过程分析图--乌龟图

1、过程控制准则 5W1H? What（做什么）? Why（为什么做）? Who（谁做、谁检查评价）? Where （在哪里做）? When （什么时候做）? How（怎么做、依据什么、用什么方法）1采用“乌龟图”进行过程分析使用什么方式？ （材料/ 设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？ （能力/ 技能/ 培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等输入 填写详细的实际输入 ,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做？（方法/ 程序/ 技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明过程 填写过程名称输出 填写详细的实

2、际输出 ,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？ （测量/ 评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标68采用“乌龟图”进行过程分析实例使用的方式返工设备谁进行？ 返工人员线上工人输入 产品返工输出 待返工的产品合格的产品如何做？ 使用的关键准则是什么？（测量/ 评估） 返工作业指导书检验指导书69使用什么方式进行由谁进行？(材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、xx ；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输入 (要求是什么？ )1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、公司经营计划；5、竞争对手信息；6

3、、供方信息。1、销售部 ( 主管部门 ) ：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、 PPAP 等相关知识；2、技术工艺 ( 配合部门 ) ：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、 SPC、PPAP、 APQP、 DOE、 CAD、 QFD、 VE、 8D、 CP、SIP、 SOP、IE 、 QE等相关知识。输 出 过程 ( 将要交付的是什么？ )1、市场调查报告；顾客导向过程 (COP)2、开发项目建议书；3 、合同 / 订单 / 协议草案。C01 市场分析如何做？关键准则是什么？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、

4、方法 :1、年度新项目开发数；顾客及项目要求识别; 编制市场分析报告;2、顾客满意率。提出项目开发建议; 总裁审批。2、程序 :市场分析程序。(使用什么方式进行材料 / 设备 / 装置 )(由谁进行？能力 / 技能 / 资格 )1、xx ；1、销售部( 主管部门):具有较强的市场洞察能力及沟2、传真；3、计算机；4、办公设备；通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；2、相关部门 ( 配合部门 ) 。5、会议室。输入 输 出 (要求是什么？ )过 程 ( 将要交付的是什么？ )1、合同 / 订单 / 协议草案；1、正式合同 / 订单 / 协议；顾客导向过程 (COP)、顾

5、客图纸/标准/技术协议；2、合同登记表；23、项目要求评审表；3、顾客潜在需求；C02与顾客有关的过程4、法律 / 法规要求；4、订单确认表；5、公司承诺；5、合同变更通知单。6、公司生产能力；7、公司技术 / 质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？ 关键准则是什么？ (方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、方法 :顾客满意率。顾客及项目要求识别 ; 填写项目要求评审表;合同分类;合同评审;签订合同;合同实施;与顾客沟通;项目交付。2、程序 :与顾客有关的过程控制程序。使用什么方式进行(材料 / 设备 / 装置 )1、计算机；2、设计软件；3、

6、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。由谁进行？(能力 / 技能 / 资格 )1、技术工艺 ( 主管部门 ): 熟悉产品及工艺标准， 具备 FMEA、SPC、PPAP、APQP、 DOE、CAD、GD&T、 QFD、 VE、 DFM、8D 法等相关知识；2、APQP小组 ( 配合部门 ): 具备注较强的沟通能力和协作精神， 具有丰富的公司产品经验，具备 FMEA、 SPC、 PPAP、APQP、 MSA等相关知识；3、顾客代表 ( 配合部门 ): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4 、相关部门 ( 配合部门 ) 。输入 (要求是什么？ )1、项目的功能和性能要

7、求；2、顾客要求； 3、适用的法律法规要求； 4、以前的类似经验； 5、项目 / 过程特殊特性清单； 6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书； 8、顾客 PPAP 提交要求； 9、对供方 PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。过程顾客导向过程 (COP)C03项目实现过程策划输出(将要交付的是什么？ )1、项目图样和项目规范;2 、材料清单及材料规范 ;3 、试验规范 ;4 、DFMEA及可靠性结果 ;5 、设计评审、验证及确认结果;6 、路段控制计划 ;7 、顾客 PPAP确认报告 ;8 、供方 PPAP确认报告。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：下

