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文档简介

1、深圳市恒顺发电子科技有限公司文 件 修 订 记 录修改日期版本修订人修订内容A初版发行REV:A/0 部门考核指标：1，工程部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1开发项目阶段成果达成率年度各专案实施阶段成果达成率/计划达成数*100%业务部2开发成本控制率年度材料成本不超过销售成本50%财务部3样品准时达成率月度准时达成样品数量/样品总数量*100%业务部4产品制程工艺改善率月度按原产能品质提升30%业务部2， 品质部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1品质损失率月度10%财务部2客户退货损失月/季/年度客户退货损失-运费返工费报废 50

2、%财务部3客户投诉次数月/季/年度按现有次数减半业务部3， 生产部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人均月产出金额（？万元/月/人）季/年度实际产量/计划产量*100%财务/生产部2交期达成率季/年度交货期无误次数/交货总次数*100%业务部3生产直通率月/季/年度实际合格数/抽样产品次数*100%品质部4， PMC部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1订单准时交货率98%月/季/年度准时批次/交货批次*100%业务部2库存 ？万元月度月末呆滞金额/交货批次*100%财务部3资金周转率30天？财务5，业务部关键绩效考核指标：序号KPI指

3、标考核周期指标定义/公式资料来源1销售计划达成率100%月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%业务部2销售回款率98%季/年度实际回款率/计划回款率*100%财务部3坏帐率0季/年度坏帐损失/主营业务收入*100%财务部4销售费用不超过销售额0.8%月/季/年度实际发生的销售费用节省额/销售费用预算额度*100%财务部6， 财务部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务成本控制达成率月/季/年度公司实际年度支出/公司预算年度支出*100%总经办（审计部）2财务报表准时性季/年度品质损失/应收、应付/销售明细/库存数量/考勤指标总经理3

4、财务费用降低率季/年度财务费用降低额/财务费用预算额*100%财务部4现金收支准确性季/年度现金收支出错次数财务部5财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数总经理7，采购部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划达成率98%月/季/年度实际采购金额或数量/计划采购金额或数量*100%PMC部2采购成本的降低20%年度每季度/每部件降价5%（同一料号，每季度最后1个月的最大量的单价比）财务部3VMI管理月度降库存 ？ 材料采购部8，人力资源部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1招聘计划达成率95%季/年度？各部门2行政费用预算控制率降低10%季/年度行

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