年产6万吨年芒果深加工项目可行性研究报告

目录第一章项目申报单位基本情况111申报单位概况112项目概况7第二章发展规划、产业政策好行业准入分析3221发展规划分析3222产业政策分析3323行业准入分析34第三章资源开发及综合利用分析3531资源开发方案3532资源利用方案353资源节约措施36第四章节能方案分析3741设计依据3742能耗状况和能耗指标分析3742节能措施和节能效果分析37第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析39第六章环境和生态影响评价4061场址环境条件4062项目建设和生产对环境的影响4163环境保护措施方案4164环境影响评价44第七章经济影响分析4571经济费用效益分析说明4572费用估算4573效益估算4674财务盈利能力分析4675清偿能力分析4876财务生存能力分析4877不确定性分析4878财务评价结论49第八章社会影响分析6581社会影响效果分析6582社会适应性分析6583社会风险及对策分析67附图总平面布置图第一章项目申报单位基本情况11项目申报单位概况111项目名称及申报单位项目名称6万吨/年芒果深加工项目建设单位科技有限公司112建设单位概况科技有限公司是2008年组建的有限责任公司，是一家集精品果蔬加工和配送、米酒、纯净水、山茶油、茶叶、连锁超市、农业基地种植等为一体的集团化公司，是市农业产业化重点龙头企业，致力于打造中国特色农业第一品牌。公司技术力量雄厚。现有员工100多人，各类专业技术人员28人，其中高级职称15人。实践经验相当丰富。同时，公司还以农业科技园区管委会、市农业局、县农业局、等技术单位作为技术支掌。公司于2008年入驻国家农业科技园区，园区大力支持特色农业品牌发展，为壮乡河谷系列产品提供了强有力的保障和技术支持。品牌的建立，填补了果蔬产品在高端市场上的一大空白，对果蔬产品向高档发展的趋势形成绝对的拉力，且符合了大众的消费需求，更是导入了一种全新的、健康的生活元素，有力推进了高效生态农业发展，带动农产品质量安全水平与老区农民生活质量的提高，促进老区富余劳动力向二、三产业转移，加快了老区向城乡一体化发展的进程。经过进一年的发展，通过“公司农户”模式，与兴城蔬菜协会共同建立圣女果种植基地一座，带动农户391户；与芒果专业合作社建立芒果基地一座，带动农户680户。公司现设有中国芒果文化博览园（由芒果生态游览园、世界芒果文化博览馆、芒果鲜果商品化处理车间、芒果深加工区组成）；芒果种植示范基地、圣女果种植示范基地、冷库、鲜果分选车间、综合部、财务部、销售部、生产技术部、科研中心等部门。公司总部现有工厂面积16000多平方，拥有冷库2000多个立方米，8条鲜果采后处理生产线。购置了运输车、修建有蓄水池、净菜池等，布局科学。12项目概况121项目建设背景一市是我国芒果最适宜种植区域市地处腹地，属南亚热带季风气候，冬暖少霜无雪，春旱少雨，气温回升快，土壤肥沃，具有发展种植芒果得天独厚的自然条件，是我国芒果栽培最适宜的地区之一。市是全国最大的芒果基地之一，市地处桂西山区腹地的地带，属于南亚热带季风气候，为芒果生产提供了十分有利的自然条件。已有上百年的种值芒果历史，到2009年底止，全市芒果累计面积已达40万亩，产量131万吨。近年来，已成功对原有低产芒果园进行高接换种，引进的金煌芒、台农1号等优质品种，果实大、风味佳、外观好，产量稳定，其果实有极高的营养价值，深受消费者喜爱。芒果在国内外均属于畅销的高档稀有果品。几年来，芒果远销国内外，深受广大消费者的欢迎。芒果除鲜食之外，还可以加工制成糖水芒果片、芒果酱、芒果粉、果汁饮料、蜜饯、话芒等系列产品；叶可入药和制成清凉饮料；种子可以提取蛋白质和淀粉等，种子内的许多次生代谢物质具有药理作用，可以用作治病药物，或作为植物性杀虫剂,综合利用价值高。然而特色芒果加工在中国尚处于起步阶段，加工工艺略显粗糙，品种单一，远远未满足人们的生活需要。就市目前的市场来看，芒果主要是以鲜销为主，由于每年上市鲜果量大且时间集中，极容易因一时滞销而造成积压腐烂。鲜果销售目前仅限于果蔬的简易包装，每10元农产品只能增加几角产值。因此，应改变过去那种散装、裸露销售的经营方式，根据不同产品的特性，不断改进包装，实现农产品包装的标准化、礼品化、系列化。本项目通过科学完善的采后处理及美观大方的包装实现农产品物流保值增值。同时进行芒果深加工，推广深加工技术新成果，既可以缓解市出现的产销矛盾，又可以提高果品的附加值。二项目旨在提高芒果采后商品化处理技术增加产品附加值芒果素有“热带果王”之称，深受各国消费者欢迎。但我国芒果出口量少，主要原因就是我们的贮运保鲜和商品化处理技术落后，没有形成统一的品牌，在国际市场的竞争力不强。芒果栽培面积和产量分别占全国256、252，位居全国第二位。的芒果产区主要集中在市，随着芒果种植规模的扩大，芒果的贮运保鲜问题也越来越突出。主要表现为1成熟期过于集中，销售压力大，导致售价下跌和腐烂损失增加；2国内消费者对水果品质要求不断提高，而芒果的商品化处理比例较低，市场竞争力偏低；3芒果的贮运保鲜基础设施薄弱，采后商品化处理技术较落后，给就地保鲜和异地销售增加了难度。这些问题已经成为制约芒果产业进一步发展的瓶颈。芒果的商品化处理技术和贮运保鲜，并建立现代化的贮运保鲜产业示范基地，以提高芒果的商品性，增强其市场竞争力，创立芒果品牌，减少产后损失，增加销售收入。