QESB-05危险源识别、评价程序（EPC三标体系-程序文件）3-9

1、QESB-05危险源识别、评价程序（EPC三标体系-程序文件）3-9*-QESB-05 危险源识别、评价控制程序 版本：A/0 * QESB-05 版次: A/0 危险源识别、评价控制程序 *-*-*发布 *-*-*实施1目的 识别及评价全院范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。2范围 适用于*全院范围内的危险源识别和危险评价。3职责3、1主管安全副院长负责危险源识别及评价的组织领导工作；负责审批*重大危险源清单；3、2人事保卫处（安全生产办公室）负责对院固定的办公场所危险源的识别、建立院办公场所危险源识别、评价表，进行风险评价，制定风险控制措施，并报技

2、术质量处；3、3项目设总、EPC项目经理负责对项目实施过程范围内涉及的危险源进行识别，建立产品实现过程中的危险源辨识和评价清单，进行风险评价，制定风险控制措施，并报技术质量处；3、4技术质量处负责收集、登记危险源的识别、评价清单及信息更新；3、5各部门和单位负责其管辖范围内的危险源识别工作，参加危险源评价和危险源控制策划工作。4工作程序4、1危险源识别及评价过程 确定工作过程识别危险源危险源评价确定是否重大危险源确定风险控制策划。危险源识别及评价流程图 确定生产作业过程1、事故发生的可能性 危险源评价 确定是否重大危险源 识别危险源2、事故的严重度3、风险值确定4、风险值分级 确定风险控制策划

3、4、2危险源识别4、2、1 危险源的识别应考虑以下方面： （1）所有活动中存在的危险源。包括管理和生产工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。（2）所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。（3）所有采购、使用、储存的物资（包括外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。（4）各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。（5）识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态：1） 六种典型危害 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b 物理

4、危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等； e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2） 三种时态 a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况； c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。3） 三种状态 a 正常：作业活动或设备等

5、按其工作任务连续长时间进行工作的状态； b 异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态； c 紧急情况：发生火灾、洪灾、交通事故等状态。4、2、2 识别的方法1） 直接经验分析类比法：将下列情况直接判断为重大危险源。a 不符合职业健康安全法律、法规； b相关方合理的抱怨和要求； c本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。曾发生的事故，现今无合理控制措施的； d直接观测到可能导致危险的错误，且无适当控制措施。2） 作业条件危险性评价法（D=LEC法），通过三因子打分将危险源分为五个等级。判定危险源等级采用公式，D=LEC a 事故发生的可能性（）

6、分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性10631 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 0、5 0、2 0、1 很不可能 极不可能 实际不可能 b暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值 频繁程度 分数值 频繁程度1063 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次21 0、5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 c 发生事故产生的后果(C)分数值 可 能 出 现 的 结 果 经济损失（万元） 伤亡人数100200以上 死亡10-29人、重伤50人以上40100-200 死亡3-9人、重伤10-49人1550-100 死亡1-2人、重伤3-9人71050 一次

7、重伤1-2人31-10 多人轻伤11以下 少量人员轻伤 d 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表： D值 危险程度 320160-32070-16020-70160的危险源为重大危险源。3）通过现场观察、座谈和预先危害分析进行识别： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害。座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认。4、3危险源识别、评价的实施4、3、1各单位按照上述规定，对危险源进行识别，对已识别危险源进行

8、评价，填写危险源识别、评价表，报人事保卫处（安全生产办公室）。4、3、2人事保卫处（安全生产办公室）对各单位的危险源识别、评价表进行审核和确认，汇总编制危险源识别、评价表和*重大危险源清单。4、3、3主管安全副院长（或管理者代表）审批*重大危险源清单。4、4风险控制的策划4、4、1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。4、4、2 重大危险源控制 （1）在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。（2）紧急情况下的重大危险源，应制定应急预案。（3）建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。（4）监

9、控各项安全制度和措施的落实。（5）对有关人员进行安全教育和培训。（6）加强有关设备、设施的检查和维护。4、4、3 一般危险源控制 对一般危险源，对职工进行安全教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。4、5 危险源的更新 各单位根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行危险评价，确定新增重大危险源，制定相应的控制措施： （1）相关法律法规变化时； （2）在工作程序将发生变化时； （3）开展新的活动之前（如新建工程等）； （4）出现事故、事件； （5）内审、外审及管理评审提出要求； （6）采用新设备、设施前； （7）相关方抱怨或提出要求； （8）发现新的危险源时。各单

10、位根据补充识别和评价的结果，填写新增危险源识别、评价表，报人事保卫处(安全生产办公室)审核和确认，技术质量处负责更新和发布。4、6 风险控制4、6、1 对于所有职业安全风险，各责任部门都要对其进行有效控制，对所评估出的不可接受风险，责任部门必须采取适当的方法和措施降低其风险等级，最终使其变成可接受风险。对于潜在的、事故发生后后果极为严重的要实施运行控制程序或应急准备和响应管理程序或相应的作业性文件。4、6、2 降低风险的方法 （1）终止：避免或减少危害暴露。（2）处理：控制损失。（3）容忍：降为可接受的风险。（4）转移：参加保险或外包。4、7、3 风险控制措施 （1）消除或替代：如停止使用剧毒性物质或以无危害物质取代。（2）工程技术控制：如通风、