8、达项目设计开发任务书 ; 项目设计开发策划 ; 项目设计开发输入及评审 ; 项目设计开发实施及评审和验证 ;项目设计开发输出及评审 ; 项目设计开发评审及验证 ; 项目设计开发确认 ; 顾客和供方 PPAP; 项目设计开发更改。关键准则是什么？( 测量 / 评估 / 绩效 / 指标 ) 1、设计评审一次通过率；2、设计验证一次通过率；3、顾客 PPAP一次通过率。2、程序 :项目实现过程策划程序; APQP参考手册 ;公司保密规定 ; FMEA参考手册 ;PPAP手册。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；1、技术工艺科 ( 主管

9、部门 ): 熟悉项目及工艺标准，具2、设计软件；备 FMEA、 SPC、 PPAP、APQP、 DOE、 CAD、GD&T、 QFD、 VE、DFM、 8D 法等相关知识；3、生产设备；2、APQP小组 ( 配合部门 ): 具备较强的沟通能力和协作精4、检验和实验设备；神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、 SPC、 PPAP、5、会议室。APQP、 MSA等相关知识；3 、相关部门 ( 配合部门 ) 。输 入 输 出 (要求是什么？ )过程 ( 将要交付的是什么？ )1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的1、过程规范及工装图； 2、过程流程顾客导向过程 (COP)法律法规要求； 3、以前

10、的类似经验；4、项图、车间平面图； 3、PFMEA； 4、控目/ 过程特殊特性清单；5、生产率，如标准制计划及作业指导书； 5、包装规范工时； 6、过程能力值；7、项目生产成本目C03项目实现过程策划及检验规范； 6、防错措施及反应计标； 8、过程设计开发计划 (APQP计划 ) ； 9、顾客 PPAP提交要求； 10、对供方 PPAP提交划； 7、有关数据； 8、顾客 PPAP确要求； 11、提交所需的文件和资料。12、现认报告； 9、供方 PPAP确认报告。场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求； 14、IE 工程现状； 15、生产平衡效率调查结果。如何做？(方法 / 指导书

11、/ 程序 / 技术 )1、方法 :过程设计开发计划(APQP计划 ) ；过程设计开发输入及评审 ; 过程设计开发实施及评审和验证 ; 过程设计开发输出及评审 ; 过程设计开发评审及验证 ; 过程设计开发确认; 顾客和供方 PPAP; 过程设计开发更改。2、程序 :项目实现过程策划程序 ; 生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序； APQP参考手册 ; 公司保密规定。 FMEA 参考手册 ; PPAP 手册 ; MSA参考手册 ; SPC参考手册。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1 、顾客验收一次通过率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能

12、力 / 技能 / 资格 )1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、1、生产科 ( 主管部门 ):具有较强的组织和协调能力，电、气；5、设施、场地、工位器具、 搬运工具； 6、包装工具；、具备生产管理、安全生产、6S 管理、精益生产、 SPC相关材料等； 7、标牌、标签； 8、库房； 9 、计算机； 10、消防器知识； 2、采购部 ( 主管部门 ) ：熟悉材料标准及采购渠道，具备合材。3 相关部门 ( 配合部门 ) 。同法、 PPAP等相关知识； 、输入 (要求是什么？ )输出1、顾客合同 / 订单； 2、现有设备及生产能力状况；3 、安全库存标过程 ( 将要交付的是什么？

13、 )准及库存量； 4、顾客的安全库存要求。 5、设备现场使用信息；6、设1、满足合同要求的合格项目；2、生产计划及计划分析顾客导向过程 (COP)备能力 CMk计划； 7、工装需求计划； 8、工装保养及使用寿命标准； 9、整改报告。 3、设备预防和预见性维护 / 修理计划及记录；工装现场使用信息。 10、关键设备故障信息； 11、劳动力短缺信息；4、设备 CMk分析报告； 5、工装周期保养 / 维修记录； 6、C04 生产过程应急计划； 7、有明确标识 ( 含状态标识 ) ； 8、控制图。12、供应中断信息； 13、市场退货信息。 14、对项目标识 ( 含状态标识 )9、物资台帐； 10、防护