目前我国优果率不到总产量的30，达到出口标准的高档果不足总产量的5，主要原因是我国水果生产长期重数量不重质量。高品质水果生产是一个系统工程，要求采前采后各个环节密切配合。只有采前生产了高品质的水果，采后的商品化处理才有可靠的基础。发达国家的水果生产由于规模化程度较高，实现了采前采后统一管理。如美国加州和佛州的柑橘生产，一个连片种植的果园面积多则6000公倾，少则2000公倾。许多果园结合起来组成合作社，实行统一品种布局、统一田间管理、统一产品质量、统一品牌、统一销售的“五统一”战略。而我国长期以来存在采前采后相互脱节的现象。果农只管生产，批发商只管简单的采后处理和销售。近年来在一些地方建起了包装厂，也不过问生产问题。各级政府主管部门如农业局也只抓生产，不过问采后处理问题。本项目旨在建立一种新的芒果生产的模式，即将采前采后技术整合在一起配套使用，解决生产与保鲜脱节问题。国产芒果的市场竞争力差，难以走出国门，其原因是多方面的。但就芒果本身而言，农药残留和保鲜问题是两个最关键的限制因素，不解决这两个问题，就不能提高芒果的市场竞争力。目前，我国在芒果生产中不仅存在采前采后不配套的情况，而且一些关键技术也不符合无公害生产要求。如使用过多的化学肥料和有害有污染的城市垃圾肥料，不但影响的的口感品质，还影响芒果的贮藏寿命；防治病虫害使用过多的化学药剂，造成农药残留超标；采收和运输过程粗放操作，造成大量机械伤，严重影响外观品质；采后果柄折断，造成汁液外流，污染果面并导致腐烂。因此很有必要将芒果无公害生产和保鲜。生产的优质水果，还需要现代化的商品处理来提高商品性和附加值。国际水果品牌无一例外的都要进行精细的商品化处理，如美国的甜橙、苹果，菲律宾的香蕉，新西兰的猕猴桃等。芒果主要产于亚洲和南美的发展中国家。许多国家经济发展虽然不如我国，但芒果的保鲜和商品化处理比我国先进。比如，墨西哥比较重视芒果贮运保鲜和商品化处理，该国芒果总产量172万吨，出口195万吨，占116，占世界出口总量的2264。我国甚至落后于东南亚许多国家。如印度和菲律宾都普遍采用了芒果的热处理杀虫和防腐以及冷链运输，这两个国家正在努力将芒果大量出口到中国，对我国国内芒果产业将产生一定的冲击。我国的台湾也在十多年前就将芒果大量出口日本。就连巴基斯坦的芒果保鲜技术每年芒果出口的量也达到13万吨，而我国出口芒果仅9千吨。我国在芒果贮运保鲜和商品化处理领域落后，主要表现在商品化处理的理念还没被业界普遍接受，许多地方甚至还不知道芒果需要商品化处理；商品化处理的硬件条件还很差，投入太少。比如云南华坪已经发展了13万亩芒果，2009年产量达到3万多吨，但还该县没有建一个冷库，也没有一个芒果商品化处理车间。的芒果商品化处理情况好于云南，但比四川的攀枝花落后。攀枝花的芒果产业已经实现了规模化经营和企业化运作，多个龙头企业对芒果实施商品化处理。我国商品化处理的水果仅占总产量的1，贮藏的水果仅占20，而发达国家水果产后商品化处理几乎达到100。这也许就是我国目前还没有建立在国际上有影响的品牌的原因。综上所述，水果产业发展的大趋势是商品化处理，这也是本项目建设的重点。研发延长芒果产后寿命的无公害贮运保鲜技术，在低温下贮藏，保鲜期达到20天以上；建立年处理芒果4万吨以上的商品化处理产业化示范基地，生产出优质的芒果产品，国内市场销售价格提高50以上，企业生产规模和销售收入以每年3050的速度递增。创出芒果品牌，促进芒果产业的升级。本项目实施将有助于促进芒果产业升级和可持续发展。三针对市场需求生产芒果原浆延长芒果产业链发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域，特别是各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策，结合人们消费观念的变化，生活水平的提高，及对下一代成长的重视等因素，我国果汁市场将从启动阶段进入高速成长阶段、健康意识增强推动果汁市场消费者意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品的重要组成部分，尤受消费者青睐。虽然，目前我国苹果产量世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，然而与此形成鲜明对比的是，我国年人均果汁消费量不到公斤，是世界平均水平的，发达国家平均水平的，其增长空间巨大。、收入水平提高拉动果汁消费果汁由于其所含营养价值高，价格也较高，以中外合资的大湖果汁为例，其价格约为同量可乐的倍，因此收入水平对将潜在需求转化为现实需求具有决定意义。根据国内资深调查机构新生代市场监测机构，对全国城市岁居民进行了调查，家庭月收入5000元是分界线，随着收入的增加，对果汁饮料的消费人数比例增加。有相对高收入者的饮用比率最大，达到432。平均家庭收入超过5000元的省份为北京、上海、浙江、福建和广东，这些省份将成为果汁消费大省。从全国来看，在未来年全国大约有20人口所在的家庭能够达到月收入5000元，计算消费量，如果要达到世界平均水平需要260万吨，而我国目前产量为150万吨，可见果汁产业的增长空间巨大。、关心下一代成长使儿童果汁需求急剧增长我国向来关心下一代的成长，目前城市家庭在儿童消费上花费金额不菲。根据北京美兰德公司和国内家调查机构年在国内大城市调查结果，发现城市岁的儿童中有763饮用果汁，月平均果汁饮料消费额841元，照此计算，全年消费总额超过亿元。