企业ERP运行管理制度

1、谢谢阅读企业 ERP 运行管理制度1NC-ERP 系统运行管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称NC-ERP ）系统的管理，特制定本制度。第二条 NC-ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条 NC-ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI 目标考核体系。第四条我司 ERP 系统分为系统设置管理、 BOM 管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、成本管理、财务管理、权限管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条 ERP 项目

2、实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、关键用户、部门负责人及公司领导层组成，对整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。 IT 人员负责协调、反馈各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和协助，协调* 顾问进行报表开发；谢谢阅读谢谢阅读第六条各部门经理是本模块的部门负责人，本部门关键用户负责联络项目组解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门负责人必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操

3、作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和 IT 人员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条 ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能

4、知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；谢谢阅读谢谢阅读第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条 ERP 系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章岗位说明第十三条系统设置管理模块（* ）（一）系统设置管理模块* 各部门经理主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总

5、体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为NC 系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM 文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流谢谢阅读谢谢阅读程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM 处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM 表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系

6、统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；7、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；8、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；9、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时谢谢阅读谢谢阅读通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；10、当收到采购管理部、生产设备部、物料管理部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应

7、在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；11、协助做好 KPI 考核工作；NC 工作流程：1、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；2、对箱厂各部门提供的数据有监督职能，因箱厂各部门数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料物料编码、客商编码、供应商编码、计量单位。谢谢阅读谢谢阅读合作部门：总部各部门、箱厂各部门第十四条 BOM 设置管理模块（产

8、品设计部）（一）工程 BOM 设置管理模块主要职责：1、负责根据设计员确认发放的技术定额（BOM 表），输入到ERP 系统中。2、保证 BOM 表与技术定额一致，在收到修改后的技术定额修改书面通知后，及时修改BOM 表。3、负责技术规范号的维护，即把每批不同的技术规范号输入到ERP 系统中。NC 工作流程：3、系统提供员提供技术定额（BOM 表）的数据，输入到中间件中，并作好中间件连接到对应的最底层钢板；其中中间与最底层钢板的连接和 BOM 与中间件的连接，需注意版本号、子项单位用量等信息；4、BOM 数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不谢谢阅读谢谢阅读完整提供

9、，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称： 1、客户化工程基础数据生产BOM 管理。2、客户化基础数据管理字段值列表维护技术规范号档案合作部门：业务管理部、物料管理部、采购管理部、生产设备部、计划财务部第十五条销售管理模块（业务管理部）（一）、销售管理模块业务部负责人主要职责：1.负责分配操作人员的工作。指导、监督销售订单处理人员、运输管理人员的工作；2.审核本部门作为系统输入依据文件的正确性；3.如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；4.协助做好绩效考核工作；（二）、业务部员工主要职责：1、负责上报部门主管确认的客户资料等基础资料；2、根据业务管理部门

10、主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、按时录入本部门负责模块的数据；谢谢阅读谢谢阅读4、如发现客户资料等本部门负责的信息不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，不能影响下层业务处理；6、当收到下游生产任务管理员反馈的单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；NC 工作流程：1、收到上级公司及业务部主管确认的合同销售订单NC 系统录入确认部门主管审核；2、依据“订单工令通知”NC 系统录

11、入部门主管审核确认通知下层用户；3、依据财务通知制作销售发票部门主管审核；4、依据财务通知的本月确认收入数量进行调拨单据录入部门主管签字通知下层用户；谢谢阅读谢谢阅读5、发货单录入确认部门主管审核；6、运输单录入确认部门主管审核应付运费结算单部门主管审核；7、依据应付运费结算单录入应付运费发票部门主管审核；8、依据发货单制作销售出库单部门主管审核；系统业务功能名称：销售订单、主生产计划、销售发票、发货安排、调拨单据、运输单、应付运费结算单、应付运费发票、销售出库合作部门：产品设计部、生产设备部、计划财务部、质控部第十六条生产管理模块（生产设备部）（一）、生产任务管理员；主要职责：1、根据主生产

12、计划建立生产订单，负责对生产订单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核工作；4、负责对生产订单的投放，并通知质控部；5、因产品 BOM 错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知技术谢谢阅读谢谢阅读部门在一个小时内立即更新；NC 工作流程：1、检查生成的生产任务单调整并下达生产任务单维护审核生产投料单通知物料管理部门备料物料管理部做好出库后通知生产部完成生产订单投放通知质控部；系统业务功能名称：生产制造生产订单、备料计划、生产领料合作部门：、物料管理部、质控部、业务管理部、产品设计

13、部第十七条采购管理模块（采购管理部）（一）、采购管理模块 -采购部负责人主要职责：1、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查采购订单、到货单、采购入库单、采购发票数据录入的的正确性，发现错误及时指导纠正；2、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；3、协助做好 KPI 考核工作。（二）、采购订单处理员谢谢阅读谢谢阅读主要职责：1、新增加的供应商，第一时间通过邮件形式通知总部采购管理部或广州箱厂添加编码；跟踪和检查总部或广州箱厂录入的供应商编码、供应商资料，输入、更新的供应商数据；2、新增加的原材料，统购材料第一时间通过邮件形式通知总部采购管理部添加编码；非集团统购材料第一时间通过邮件形式通知广州箱厂添加材料编码，并负责对添加的原材料编码和规格进行检查和核对。3、负责制定采购合同、委外加工合同，并及时进行订单的系统录入工作；4、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单应及时关闭；对需要进行修订的订单及