14、要求；11、优化的库存系统；及可追溯性要求；15、搬运要求 ( 控制计划 ) ；16、包装标准；17、贮12、库存周期检查表。存要求； 18、库存标准；19、生产计划； 20、采购计划； 21、现场保护要求。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：1、方法：顾客合同及库存信息 ; 编制生产计划 ; 生产准备 ; 项目生产 ; 实施过程控制 ; 过程检验 ; 项目放行 ; 生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；项目标识；垃圾搬运；分类包装；贮存 (FIFO) ；现场保护。2、程序：生产过程控制程序 ; 基础设施控制程序 ; 控制计划、作业指导书 ; 作业准备验证指

15、导书 ; SPC 参考手册 ; 时间管理办法 ; 生产计划管理办法等。垃圾运输规范；库房管理办法。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、生产计划完成率；2、劳动生产率；3 、增值劳动比率；4 、百元产值耗能； 5 、废品率； 6、过程产品合格率； 7、顾客 PPM；8、产品交付及时率、 9 、库存周转次数。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、xx/ 传真； 2、计算机及邮件； 3、服务工具及交通运输设施；1、 销售部 ( 主管部门 ) ： 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项4、调查表、访问表。 5、交付设备；

16、 6、场地； 7、工位器具；目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；8、xx 、传真、计算机、办公设备、邮件；2、 财务部 ( 配合部门 ) ：具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相9、银行系统。关的财务、税务、审计法规 / 政策，具有会计上岗证书；3、质管部 ( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001 标准、 8D 法、 FMEA、QC工具等相关知识。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )1、顾客合同 / 订单、服务协议； 2、顾客反馈问题记录及处理过程 1、满足顾客要求的服务； 2、售后服务记录表； 3、表； 3、公司服务承诺；4、外

17、部顾客满意度调查报告；5、顾客顾客导向过程 (COP)罚款记录； 6 、顾客抱怨； 7、顾客反馈信息 ( 包括项目信息、信息联络处理单； 4、顾客验收和分析记录表；5、纠服务信息、问询、合同 / 订单 ) ；8、服务及项目质量状况； 9、正/ 预防措施处理单； 6、持续改进计划； 7、顾客满顾客生产中断、罚款信息； 10、迎检项目交付表现；11、价C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度意度调查报告； 8、顾客满意度趋势分析图。格和成本。12、可交付的项目；13、项目交付前置期标准；14、迎检通知单；15、顾客的项目要求。16、交付验收凭证。9、按时交付的合格项目；10、项目交付监控记录表； 1

18、1、顾客验收确认单； 12、财务挂账单； 13、付款计划； 14、项目款； 15、转账支票； 16、抵债物。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：顾客要求及公司服务承诺；配置服务设施和人员；服务人员培训；服务实施；服务信息反馈；与顾客沟通；服务效果验证及满意度调查；持续改进 / 纠正 / 预防措施及验证；顾客合同 / 订单要求 ; 填写发货通知单 ; 发货 ; 通知顾客 ; 办理交付手续 ; 开票 ; 挂帐 ; 货款清收；2、程序：服务、顾客反馈与沟通及顾客满意度控制程序；与顾客有关的过程控制程序服务协议。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、 顾客

19、满意率。2、项目迎检交付及时率；使用什么方式进行(材料 / 设备 / 装置 )1、计算机；2、统计技术；3、调查分析；4、办公设备；5、企业策划；6、会议室；7、调查分析。由谁进行？(能力 / 技能 / 资格 )1、总经理 ( 主管部门 ) ：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、 战略管理、 组织变革管理、 战略人力资源管理、 经济法、市场营销、财务管理等方面知识；2、管理者代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备 ISO9001 标准、内审等相关知识，经总经理任命；3、顾客代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4、相关