推广到全国个大中城市，果汁饮料的潜在市场更为可观。国际和国内需求分析结果显示在今后年间果汁消费量将有较大增长，据专家预测我国果汁消费将以每年的速度增长，我国目前的生产能力远不能满足需求。因此果汁业需要扩大产量是毋庸质疑的。果肉果汁饮料与百分比的果汁饮料分析果肉果汁饮料是用原果浆或浓缩果浆，加糖、酸味剂等调制而成，含有大量果肉、果纤维和果胶，可以直接饮用的制品，其果汁含量不少于40，它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分，因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成分保留完整之优点。芒果原浆具有芒果特殊的芳香和鲜艳的色泽，向来是果汁饮料企业的重要原料，在国际市场上一直供不应求，本项目针对果汁市场建设芒果原浆生产线，既可满足果汁市场的需求，又可提高芒果产业的效益，从而提高农民收入，还可提高企业的竞争力，因此项目建设有着重要而深远的意义。四项目建设可填补及市芒果深加工产业的空白有优越的地理位置和气候条件，有丰富的农产品资源，但农产品的深加工却相对落后。食品加工业是农业的延伸产业，如果食品加工不上一个新台阶，不实行现代化、多元化加工以提高农副产品的附加值，那么，农村产业经济建设将遥遥无期，农村经济也很难发展。是全国重要的农业省份，资源丰富，是我国热带、亚热带农业发展最有潜力的省区，农业生产区域优势明显，糖蔗、水果、蔬菜、畜牧水产品等农产品在全国占有重要地位。进入新世纪以来，水果市场告别短缺年代，形成供求平衡、丰年有余的新局面，“卖果难”的问题时有出现。在此情况下，自治区有关部门及时实施“优果工程”，即以品种改良为前提，以标准化生产为基础，以商品化处理、产业化经营为手段，实行产前、产中、产后全程优化果品质量，提高水果业竞争力和效益。“优果工程”的适时实施，使水果在市场趋于饱和与东盟水果冲击加剧的双重压力下，保持了持续发展的良好态势，在面积基本稳定的同时实现产量大增长。从1995年以来，全区水果产量从250万吨上升到350万吨用了3年，从350万吨上升到450万吨用了5年；2003年实施“优果工程”后，5年时间实现过去8年的增量。2008年，水果总产量位居全国第五，其中柿子、芒果名列第一，香蕉、荔枝、龙眼产量位居全国第二，柑橘名列第四。遗憾的是，作为一个全国水果生产大省，的水果优势农业仅停留在农业生产上，在加工环节却远滞后于其他地区，水果的加工量却非常小，近年又有下降趋势。水果加工行业至今还没有一个叫响国内外的名牌产品。这也是近几年来，农民收入增长速度减缓的原因之一，已成为当前农业和农村经济的突出问题，而增收最困难、最缓慢的是单纯从事农产品生产的农民。2008年的经济危机，大宗农产品主产区也受到国际市场很大冲击，这些产区农民增收面临的形势也十分严峻。增加农民收入，关键是要增加农产品主产区农民的收入，而发展农业优势产业群可以提高农民作为市场主体的组织程度。加快培育农业产业区域集群，在大力发展水果种植业的同时，如果不解决水果的深加工问题，提高农产品附加值、延长产业链，不解决农民增产不增收的问题，将严重影响农业产业化发展，给农村带来不稳定因素。发展优势农产品的加工，延长优势农产品产业链，不仅可以提高农产品的附加值，还可以帮助农民开辟就业渠道，形成新的收入增长点，促进农民增收。这也正是本项目建设的宗旨和项目建设的背景。的芒果远近驰名，给的经济带来巨大的发展，但发展的同时却也带来不少困扰。作为芒果种植大省，每年修枝剪枝所产生的芒果叶超过20万吨，果农们以往是直接焚烧芒果叶，而焚烧如此众多的芒果叶，排除大量废气，造成空气质量下降，影响生态环境。如何处理掉这些废弃的芒果叶已成为市芒果生产一个急需解决的问题。本项目通过科学完善的采后处理及美观大方的包装实现农产品物流保值增值。同时进行芒果深加工，推广深加工技术新成果，既可以缓解市出现的产销矛盾，又可以提高果品的附加值。122项目建设地点项目场址位于县域中部的镇，即国家农业科技园农产品加工集中区内。镇位于县域空间发展轴上的重要节点。项目场址西接县城，南临镇城区，距高速公路的祥周入口只有15千米。经由二级公路至市区约有35公里，地处市至交通轴上，交通便利，地理区位及其优越。123主要建设内容及产品方案本项目建设总规模为年加工新鲜芒果60000吨，其中40000吨经采后处理鲜销，20000吨用于加工芒果原浆及冻干芒果片。项目分两期实施，本项目为第一期，第一期建设20000万吨的新鲜芒果采后处理生产线、2000吨芒果原浆生产线。详见产品方案表。主要建设工程有鲜果采后处理车间、果浆加工车间及配套的辅助设施，详见建构筑物一览表。建（构）筑物一览表序号名称建筑面积M2层数层高M结构形式备注1果浆加工车间（含仓库）280018钢结构2鲜果采后处理车间（123）247216钢结构3锅炉房（6吨）10816框架煤棚500164冷库80015钢结构5检测楼845139砖混产品方案品种名称年产量包装型式盒装新鲜芒果20000吨2500G塑料袋纸盒芒果原浆2000吨50KG无菌大包装124工程技术方案1241盒装新鲜芒果工艺方案芒果果实是一种呼吸高峰型水果，成熟到一定程度后果实呼吸强度和乙烯产生量迅速上升，达到高峰后下降，此时果实的色香味发生显著变化，耐藏性和抗病性明显下降，果实极易腐烂变质。