年产4000吨中档、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告

年产4000吨中档、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目名称年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目112项目招商承办单位喀左县羊角沟乡人民政府113项目建设内容建设性质新建建设地点喀左县羊角沟乡工业园区规模年加工8000吨酿酒葡萄、酿制4000吨中、高档干红葡萄酒。主要建设内容酿酒车间；贮酒窖；原辅材料库；成品库；公用工程（锅炉房、供水站）；环保工程（污水处理站）等。114项目建设方案1、技术来源及先进性本项目生产技术在采用国际先进水平的国外葡萄酒酿造工艺及先进设备；生产中、高档干红葡萄酒。2、进度安排本项目建设期为一年，第一年建成投产，达到设计生产能力50，第二年达产100。3、市场营销本项目产品可销往周边地县级市及各大城市。4、组织管理本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理责任制，公司下设车间（科室）、班组，实行三级管理的劳动组织形式。114投资概算及资金来源投资概算本项目总投资1180万元，其中固定资产投资940万元，流动资金240万元。资金来源招商引资。116主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模11干红葡萄酒T/A40002产品方案21750ML玻璃瓶T/A40003总投资万元118031固定资产投资万元94032流动资金万元2404全厂定员人805全年生产天数天3006厂区占地面积M2240007年平均总成本费用万元695168年平均销售收入万元93389年平均销售税金及附加万元110910年平均利润总额万元613811投资回收期税后A37712总投资收益率522313投资利税率20214财务内部收益率税后388612可行性研究报告编制依据1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2006224号）3、辽宁省2007年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见。4、项目单位与中元国际投资咨询中心有限公司签订的编制该可研报告的合同13综合评价131可行性研究结论1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设对促进当地农业结构调整、羊角沟乡整体稳定脱贫、通过培育壮大加工型龙头企业带动农民增收、满足市场需求将具有重要作用，项目建设十分必要。2、本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备，技术先进可靠；因此，本项目在技术上、管理上及优质安全原料的保证上，具有较强的市场竞争力和良好的发展前景，是可行的。132存在的问题与建议项目单位要在市场竞争中取得优势，必须形成自己独特的竞争战略。加大科技创新力度，以市场为导向，不断研发和推出适销对路的新产品，以赢得市场。要不断探索创新营销模式，努力开拓市场。第二章背景及必要性21项目建设背景我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期，市场潜力巨大。葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成的饮料酒，是世界公认的对人体有益的健康酒精饮品。近年来，随着人类对健康饮品的日益重视，世界范围内的葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒的政策也为葡萄酒的发展提供了有利的契机，推动了葡萄酒生产的发展。加入WTO后，国家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整和完善，特别是中国葡萄酒技术规范的颁布和实施、葡萄酒国家标准的修订、半汁葡萄酒标准的废除，都为我国葡萄酒行业的健康发展提供了有力保障。