：财务专责薛楠其余设备：设备专责

2、段晓杰 各县设备使用单位保管员物资专责各县项目组保管员物资专责第五章材料设备管理方法和过程控制1、包装检验 进厂物资到货后由项目组保管员物资专责及使用单位保管员物资专责，依据采购文件、送料单、发货明细核对到货实物，并检查外包装是否完整，标识是否齐全、是否与应到产品相符，有无特殊防护要求等。2、随行文件检验保管员物资专责应对照订货合同或装箱单核对供方所带的文件资料是否齐全，是否有必要的质量证明等，并做好记录。检验结束后项目组物资专责保管人员应及时将供方提供的文件资料交与使用单位统一保管，并签字认可。3、 数量检验根据材料设备来源、包装情况、规格及证件完备程度，对物资的数量检验可采取以下几种方法。

3、（1） 全检：在一般情况下，数量检验应全数检验，即：按重量供应的，全部过磅称重；按件数供应的，全部计件点数；按理论换算供应的，实际度量计算换算均以实际计数结果为验收数量。（2） 抽检：对下述情况，可考虑采用抽检方式(国家、行业规程、规范有规定的产品除外)a.国内产品，协作关系稳定、证件齐全、包装完整者；b.包装严密，打开后包装容易造成损坏，或再不易包装者；c.数量大且件数多，包装完整无疑者；d.按理论换算的物资，其规格整齐划一者。一般为5%-15%， 抽检中发现不合格时，应加倍扩大抽检，再检仍不合格时应进行全检。4、外观检验外观检验由保管员物资专责通过目测或使用一般检测器具进行的设备常规检验，

4、如：制作工艺检验，几何尺寸检验，组装的零部件是否有脱落、短缺，常规功能检验、试验等。5、设备验收签证上述检验合格后，应立即办理进货验收签证，一式三份，供方一份，自留两份。6、特性检验试验材料设备宏观检验合格后，保管员物资专责应按照国家或行业规程规范规定，对使用在隐蔽工程上的材料设备如：钢材、水泥、砂子、石子等，以及对工程质量有重大影响的物资如：阀门、电缆、油类、焊条等，要进行特性检验试验。特性检验试验，由检验员填写委托试验单，送有资格的检验试验部门进行检验试验，并做好委托登记台帐。7、不合格控制设备管理应确保未经检验或经验证不合格的产品，不投入使用。如因急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明

5、确标识，做好记录，并经项目组组长批准。但用在隐蔽工程上的设备不得放行。检验试验中发现不合格品时的处置办法，按公司制定的设备管理制度处理。第六章物资入库1、工程事业部项目组物资专责仓管员、和项目监理、设备供货单位、设备使用单位指定检验人员应对物资进行开箱验收，使用单位检验人员对物资的质量负检验责任，物资专责工程事业部仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开具入库单，由仓库负责人、经办人签字确认后，方可入库并按指定位置摆放整齐。开箱验收单经设备供货单位、监理单位、总承包管理单位、设备使用单位共同开箱验收，并签字盖章确认。考核办法：设备到货后7日内，项目组组织供货单位、监理单位、总承包管理单位、设备

6、使用单位办理设备开箱手续，各方签字确认。项目组未组织办理该项工作，项目组设备专责扣1分。为办理财务付款手续，工程事业部项目组物资专责仓管员、设备供货单位共同办理设备到货验收手续，办理设备到货验收单。考核办法：由工程部下发付款计划设备物资到货537日内，办理完毕到货验收单。未完成项目组设备专责扣1分。工程事业部物资专责仓库管理员应及时核对及检查，使用单位将入库的物资登记到库存物资手工台帐中，保证帐物相符。 考核办法：项目组设备专责入库37日内填报台账，未办理该项手续，项目组设备专责扣1分。3 、对急用物资可由工程事业部经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用单位须协助项目组设备专责在15个工作日内

7、办理出入库手续，项目组设备专责及时入帐和销帐。 考核办法：未及时办理，项目组设备专责扣1分。物资到货单管理物资到场后3日内，项目组物资专责将设备到货单（发货单）扫描后发回公司。未及时办理，项目组设备专责扣1分。物资到货台账登记管理项目组物资专责应根据物资到货时间及时建立物资登记台账（详见附件：设备到货登记表）。并与每月12日定期报送工程管理事业部。未及时办理，项目组设备专责扣1分。余料入库工程竣工验收完成后，项目组盘点剩余设备物资，及时与公司工程部进行汇报，并办理入库手续，收入公司整体库房，设立库存物资管理台账，所有物资库存及调拨明细及时录入公司材料管理软件。项目组未办理出入库手续，设备专责扣

8、1分。未建立物资台账或未按要求记录的扣1分。第七章仓库管理要求1、使用单位设备保管员物资专责需设有专人（无特殊原因不得更换得人员）持单位主管领导书面委托，到工程管理事业项目部备案。考核办法：项目组设备专责未见书面委托向使用单位领用人员发放设备物资的，项目组设备专责扣1分。2 、使用单位物资专责仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。3 、待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料等。4 、不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。5、