因此，科学的芒果采后处理措施非常重要。新鲜芒果适时采收分拣、分级清洗热漂海绵吸水输送带热风烘干冷却包装入库冷藏说明芒果的适时采收对芒果果实的风味和贮藏寿命有重要的影响。采收成熟度过低，果实内含物质积累未充分，风味淡；采收成熟度过高，果实易自然脱落，采后易黄熟腐烂，不耐贮运销售。判断芒果果实的成熟度，可根据果实外观颜色变化、比重、厚度、可溶性固形物含量及开花及成熟期的天数等指标来判断。采收时宜用“一果二剪”的方法，第一剪留果梗长约5厘米，第二剪留果梗长约05厘米。采收后尽快将果实集中在阴凉的地方，剔除机构伤、病虫为害、畸形、过熟或过青果实，以免影响整批果实的贮藏效果。清洗可用清水或漂白粉溶液洗去果实表面所粘灰尘、乳汁及其它杂物。杀菌剂及热漂处理采后用杀菌剂及热水处理，可有效地减少芒果贮运销售过程中的腐烂。用5254的热水加杀菌剂处理35分钟可有效地减少芒果炭疽病的发生。热漂后冷却、包装；包装后进入冷库储存，芒果的贮藏适温为1013，温度过高，芒果易黄熟腐烂，过低则易造成冷害，导致果实变色，不能正常后熟且有异味。序号设备名称技术参数数量总价（万元）1拣选输送带Q15T/HR22252分级机Q15T/HR23583清洗输送槽Q15T/HR22474热水烫漂槽Q15T/HR23175海绵吸水输送带Q15T/HR22866热风干燥隧道Q15T/HR26297刮板输送带Q15T/HR22398其他（工作台、器具等）111合计24121242芒果原浆工艺方案鲜芒果清洗输送拣选预煮破碎去核打浆调配均质脱气杀菌冷却灌装密封贮存说明新鲜芒果由输送带或直接从运果车中倒入循环水池及洗果机中进行两道清洗并在拣选输送带上剔出烂果及果枝叶，然后通过输送带送入破碎机中破碎后去核后进入打浆机中打浆，打出的果汁在调配罐内调配使其达到规定的糖酸度后均质并脱气，经瞬时杀菌设备杀菌并冷却至45左右，冷却后在无菌灌装机上装袋密封、装桶后直接出售或冷藏。设备一览表序号设备名称技术参数数量设备造价（万元）1拣选输送带Q5T/HR111352洗果机Q3T/HR1763刮板输送带Q3T/HR11194破碎机Q3/HR1825打浆机Q3T/HR11186缓冲罐V1000L1857高温瞬时杀菌机组Q2T/HR13158澄清罐V1000L1459调配罐V1000L15310无菌罐V1000L16111无菌灌装机组1106312饮料泵Q2T/HR515513浓浆泵Q2T/HR314714其他工器具121合计2558125配套工程1251总平面方案项目场址位于市县镇北部。项目用地面积669041510036亩，用地地形平整，无高压线经过。用地的供水、供电有保障。本项目在厂区出入口的西北角布置办公综合楼，办公及业务人员直接进入办公综合楼，减少对厂区的干扰。原料及成品库布置在出入口的东北面，离出入口较近，物流进出方便，与人流分流，形成良好的交通系统。用地北面布置生产区。包括鲜果采后处理车间（二期）、冻干芒果片生产车间（二期）、果浆加工车间、车间集中布置，形成一个生产建筑群，有利于生产协作和工艺流程。锅炉房等建筑布置在用地的三角空地，并靠近出入口，减少对煤的运输对厂区的污染和干扰。厂区内主要建筑物四周都设计了环形道路，厂区内交通方便，互不干扰、疏散快捷。竖向设计标高确定项目标高按原有地形标高。场地设计由北向南下坡，坡度2。利于厂区雨水及污水管道向厂区外排放。管道排放接入南侧的道路雨污水管。本项目内道路全部采用混凝土路面。道路车行道宽4M。采用混凝土面层（20CM），砂垫层（2CM），片石碎石嵌缝（20CM）的混凝土道路。主要技术指标表总用地面积6690415M210036亩建、构筑物总面积27380M2场地利用系数3977容积率075绿地率1682绿地面积11256M21252给排水一、供水序号用水单位日均用水量（M3/D）水质要求备注1芒果采后处理车间330自来水2果浆加工车间250纯净水4锅炉房68自来水5办公及其他28合计676项目平均日用水量676M3/D，建设地点有市政给水管网，拟从市政给水管网引出两路DN100的给水管，供本项目生产、生活及消防用水。给水管网给水压力约为03MPA，能满足本项目用水水量水质要求。所有建筑物生活给水直接由市政管网直接供给。场地内室外消防给水采用生产、消防合用系统，环状管网布置，室外设地上式消火栓，按照规范部分建筑室内设室内消火栓。在各建筑物内，还将按建筑灭火器配置设计规范GB501402005的要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。二、排水本项目平均日排水量540M3/D，平均小时污水量为18M3/H。除鲜果处理车间的鲜果清洗污水可直接排放外，其他车间的生产污水需要处理后方能排放，锅炉房产生的冲灰废水由锅炉自带设备处理后排放。需要处理的污水量为150M3/D。整个厂区污水集中进行处理，根据国内目前相似食品加工厂污水处理流程及运行经验，结合当地实际情况，采用生物接触氧化法进行处理，污水处理流程如下格栅调节池预沉池接触氧化池二沉池消毒池排放需要处理污水量为150M3/D，设计规模为150M3/D1875M3/H,污水水质约为BOD5600900MG/L；CODCR10001400MG/L；SS8001000MG/L。预计处理后污水水质为BOD520MG/L；CODCR60MG/L；SS50MG/L；达到污水综合排放标准GB89781996一级标准；达标污水就近排入附近河流。