近年来，我国葡萄酒产业发展迅速，葡萄酒产业的各个方面都不断地学习、借鉴国外的先进经验，从酿酒葡萄种植、酿酒技术的应用，到工艺路线的改进、生产设备的配备等，已逐步与国际接轨。但是，企业规模小仍是葡萄酒行业最突出的弱点。据不完全统计，全国葡萄酒企业的平均生产能力不足2000吨，年产量在1000吨以下的企业占70左右，10005000吨的企业占20，5000吨以上的企业只有10。这给国家对整个行业的规范和管理带来一定难度。不断扩大企业规模，提高生产能力，是葡萄酒行业需要重点解决的问题之一。目前，饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实，葡萄酒的消费量增长速度远远高于白酒、啤酒和黄酒。据专家预测，到2010年，我国对葡萄酒的需求量将达到80万吨，每年以15的速度增长。国家出台了关于支持果酒发展的产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度的加大和企业销售方略逐渐走向成熟，葡萄酒销售市场将不断拓展扩大。我国的葡萄酒工业有着巨大的成长空间和良好的市场前景。由于喀左地处葡萄种植的“黄金地带”，项目区的气候、土壤特别适宜葡萄种植，具有发展葡萄种植的得天独厚的优势，因此葡萄成为林果业的主导品种之一。近年来，由于鲜食葡萄供过于求，价格下跌，因此喀左县从2005年起对葡萄品种结构进行战略性调整，使酿酒葡萄种植业得以快速发展，目前全乡种植面积已突破万亩，如今已进入产量形成期和盛果期，由于喀左县种植的赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只能用做酿造葡萄酒的原料，所以急需建一座红葡萄酒厂，以有效解决酿酒葡萄的销路和加工增值，以及促进农民增收的问题。22项目建设的必要性1、是调整优化农业产业结构，大幅度增加农民收入的急需。本县目前有适宜种植酿酒葡萄的耕地30多万亩，目前这部分耕地主要用于种植谷子、高梁、绿豆、小豆等杂粮杂豆，其每亩纯收入最高不过400元，急需通过调整种植结构，扩种产品有市场的高效作物，大幅度提高种植业的经济效益。而据项目单位与基地农户签订的购销合同相关条款的指标估算，农民利用这部分中低产田种植酿酒葡萄，每亩产品销售收入为5200元，扣除物化劳动消耗后，每亩纯收入3800多元，相当于种植杂粮杂豆纯收入的95倍，可见这个项目的实施，对项目区农业结构优化升级、大幅度增加农民收入具有重要意义。2、对推进农业产业化经营将具有极为重要的意义，本县加工型龙头企业少、规模小，带动农户增收的能力弱，农业产业化发展严重滞后，严重制约着本县农业和农村经济的发展和农民收入的增加。立项实施本项目，对推进本县农业产业化进程具有重要意义。目前，我县、我市、我省及我国在农业产业化发展过程中较普遍存在的一个关键问题是，公司与农户之间未能形成“彼此互为依赖，谁也离不开谁”的关系，其中不少是松散型联系，甚至是产品买卖关系。尽管不少龙头企业与农户签订了作为加工原料的农产品的购销合同或订单，但合同纠纷多，订单履约率不高。究其原因，最根本的是，作为龙头企业加工原料的农产品专用性不强，其产品的购销具有多渠道性，因此，当该种农产品供过于求，市场价格下跌时，企业便以种种理由拒收、限收或压价收购，损害农民利益；反之当该种农产品供不应求，市场价格上涨，农户便将订单产品拿到市场上高价销售，使龙头企业因缺少加工原料而影响生产的正常进行，蒙受经济损失。解决上述问题的最有效措施是提高作为龙头企业加工原料的农产品的专用性。本项目种植基地生产的酿酒葡萄，不能鲜食，除了卖给龙头企业作酿酒葡萄原料之外，没有其他销路和用途；龙头企业为了降低加工原料的采购成本和市场交易费用，必须就近采购所酿酒葡萄，为此，必须按照种植和加工相衔接的原则，选建加工原料基地。综上可见，由于酿酒葡萄产品具有很强的专用性，从而使公司与农户围绕酿酒葡萄的购销结成了“谁也离不开谁”的紧密型的利益联结关系。从这种意义上讲，本项目将为有效解决目前农业产业化发展中存在的突出问题，建立公司与农户紧密联结的利益共同体，通过农业产业化经营，促进农民增收，企业增利，具有极为重要的意义。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围喀左县地处辽宁省西部，隶属于朝阳市。地理坐标为东经119O2054至120O2324，北纬40O4712至41O3353，土地总面积2235KM2。