20、部门 ( 配合部门 ) 。输 入 输 出 (要求是什么？ )过程( 将要交付的是什么？ )1、管理承诺； 2、内部需要( 公司宗旨、公司政策和1、质量方针； 2、质量目标 ( 包括部管理过程 (MP)发展方向、项目要求、员工需求和期望、公司现状等) ；3、门分目标 ) ； 3、中长期和年度经营计外部需要( 顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法M01业务策划及目标管理划。 4、质量管理体系文件及其修订结规要求等) ；4、以往绩效数据； 5、质量管理体系标果； 5、充分、适宜的资源配置；6、准及标准的变更和升级； 6、公司组织结构及其变更；公司组织机构图； 7、部门职责；8、7、外部环境及其变

21、更；8、项目范围及其变更； 9、质各岗位人员职责及任职要求。量方针、目标及其调整； 10、公司职能及要求。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：质量管理体系策划；制定方针目标；体系建立；体系评审；体系运行目标监控；持续改进 / 纠正 / 预防措施。2、程序：业务策划和目标管理程序；质量管理体系策划程序；人力资源管理及员工满意度分析程序；各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？( 测量 / 评估 / 绩效 / 指标 ) 1、纠正 / 预防措施关闭率；2、经营计划指标完成率；3、质量目标完成率。使用什么方式进行由谁进行？(材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 /

22、 资格 )1、计算机；2、计算软件；3、会议室。4、调查分折输入 (要求是什么？ )1、质量管理体系标准及标准的变更和升级；2、公司组织结构及其变更；3、外部环境及其变更；4、项目范围及其变更；5、质量方针、目标及其调整。1、总经理 ( 主管部门 ) ：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、 战略管理、 组织变革管理、 战略人力资源管理、 经济法、市场营销、财务管理等方面知识；2、管理者代表( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001 标准、内审等相关知识，经总经理任命；3、质管办：内审员 ( 配合部门 ) 具有较强的沟通能力， 具备 ISO9001 标准、过程审核等

23、相关知识；输 出 ( 将要交付的是什么？ )过程 1、质量管理体系文件及其修订结管理过程 (MP)果；M02质量系体系策划2、充分、适宜的资源配置。如何做？( 方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：质量管理体系策划；制定方针目标；体系建立；体系评审；体系运行目标监控；持续改进 / 纠正 / 预防措施。2、程序：质量管理体系策划程序；管理评审控制程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、QMS的符合率；2、QMS的完整性。使用什么方式进行由谁进行？(材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；2、办公设备；2、会议室。1、总经理 (

24、主管部门 ) ：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面知识；2、管理者代表( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备 ISO9001 标准、内审等相关知识，经总经理任命；3、顾客代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4、相关部门 ( 配合部门 ) 。输入 (要求是什么？ )输出1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及

25、其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、项目实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/ 安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )过程管理过程 (MP)M03管理评审(将要交付的是什么？ )1、对质量管理体系及其过程有效性的改进；2、对项目的改进；3、提出资源的需求；4、质量目标的完成情况和顾客对项目的满意度。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、顾客满意率；1、方法：编制管理评审计划；计划的审批和发放； 收集准备评审输入资料；实施管理评审；编制评审报告；制定并实施纠正 / 预防措施；措施

26、验证；修改体系文件；记录保存。2、程序：管理评审控制程序。2、内部员工满意率；3、纠正 / 预防措施关闭率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；2、办公设备；2、管理者代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备3、会议室。ISO9001 标准、体系内审等相关知识，经总经理任命；3、内审员 ( 配合部门 ) ：具有较强的沟通能力，具备ISO9001 标准、内审等相关知识，具有内审员资格证

27、书；4、各部门 ( 配合部门 ) 。输入 (要求是什么？ )1、年度质量管理体系内审计划；2、质量管理体系审核实施计划；3、内审检查表；4、公司体系文件及顾客要求；5、公司组织机构及质量管理体系的重大变化；6、重大质量事故及连续的一般质量事故；7、法律法规要求；8、顾客投诉；9、以往审核结果。输 出 ( 将要交付的是什么？ )过程 1、内部质量管理体系审核报告；管理过程 (MP)2、不符合项报告；M04内部体系审核3、审核首 / 末次会议记录表。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：编制年度内审计划；任命组长编制审核实施计划； 内审员准备审核资料；实施审核；编制内审报告及