9、所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 6 、设备保管区应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。7 、应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。第八章物资出库1 、 使用单位领用物资时，需凭由仓库负责人、领料人签字确认后的出库单（出库单需经由仓库负责人、领料人签字确认后，方可领取。考核办法：项目组设备专责未见领料人签字的出库单向使用单位领用人员发放设备物资的，项目组设备专责扣1分。物资出库时，工程事业部仓管员应将领用物资的有关质量文件(或跟踪单、材质复检证)、 技术说明等复印件随同领用物资发给领用单位。跟踪单应有齐全的合格证号、名称、规格、型号、批号、数量、出厂日期、有

10、效日期、出厂试验报告、进厂复检试验报告编号及应用工程名称。领用单位材料员在核对了物资标识与物资跟踪文件相符合后，方可签字领取，并保存好跟踪文件。考核办法：项目组设备专责未见领料人签字的出库单向使用单位领用人员发放设备物资的，项目组设备专责扣1分。领料对账流程： 项目组物资专责应现场实际定期（一个月或设备到齐后）与施工单位对接实际领料数量。领料单格式详见附件。34、 物资要按照“先进先出”的原则发放。45、急用物资领料人员须在一个工作日内填写出库单交项目组设备专责，并由项目组设备专责销账。第九章物资退库管理制度工程剩余物资的回收管理设备、材料用量按最终施工图进行决算。由于设计变更原因造成工程竣工

11、后的剩余部分，使用单位保管员物资专责全部无偿退还。设备的包装箱、拖架、垫木等包装物均由公司集中回收，附有押金的包装箱、电缆盘等，使用单位使用用后及时退还，如由于超期、损坏，赔偿公司的经济损失。第十章设备管理流程进场设备检验控制及流程设备进场设备外观检验查设备接收设备检验设备厂家资料设备开箱检查报告设备入库设备过程监督设备领用设备出库设备挂账剩余设备材料回收设备入库整理剩余入库明细整体移交公司第十一章材料设备付款、结算办理流程设备到货管理过程中，其中以下几个财务付款环节需项目组提供相关资料：设备到货款支付环节：项目组应积极配合财务部提供到货验收单、入库单。方便财务部办理到货款支付。考核办法：考核

12、办法：工程部下达付款计划设备到货37日内，项目组设备专责办理以上手续，项目组未组织办理该项工作，项目组设备专责扣1分。2、设备运行合格付款环节：项目组积极配合财务部提供有业主单位、监理单位、勘察、设计单位、施工单位相关单位签字盖章的竣工验收单。（或财务部根据合同约定，物资到场一定期限后，办理付款手续。）3、工程结算环节：项目组积极配合财务部提供领料单、出库单、开箱验收单；工程部负责提供销售通知单等。考核办法：工程部下达计划37日内，项目组设备专责办理领料单、出库单、开箱验收单手续，项目组未组织办理该项工作，项目组设备专责扣1分。物资调拨环节：项目组在日常设备管理过程中，应做好设备到货管理。涉及

13、到物资调拨环节，项目组应向财务部提供调拨单。调拨单由调出、调入项目组物资专责、项目经理签字确认。考核办法：完成调拨货物后7日内，项目组设备专责未按照要求办理调拨手续，设备专责扣1分未办理相关手续人员扣1分。附件：1、入库单2、出库单3、设备到货验收单4、设备到货台账格式5、开箱检查记录表6、领料单7、调拨单8、销售通知单附件1、2、按照公司提供出、入库单进行填写，不得涂改；附件3、设备到货现场验收单合同编号：收货单位供货单位验收项目及地点验收日期序号设备名称规格型号单位数量123以上设备经供货厂家、晋能项目组按照合同、技术协议以及相关规程规范要求完成初步验收，意见如下：设备外观在运行过程中 (

14、是/否)完好，设备的品牌、数量、规格型号 包装完好，数量与供货计划一致 （是/否）正确，验收合格，同意按照合同约定方式执行。供货厂家日期：晋能项目组日期：附件4、设备到货登记表（项目组设备台账）序号设备名 称规格型号到货数量单位到货日期供货厂家所用场地备注123456789101112131415附件5：设备材料开箱检查记录表工程名称： 工程项目开箱日期产品来源合同号产品名称型号规格到货数量 制造厂商到货时间厂商国别存放地点到货时间唛头号存放地点检查内容外包装缺件登记：外观检查铭牌核对型号核对供货厂家 开箱负责人（签字）： 日期:监理单位意见：开箱负责人（签字）： 日期:总承包单位意见：开箱负责人（签字）： 日期:使用交接单位意见：开箱负责人（签字）： 日期:附件6、领料汇总表单致：晋能清洁能源光伏工程有限责任公司（XX项目部）因工程建设需要，我公司需向贵公司领用以下设备物资。望批准！序号设备名称规格型号单位数量厂家所用场地备注12345678此表一式二份，领用人、批准人各一份