东靠朝阳县，西连凌源市，南接葫芦芦岛市建昌县，北则楔入建平、朝阳两县之间。312自然资源概况1、气候条件本县热量分区处于由中温带向暖温带过渡的过渡地带，其干湿分区则处于由半干旱向半湿润过渡的半干旱半湿润易旱地区。年平均气温86，多年平均年降水量493MM，无霜期150天，年平均日照时数为28697小时，日照百分率为65，10积温34844，太阳总辐射为1404千卡/CM2，其中生理辐射688千卡/CM2，太阳总辐射在我国同纬度属高值区。2、河流、水资源喀左县总属大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、牤牛河、蒿桑河、渗津河和无名河，河流境内总长181KM。项目区山咀子镇位于渗津河两岸，水源条件良好。本县水资源总量为2296亿M3，其中地表水15324亿M3，地下水可开采量07636亿M3。从水资源总量看，可满足45万亩节水灌溉的需要，灌溉水无污染，有利于发展绿色食品生产。3、土壤本县土壤共有褐土、棕壤和草甸土等3个土类、9个亚类、33个土属、61个土种。耕地土壤耕层有机质含量为1096，土壤质地多为砂壤和中壤，土壤环境清洁无污染，适宜发展A级绿色食品酿酒葡萄种植。4、植被本县属于华北植物分布区辽西分区，但由于分布区靠近蒙古植物区和长白植物区，因此本县植物分布深受这两大植物区系的影响，植物种类繁多，据调查鉴定，本县植物共有70科、219属、311种。主要农作物有玉米、小麦、高粱、谷子、花生、大豆、绿豆、棉花和各种蔬菜；主要林木有杨柳榆、松柏柞；主要水果有葡萄、苹果、梨、大枣等；主要畜禽有牛、猪、羊、禽等。313社会经济状况喀左县是全省仅有的两个蒙古族自治县之一，是全省15个重点贫困县之一。全县共22个乡（镇、场），190个村，123万户，总人口424万人，其中农业户数106万户，农业人口354万人。全县耕地面积68万亩，农民人均耕地19亩。2005年全县地区生产总值达到210亿元，比上年增长299，但人GDP只有600美元；全县财政一般预算收入达到7018万元，同比增长471，但只能低水平地保全县公教人员工资；全县农民人均纯收入达到2927元，城镇居民可支配收入5751元，同比分别增长229和17，但与全省、全国平均水平相比，分别低763和328元，城镇居民可支配收入仅相当于同期全国平均水平的548。到2005年末，全县尚有64万贫困人口未能解决温饱问题。314建设地点选择本项目选在喀左县利州工业园区建设。该园区地处大凌河水系，土质肥沃，水源丰富，空气、水质、土壤环境清洁无污染。厂址距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公里，距北京、沈阳分别为430公里、410公里，距京四高速公路37公里，距国道“306”、“101”分别为7公里、35公里，铁路、公路交通方便。315本行业及关联产业发展现状喀左县委、县政府已将酿酒葡萄列为我县优势特色产业和果业主导品种，加强领导，出台政策，鼓励开发。全县10个乡镇于2006年栽植了35万亩赤霞珠酿酒葡萄，2008年即进入产量形成期，将为本项目提供优质安全的葡萄酒酿酒原料。32项目建设条件优劣势分析321政策优惠，软环境宽松为了支持农业龙头企业发展，推进项目建设，本县实行了很多特殊的政策，如对新建企业项目实行零地价，对新建项目免收各种规费。针对“银行找项目，企业跑资金”两难的问题，努力从完善银企对接机制入手，通过建立政府引导、部门联系支持、主管部门组织协调、金融机构主动服务、企业诚信自律“五位一体”的整体联动机制，为银企对接搭建了平台，目前我县已成立了为县内企业贷款提供担保的建设投资有限公司，为企业融资和银行拓展金融投资开展了便捷的通道，2005年我县通过银企对接，为企业解决贷款2500万元，对推进项目建设，促进经济发展，发挥了重要作用。322资源及基础设施条件1、供水项目所在地喀左县利州工业园区地处大凌河水系，距大凌河主河道500米，地表、地下水资源均较丰富。本项目计划在厂区打一眼深井，出水能力为50M3/H，并新建一座100M3的蓄水池，可以满足项目生产用水需要。2、供电本项目计划在厂区内新建变电所一座，设800KVA变压器一台及其附属设施，以满足项目生产、生活用电需要。