28、发放；不符合项的改进及验证；记录收集和保存。2、程序：内部质量管理体系审核程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、纠正 / 预防措施关闭率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；2、办公设备；2、管理者代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备3、会议室。ISO9001 标准、内审等相关知识，经总经理任命；3、内审员 ( 配合部门 ) ：具有较强的沟通能力，具备

29、ISO9001 标准、过程审核等相关知识；4、各部门 ( 配合部门 ) 。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )、过程审核计划；1、过程审核报告；1过 程 2、不符合项报告；、过程审核通知；2管理过程 (MP)3、审核首 / 末次会议记录表。3、过程审核检查表；4、图纸、流程图、 DFMEA/PFMEA、M05生产过程审核控制计划、作业指导书；5、场所、生产工艺、供应商更改；6、重大质量事故及顾客投诉；7、顾客及法律法规要求；8、以往审核结果。如何做？ 关键准则是什么？ (方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、方法：1、纠正

30、/ 预防措施关闭率。编制年度过程审核计划；过程审核准备；过程审核实施；评分定级；编制过程审核报告并发放；不符合项的改进及验证；记录收集和保存。2、程序生产过程审核程序。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、检验和实验设备；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；2、计算机；2、管理者代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的组织和协调能力，具备3、办公设备；ISO9001 标准、内审等相关知识，经总经理任命；3、内审员 ( 配合部门 ) ：具有较强的沟通

31、能力，具备ISO9001 标4、会议室。准、产品审核等相关知识；4、各部门 ( 配合部门 ) 。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )、项目审核计划；1、项目审核报告；1过 程 2、纠正 / 预防措施处理单；、项目图纸；2管理过程 (MP)3、不合格评审处理单；3、经检验合格的项目；4、项目审核检验规范；M06项目审核4、项目状态标识。5、顾客投诉；6、顾客及法律法规要求；7、以往审核结果。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：项目审核准备；编制审核计划；确定项目审核员；产品审核实施；审核结果分析整理；对发现的不合格品的处理；纠正 / 预防措施及验证

32、；记录保存。2、程序：项目审核程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、纠正 / 预防措施关闭率。使用什么方式进行(材料 / 设备 / 装置 )1、计算机；2、办公设备；3、统计图表。输入 (要求是什么？ )1、质量成本计划；2、预防成本数据；3、鉴定成本数据；4、内部故障成本数据；5、外部故障成本数据；6、质量成本统计表。由谁进行？(能力 / 技能 / 资格 )1、财务部 ( 主管部门 ) ：具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规 / 政策，具有会计上岗证书；2、相关部门 ( 配合部门 ) 。输 出 ( 将要交付的是什么？ )过程 1、质量成

33、本分析报告；2、纠正 / 预防 / 持续改进措施状管理过程 (MP)况 ( 包括验证 / 确认 ) 。M07质量成本管理如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：质量成本分类；建立质量成本指标体系；质量成本预测；编制年度质量成本计划并发放；数据收集、汇总核算；编制质量成本报告并发放；数据的细化分析；纠正/ 预防措施并验证；资料保存并提交管理评审。2、程序：质量成本分析程序。关键准则是什么？( 测量 / 评估 / 绩效 / 指标 ) 1、质量成本与生产成本比率；2、预防成本与生产成本比率；3、鉴定成本与生产成本比率；4、内部故障成本与生产成本比率；5、外部故障成本与生产成本比率

34、。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；2、办公设备；2、顾客代表 ( 配合部门 ) ：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，3、SPC统计方法；熟悉顾客要求，经总经理任命；3、各部门 ( 配合部门 ) 。4、QC分析工具。输入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )、内外部出现的重大质量或环境事1、纠正 / 预防措施处理单；1过程2、顾客验收和分析记录表；故；管理过程 (MP)2、管理评审