1253供配电本工程厂址所处工业区内供电能力充足，电源供电电源可靠，能满足本工程的用电需要，供电部门已同意为本项目供电。本项目用电总装机容量约为63735KW。本工程中的电力负荷等级属三级负荷。负荷计算采用需要系数法进行计算，计算负荷结果如下S3026732KVA。具体详见“负荷计算表”。序号设备台数或房间面积单位用电负荷总负荷（KW）需要系数KX功率因素COSTG计算负荷P30KW计算负荷Q30KVAR计算负荷S30KVA变压器负荷率备注16200M2002KW/M21240809048992048042845M2003KW/M2253508088054202810953车间及冷库动力398070807527860208954其他200708075140010505道路照明70080904856002712663735468083055655899计入同时系数094212727501503093208742127243014863424324862432085426142673250304高压侧合计检验楼照明车间照明电力负荷计算表选630KVA变压器1台小计电容补偿补偿后名称计入变损由县电网引来一回10KV电源，电缆用高压电力电缆引到变压器。根据负荷计算及考虑今后使用后具有一定的灵活性及安全性等因素，选用630KVA密闭油式变压器1台。变电所变压器分别向生产车间、冷库及检验楼等设施等供电。为了提高功率因数，在低压侧采用低压电容器进行补偿。变电所经10/04KV降压变压器降压后，由低压配电室向用电设备进行配电，电缆干线室外采用直埋或电缆沟敷设，供电距离超过50米的建筑，在电源进线处将零线重复接地，低压配电系统采用TNCS接地型式。主要设备选型变压器选用S11M630/10，630KVA1台低压配电屏选用GGD2型动力配电箱选用XL21型照明配电箱选用PZ30型。1257供热本项目生产平均热负荷用汽27T/H，小时最大负荷用汽31T/H，根据各车间用汽量，且小时最大负荷不可能同时出现，各车间用汽可灵活调节，所以本设计选用一台额定蒸发量为4T/H的燃煤链条炉排锅炉，能较好地满足各车间生产用汽的需要。锅炉生产的蒸汽由主蒸汽管汇集至分汽缸，由分汽缸进行蒸汽分配，再经室外管网送至各生产用汽车间（或各生产用汽工段）自行减压使用。室外热网采用架空敷设方式。1258冷库设计本项目冷库的作用，是对包装后的芒果产品进行降温及作中短期保鲜保质贮存。按照加工处理能力，设置一座面积为800、储量为500吨的高温冷库。高温保鲜库的设计库温2，可根据需要在014之间调节，以适应不同品种果蔬贮藏的要求。冷库主要设备选型序号名称型号规格数量1活塞式氨制冷压缩机4AV17蒸发温度为5时的制冷量为256KW12氨吊顶式高效空气冷却器DO50100/212GF984M213立式冷凝器LN30F30M214贮氨器ZA35BV35M315氨泵循环机组A2B15Q6M3/H16玻璃钢冷却塔SR80Q80M3/H17立式离心泵KQL08965125IA、Q45M3/H28玻璃钢防爆轴流风机T3511、4L2406M3/H1126投资规模及资金筹措1261投资估算依据根据中价协2007003号文颁布的建设项目投资估算编审规程进行编制。工程费用参照类似建筑的结算造价指标估算，并对主要材料、设备价格及人工工资按市建设工程造价信息（2009年第3期）进行调整。除此之外还有其以下主要依据1有关建设方案文字说明、图纸2设计费按计价格200210号工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计取32007年建设工程监理与相关服务收费标准4计价格20021980号招投标代理服务收费管理暂行办法5建设项目环境影响咨询费按计价格2002125号关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计取6建设单位管理费按财政部财建2002394号文计算。7基本预备费按第一第二部分费用之和的8计算。1262固定资产投资估算额项目固定资产投资估算为231214万元含建设期利息3168万元，其中建筑工程费用64397万元，设备购置费用96546万元，安装工程费23879万元，其他费用46392万元含建设期利息3168万元。详见表11。第二部分其他费用估算详见表12。1263固定资产投资估算范围本项目投资范围包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、环境保护工程及项目其他工程费用。1264流动资金估算项目所需流动资金采用分项详细估算法估算，达产正常年需用流动资金57803万元，投产期第一年达产80。各年流动资金详见表13。1265总投资项目总投资为289017万元，其中固定资产投资231214万元（含建设期贷款利息3168万元），流动资金57803万元。资金构成详见表14。1266资金筹措项目计算期11年，其中建设期1年，生产期10年，全部建设资金在建设期内连续投入，流动资金按生产负荷投入。项目总投资289017万元中，建设单位投入149017万元（用于固定资产投资121214万元，用于流动资金27803万元）；占52；申请银行贷款140000万元（用于固定资产投资110000万元，年利率576，建设期贷款利息3168万元；用于流动资金30000万元，年利率531），占48。