3、交通项目厂址距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公里，距北京、沈阳分别为430公里、410公里，距京四高速公路37公里，距国道“306”、“101”分别为7公里、35公里，公路、铁路交通十分便捷。323市场县城建有全县规模最大的农产品综合批发市场，通过进一步健全冷藏仓储设施，即可成为本项目的物流中心。324科技喀左县是全国科技进步先进县，与沈阳农业大学、中国科学院兴城果树研究所建立了产学研技术聪明关系，可为本项目提供关键技术支持。今年6月，沈阳农大食品学院（乙方）与项目单位（甲方）签订合作开展“葡萄加工技术研究”的协议，按照协议，乙方将为甲方提供技术服务和作为本项目关键技术之一的“低温发酵及降酸技术研究”成果。325主要困难及解决方案此项建设面临的主要困难是资金不足。其解决方案，一是申请将本项目列为农业综合开发产业化经营项目，以得到国家和地方财政有偿、无偿资金的支持；二是采取招商引资的方式解决。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状1949年，我国葡萄酒产量不足200吨。进入90年代中期，短短几年时间，产量就从1996年的17万吨增加到2002年的29万吨，酿酒葡萄基地也由原来的10多万亩发展到目前的72万亩，产量、销售收入和利税同比增长率居酒类之首。生产企业遍布了除海南、贵州、西藏、青海外的其他各省（市、区），并且出现了一批在国际市场上颇有影响的品牌。我国葡萄酒产业正处在一个快速发展期。2003年，我国葡萄酒产量343万吨，增长135；2004年产量393万吨，增长147。目前国际著名的优良酿酒葡萄品种，如赤霞球、品丽珠、霞多丽、雷司令、贵人香等，已占我国酿酒葡萄栽植面积的80以上。近年来，我国葡萄酒工业发展迅速，葡萄酒生产企业已经由1995年底的240多家增加到现在的500家左右。产量过万吨的企业在逐年增加。葡萄酒产业的各个方面都不断地学习、借鉴国外先进经验，从葡萄原料的种植、酿酒技术的应用、工艺路线的改进、生产设备的配备等，已经逐步与国际接轨。但是，目前企业小，生产分散，仍然是葡萄酒待业存在的一个突出问题。据不完全统计，全国葡萄酒企业的年平均生产能力不足2000吨，年产量在1000吨以下的企业占70左右，10005000吨的企业占20，5000吨以上的企业占有10。世界酿酒业主要以啤酒和葡萄酒两大类国际通畅型酒种为主，全世界葡萄酒总产量约为3300万吨左右（2000年），生产主要集中在欧美地区。据“亚太地区葡萄酒与烈酒国际展览会”新闻发布会报道，1994年至2000年，世界葡萄酒产量增长65左右，除南美洲外，世界各大产区都实现了增长，北美洲、亚洲、大洋洲和南非增长幅度大，分别增长63、528、517和283。1994至2000年间，世界葡萄种植面积增长72，大洋洲是种植面积增长最快的大陆，增长达1078，其次是亚洲，南美洲增长176，亚洲的葡萄种植面积从197万公顷增加到263万公顷，共增长34。其中，中国增长385。1994至2000年间，无论是葡萄种植面积，还是产量和消费量，亚洲都在这6年间取得很大增长。葡萄酒消费增长达68，远高于世界其它地区。其中，中国的增长为618。近几年来，欧美地区酒类消费品稳定，并略有下降，但亚洲地区消费量上升，葡萄酒进口量增长明显，尤其是日本、东南亚及香港地区。412市场前景分析葡萄酒集营养、文化、时尚于一身，是人们生活水平提高后的首选酒种，也是国际贸易中交易额最大的酒种。近几年来，随着我国城乡居民生活水平的提高，人们饮酒习惯也发生了相应的变化，由单纯追求嗜好型向追求营养型、保健型、享受型发展。到目前，葡萄酒已不再是外国独享的美味，国人对葡萄酒的需求量在近年也在不断增加。但是，2003年，我国人均葡萄酒消费仅为26升，不到世界人均年消费量的1/16。我国葡萄酒市场具有很大的开发潜力。根据市场需求预测，以及中国酿酒工业协会计划，到2010年，中国葡萄酒产量将达到80万吨，而按国内目前葡萄酒人均消费量计算的我国葡萄酒需求量即达338万吨，其供求缺口达到258万吨。特别是随着消费者对葡萄酒认识的逐渐加深，品尝能力的逐步提高，以及居民收入水平和文化水平的提高，将进一步推动葡萄酒消费量的增长和消费层次的提高，因此，使国内葡萄酒、特别是高品质葡萄酒的供求缺口将进一步扩大。