35、和内外审结果；3、纠正和预防措施实施情况一3、顾客退货及抱怨；M08纠正和预防措施览表。4、过程监控数据及趋势。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：信息收集；纠正 / 预防措施信息识别；原因调查和分析；制定纠正 / 预防措施；实施纠正 / 预防措施；效果验证；文件更改；记录保存并提交管理评审。2、程序：纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、纠正 / 预防措施关闭率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；2、办公设备；1、 质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组

36、织和协调能力，具备ISO9001 标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；3、控制图；4、 PPM分析；2、办公室 ( 主管部门 ) ：具有较强的沟通、写作、协调、组织、5、设备总效率；6、价值分析；公关、解决突发事件的能力，熟练使用操作办公自动化设备；3、各部门 ( 配合部门 ) 。7、基准确定；8、防错；9、动作 / 人机工程分析。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )1、项目和服务质量信息；2、过程能力资料；3、顾客满意或不满意信息；4、成本 ( 包括不良质量成本) 资料；5、顾客的期望；6、竞争对手同类项目的情况；7、市场动态；8、质量改进项目申报表；

37、9、持续改进计划。10、各过程绩效指标及实现情况；11、质量目标及实现情况；12、经营计划指标及实现情况；13、顾客要求；14、行业及竞争对手信息。过程管理过程 (MP)M09数据分析和持续改进1、项目改进方案及实施情况报告；2、改进效果验证/ 评审报告。3、公司级数据和资料分析报告；4、数据趋势图；5、提交给顾客确认的数据报告资料；6、不符合和纠正/ 预防措施状况( 包括验证/ 确认 ) 。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：提出持续改进项目； 编制持续改进计划并审批和发放； 成立改进小组；实施改进；效果验证和评价；修改文件；记录保存并提交管理评审。数据资料的收集；信

38、息传递；数据资料的汇总整理；数据分析；数据资料的应用；对项目/过程持续改进。2、程序：数据分析和持续改进控制程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、持续改进计划实施率。2、各过程绩效指标完成率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；2、办公设备；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；3、内部网络；4、资料柜；2、各部门 ( 配合部门 ) 。5、文件夹；6、扫描仪。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是

39、什么？ )1、质量手册；过程 1、经审批、标识、发放并妥善2、程序文件；保存的文件；支持过程 (SP)3、管理性作业文件、技术文件、质2、文件发放、更改、领用、销量记录表单、质量计划；S01文件控制毁记录；4、顾客提供的图样/ 工程规范及其3、部门受控文件清单；更改文件、国际 / 国家 / 行业标准、相4、有效文件清单；关的法律法规；5、顾客工程规范评审记录。5、文件更改需求。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：文件编写；文件审批；文件发放；文件保存；文件更改；文件有效性评审；作废文件回收及销毁。2、程序：文件控制程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指

40、标 )1、文件有效率。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；2、办公设备；1、质管办 ( 主管部门 ) ：具有较强的组织和协调能力， 具备 ISO9001标准、 8D 法、 FMEA、 QC工具等相关知识；3、内部网络；4、资料柜；2、各部门 ( 配合部门 ) 。5、文件夹。输 入 输 出 (要求是什么？ )( 将要交付的是什么？ )1、质量记录清单中的所有记录；过程1、质量记录的标识、贮存、保2、质量记录的编制和更改要求；护、检索、保存期限和处置等得支持过程 (SP)3、质量记录的标识和填写要求；到有效控制。4、质量记录的贮存和保护要求；S02 记录控制5、质量记录的检索、借阅和复制要求；6、质量记录的保存期及销毁要求。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：记录格式设计；审批；质量记录印制；记录填写；记录收集和保存；记录使用保存情况检查； 过期记录销毁。2、程序：质量记录控制程序。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、记录填写符合率；2、记录保存期限符合率。使用什么方式进行由谁进行？(材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、xx ；2、传真；3、办公场所 / 用品；4、计算机；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材。1、人力资