项目投资使用计划及资金来源详见表15。127申请中央补助的理由和政策依据由于本项目资金投入较大，根据党中央对农产品加工企业的有关扶持政策，本项目拟申请中央补助资金300万元用于生产设备的购置。表1序技经指标号建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计单位数量指标一第一部分工程费用1主要生产项目6031669204840134601鲜果采后处理车间19762412016804584土建工程19761976M224780工艺设备及安装24120168258012果浆加工车间2402580179104971土建工程240240M228080工艺设备及安装25801791273113冷库80160120025120土建工程8080M28010设备及安装160120172014检测楼104035024501385土建工程10401040M2845120检测设备35024537452公用工程项目20823196187450402121锅炉房及煤棚20885017001280锅炉房土建108108M210810煤棚土建101025020锅炉85017010202供配电08208894501753动W637540变电A630450照明12458302075M2691730室外照明9013020室外电缆731611894防雷8012020电话5080130网络工程305080火灾自动报警系统5010150工程或费用名称投资估算表估算价值（万元）23给排水及消防工程064881001458室外给水（含消防）12481502748室外排水1041560260室内给水16019203520室内排水16019203520室内消防10120203环保工程204150291064131污水处理204150291641第一部分费用合计643969654623879018421二第二部分其他费用1建设单位管理费251825182建设工程监理费506950693前期工作咨询费8548544工程地质勘察费1841845工程设计费68686环境影响咨询服务费50507劳动安全卫生评审费1851858临时设施费9249249联合试运转费96596510工程保险费54541生产准备费23523512办公及生活家具购置费23523513招标代理服务费95295214施工图审查费5353第二部分费用合计26322632第一二部分费用合计6439796546238792632154三预备费1689216892基本预备费16892168928四建设期借款利息31683168固定资产投资合计643979654623879463923124流动资金5780357803总投资64397965462387910495289017占总投资283408263605100详见表12表12单位万元序号费用名称说明及计算式单位数量指标（元或）金额依据1建设单位管理费按工程费用差额定率累进法计算15X1012万元184211202518财政部财建（202）394号2建设工程监理费按工程费用联合试运转费用之和计，采用直线内插法基数30费用781基数10费用301基数X费用X0/3078301301万元185785069国家发改委、建设部发改价格（207）670号3前期工作咨询费按工程费用计，采用直线内插法基数20费用9基数10费用6基数X费用X10/21096万元18421854国家计委计价格（19）1283号4工程地质勘察费按第一部分费用万程设计费按工程费用联合试运转费用之和计，采用直线内插法基数30费用1038基数10费用38基数X费用X0/300103838万元1857868国家计委、建设部计价格（202）10号6环境影响咨询服务费投资在30以下，费用56万万元50国家计委、国家环保总局计价格（202）125第二部分其他费用计算表7劳动安全卫生评审费按第一部分费用万时设施费按第一部分费用万合试运转费按第一部分费用设备购置费总值计万元965461096510工程保险费按第一部分费用万元1842103541生产准备费按培训人员公及生活家具购置费按定员标代理服务费按工程费用差额定率累进法计算65（X10）035万家计委计价格（202）1980号14施工图审查费按设计费万元688053合计2632表13单位万元序年份最低周周转投产期号项目转天数次数234567891011流动资产1341341658916589165891658916589165891658916589165891应收账款2018643479217921792179217921792179217921792112存货60430751897518975189751897518975189751897518975189121原辅料10362806235078350783507835078350783507835078350783507812燃料动力3120201251251251251251251251251251123在产品49012867159415941594159415941594159415941594124产成品660193023916239162391623916239162391623916239162391613现金241593711098109810981098109810981098109810982流动负债8647610896108961089610896108961089610896108961089621应付账款3012864761089610896108961089610896108961089610896108963流动资金476575780357803578035780357803578035780357803578034流动资金本年增加额47657104600000000流动资金估算表达产期表14序号项目投资额（万元）计占百分比（）总投资2890171固定资产投资231241001建筑工程投资64397278512设备购置及安装费用120425520813其他工程和费用263213914预备费1689273115建设期利息31681372流动资金57803投资构成分析表表15序年份建设期投产期合号项目123451年计1总投资23124476571046002890171固定资产投资23124000023124其中建设期利息3168316812流动资金47657104600578033资金筹措231244765710460028901731资本金121429234800014901731用于流动资金29234800027803312用于固定资产投资12140000121432债务资金10024734526001400321用于固定资产投资贷款10010032用于流动资金贷款2473452600300323其他短期借款0投资计划与资金筹措表达产期第二章发展规划、产业政策好行业准入分析21发展规划分析中共中央总书记胡锦涛曾在中央农村工作会议上指出“要大力优化农业区域布局，推动优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带“。中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见中第一项工作就是“加快农业区域布局调整，建设优势农产品产业带”。以推进种植业优势产品区域布局为突破口，把农业发展由过去主要抓产品和产业发展为主，转向在继续抓产品和产业发展的同时，突出抓布局的调整和优化，充分发挥农业比较优势，是当前和今后一个时期我国农业结构调整的战略任务，是新阶段农业生产力合理布局的战略举措，也是我国农业增长方式的重大变革。市位于西部，北与贵州接壤、西与云南毗邻、东与相连、南与越南交界，总面积362万平方公里。市是与海南岛、西双版纳齐名的中国三片最好的亚热带季风气候区之一。东西长130千米、南北宽20千米，土地面积340178平方千米，其中耕地面积6735万亩，占市总耕地面积275万亩的272，该区域地势平坦，平均海拔108150米，周围高山环抱，冷空气难于入侵，形成独特的南亚热带季风性湿润气候，常年光热充足、雨量适中且雨热同季，年均日照时间1582小时，年均气温165221，年均降雨量1200毫米以上，相对湿度为85，一年中夏多炎热，秋有余暑，冬无严寒，春来早暖，全年基本无霜，成为我国为数不多可大面积种植冬季反季节水果蔬菜的生产基地之一。两翼山区一般为一年一熟或一年两熟，多为一年两熟，有些可一年三熟甚至四熟。优良的气候和肥沃的土地使盛产粮食、蔬菜、芒果、甘蔗等亚热带作物。由于地形地貌复杂，形成独特的立体气候，海拔从100米到近2000米都有农业的耕作区，为农业的缩影，具有南方河谷平原、丘陵地带、石山区、高寒山区等代表性农业开发带，同时生长着多种热带、亚热带以及温带作物。在种植业优势产品区域布局规划（20042010年）中，是芒果等亚热带水果最适宜种植区；也是我国芒果栽培最适宜的地区之一。有上百年的芒果种植历史，从1986年开始市大规模种植芒果。右江区、田东三县（区）先后被国家有关部门授予“中国芒果之乡”称号，区域生产较为集中，是全国最大的芒果基地。一九九五年四月，被国家正式命名为第一个“中国芒果之乡”。“香芒”于一九九二年荣获首届中国农业博览会芒果评比最高奖银质奖，并通过国家工商总局注册商标，成为芒果品牌。2003年以来通过实施“优果工程”建设后，市的芒果品质有了质的飞跃，香芒在首届和第二届中国农业博览会上产品评比均名列榜首，并注册了“香芒”商标，成为全国知名品牌。目前芒果种植面积已达40多万亩，、田东、右江区、平果，2008年全市年总产量13万吨，产值35亿元。22产业政策分析由于市历届领导班子高度重视芒果生产，把芒果生产作为富民兴县的重要措施来抓。使市芒果产业的发展形成今天的局面，市政府采取各项有力措施，狠抓科学生产管理，努力提高芒果的产量和品质，从而实现了以发展增效益、以效益促发展的良性循环。几年来市正在实施“优果工程”建设，在建设过程中积极推广生态栽培模式，注重质量意识，积极打造水果品牌。在技术措施上以芒果高接换种为技术核心，大力推广无公害标准化栽培技术，建立了多个无公害芒果标准化栽培示范基地，生产中注重疏花疏果，并通过配方施肥、使用高效低毒农药、采取生物方法防治病虫害等措施，大大提高了果品的风味品质和质量安全水平。2004年以来市以芒果为主题，积极组织参加各种全区性的选优评优活动，其中香芒、季七芒及从台湾引进改良的红金煌芒分别获名牌产品和优质产品称号，从而提高芒果的知名度，增强了市场的竞争力。23行业准入分析但的芒果生产优势仅停留在种植生产上，在芒果品牌建设及采后处理加工环节等产业化程度却远低于其他地区，芒果产业化程度低主要体现在两方面一是市的“香芒和红金煌芒”虽然已获得名牌产品和优质农产品称号，但目前还没有龙头企业利用品牌效应去带动芒果产业的发展。二是果农生产过于零散，没有形成规模生产经营，仍停留在分散、超小型的农户经营模式，市场组织化程度较低，果农既是生产者，又是销售者和决策者。三是忽略了已具备雄厚基础的芒果的产业化进程，由果农自产、自销。因此，很难实现产供销一条龙，农工贸一体化的现代流通组织形式。这也是近几年来，农民收入增长速度减缓的原因之一，已成为当前农业和农村经济的突出问题，而增收最困难、最缓慢的是单纯从事农产品生产的农民。我国加入WTO后，大宗农产品主产区也受到国际市场很大冲击，这些产区农民增收面临的形势也十分严峻。增加农民收入，关键是要增加农产品主产区农民的收入，而发展农业优势产业群可以提高农民作为市场主体的组织程度。加快培育农业产业区域集群，发展优势农产品，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，不仅可以提高农产品的附加值，还可以帮助农民开辟就业渠道，形成新的收入增长点，促进农民增收。本项目针对目前市芒果产业化建设相对落后的局面，采用“龙头企业基地科技农户”模式，建立公司自有种植基地，提高农民种植技术水平，规范芒果种植过程。对收获的鲜果进行科学的采后处理，以农产品品牌方式将鲜果推向市场。同时对芒果进行系列深加工；使市芒果产业登上新台阶。第三章资源开发及综合利用分析31资源开发方案本项目为农产品深加工及综合利用项目，在生产过程中，需要煤矿及水资源，是主产煤矿区之一，有丰富煤矿资源。目前市的煤矿累计探明资源储量为539002万吨，目前市煤炭产量为400万吨年。三分之一的土地面积为喀斯特地貌，蕴藏着巨大的地下水系，这些地下水便是优质的矿泉水，澄碧河水库、靖西渠洋水库等都是饮用一级水。河流纵横交错，落差大，水资源丰富。全市地表河流年平均径流量为1724亿立方米，境外流入境内年平均水量约为4078亿立方米，地下水资源总量达41亿立方米；全市多年平均降雨量约为480亿立方米，为全国平均降雨量的2倍多。由于的西北部为云贵高原余脉，境内河流落差大，过境的红水河、右江河流域的水能资源巨大，据初步测算，可开发利用水电资源500万千瓦以上。32资源利用方案已开发和正在开发利用的水电总装机容量近450万千瓦，其中装机容量252万千瓦的国家重点工程隆林天生桥一、二级水电站已并网发电；国家西部大开发十大标志性工程之一、装机54万千瓦的水利枢纽、装机405万千瓦的平班水电站、装机72万千瓦的洞巴水电站于2005年竣工发电；一批小水电建设也将相继竣工投产。装机27万千瓦的田东火电厂今年竣工发电，装机27万千瓦的火电厂已开工建设，隆林火电厂、火电厂等正在紧张筹建之中。这些电厂的建成投产将为铝工业的稳步建设和经济社会的快速发展提供有力的电力保证。本项目生产年用煤量约2870吨，可利用本地煤，也可用贵州煤。生产日用水量为1033M。项目所在的国家农业科技园农产品加工集中区目前已有有市政供电，经供电部门同意，项目就近变电站引一回10KV线路，供本项目用电。项目建设地点有市政给水管网，拟从市政给水管网不同方向引出两路DN100的给水管，供本项目生产、生活及消防用水。给水管网给水压力约为03MPA，能满足本项目用水水量要求。项目污水经污水处理站处理达标后排放，排放后不会对地（下）表水造成污染。根据建筑抗震设计规范GB50001120012008及建筑工程抗震设防分类标准GB502232008，市按六度地震设防区考虑抗震设防。3资源节约措施本项目对水、电、燃料节约采取积极措施，如选用节能设备，生产用水循环使用等，产品的能耗、水耗指标均低于国内相关企业的平均水平，详见节能篇章。第四章节能方案分析41设计依据关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定工程设计节能技术暂行规定GBJ685公共建筑节能设计标准（GB501892005）中华人民共和国循环经济促进法42能耗状况和能耗指标分析项目产品的能耗指标见下表各产品能耗指标序号成品名称单位年消耗量1盒装芒果吨20000水M64732电KWH122770煤吨6802芒果原浆水M34857电KWH81846煤吨74042节能措施和节能效果分析1用于生产加工的鲜果需经过两道清水清洗，清洗废水主要含少量泥沙和果叶，这部分废水经过滤后循环使用，冷库的冷冻机组冷却用水经降温后循环使用。充分节约水源。2所有给水龙头及卫生器具采用节水型产品。3室内生活给水管道采用PPR塑料给水管，降低水阻，减少能耗。4在机电产品和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。5冷库设置合理的保温结构。6对于项目内各建筑物，尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。7在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。8照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。9建筑专业节能措施（1）外填充墙采用陶粒混凝土小型砌块，并加设隔热层。（2）屋面采用轻质隔热，采用自然通风及自然采光方式。（3）各种使用房间空间尺度适宜，避免过高过大的空间造成能源浪