如将亚洲各国葡萄酒产量很少但消费量猛增的因素考虑进去，发展以亚洲各个国家地区为目标市场的葡萄酒出口，则我国葡萄酒行业的市场空间和前景将极为广阔，特别是高档、高品质葡萄酒更具巨大的市场开发前景和潜力。可见，项目产品中、高档干红葡萄酒的市场前景将十分广阔。413项目产品的市场竞争优势分析1、具有较强的技术、品牌竞争优势本项目产品采用具有国际先进水平的技术、设备酿制,采用与国际接轨的相关标准实行标准化生产，并使用“池之王”国内知名品牌，通过吉林天池公司遍布全国各地的营销网络销售产品，因此项目产品具有很强的竞争优势。2、项目产品具有产地环境好、原料质量优的竞争优势发展葡萄酒产业，特别是提高葡萄酒品质和档次，“七分靠原料，三分靠酿造”，同行专家认为葡萄酒的竞争实质上是原料的竞争，随着葡萄酒产量的增加，市场需求的扩大，优质原料的生产提供将成为掣肘葡萄酒酿造业的瓶颈。而本县全县域通过农业部农业环境质量监督检验测试中心“绿色食品农业环境质量现状评价”，以良好的农业环境为基础，严格执行绿色食品生产技术规程，将使项目产品原料达到A级绿色食品标准，便为从原料入手确保项目产品质量安全创造了必要的前提，也是本项目产品最大的市场竞争优势所在。3、项目产品具有明显的成本、价格优势项目区劳动力资源丰富，与发达地区相比，劳动力工价较低，有利于降低项目产品生产成本，使项目产品具有较强的市场价格竞争优势优势。42营销策略、方案和营模式本项目建成投产后，将注重以下营销方略一是科技投入，重视新产品开采。采取以产品为核心的营销策略。加大科研创新力度，开发特色产品，并以市场细分化为依据，不断研发出适合不同消费层次、消费场合、消费群体的新产品，不断扩大产品销售市场。二是在做好广告宣传的同时，注重葡萄酒消费文化的宣传和品牌的提升。葡萄酒是一种高雅的饮品，蕴含着艺术成分和文化价值，而我国消费者在这上面还有很大欠缺。加强对葡萄酒知识的宣传，使大众了解葡萄酒的丰富内涵，包括历史、文化、文明类型和对人体的好处等，用感性的、富有文化的产品来满足人们精神感情方面的需求，从而使市场扩大。要加强品牌建设，形成一个具有独特优势和与时俱进的品牌，才是具有生命力的品牌。三是创新营销模式。要建立统一而充满活力的营销网络，使企业与消费者处于共同创造的生态链条上。企业根据消费者反馈的的信息，改进工艺，完善服务，不断研发设计制造新的产品。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要是产品销售价格的总体下跌。432防范和降低风险对策作为企业防范和降低产品销售价格下跌风险的对策，主要是搞好成本控制，充分利用项目区劳动力工价相对较低的优势，采取低成本扩张战略，通过努力降低成本费用和薄利多销，应对同类产品销售价格的总体下跌。第五章建设方案51建设规模建设一座年生产能力为4000吨的中、高档干红葡萄酒厂。52建设规划和布局本项目新建葡萄酒车间位于厂区东南角，葡萄酒贮酒间布置在厂区西南角，成品库和原料辅料库位于葡萄酒车间的北侧，供水站布置在厂区西南角，锅炉房布置在厂区南北角，变电所位于厂区东北角。53生产技术方案及工艺流程531生产技术方案葡萄酒生产季节性强，所以成熟果要按成熟程度的不同进行先后采摘，成熟果进厂后要集中在两上月内处理完毕，经添加酵母在发酵缺罐内完成主发酵和后发酵，发酵结束后，经贮酒及后处理再进行灌装出售。发酵设备采用进口旋转发酵罐，该技术方法操作简单，自动化程度高，工人劳动强度低，发酵时间短，葡萄酒质量稳定。而且旋转发酵中发酵醪液混合充分，酵母分散均匀，可使发酵均匀进行，弥补了其他一些发酵设备醪液温差大、发酵速度不均匀的缺陷。532工艺流程干红葡萄酒生产工艺流程红葡萄分选破碎除梗葡萄浆二氧化硫发酵酵母压榨皮渣蒸馏调整成分皮渣白兰地后发酵第一次换桶酒脚干红葡萄原酒蒸馏皮渣白兰地陈酿第二次换桶酒脚二氧化硫均衡调配澄清处理蒸馏皮渣白兰地酒脚冷东过滤东灌装东杀菌东贴标东干红葡萄酒54项目建设标准和具体建设内容541项目建设标准本项目产品干红葡萄酒质量标准执行国家葡萄酒标准GB/T150371994。其葡萄酒的感官指标和理化指标详见表63和表65表541葡萄酒的感官指标项目要求色泽白葡萄酒红葡萄酒桃红葡萄酒加香葡萄酒近似无色、微黄带绿、浅黄、禾秆黄、金黄色紫红、深红、宝石红、红微带棕色、棕红色桃红、淡玫瑰红、浅红色深红、棕红、浅红、金黄色、浅黄色澄清程度澄清透明、有光泽、无明显悬浮物使用软木塞封口的酒允许有3个以下不大于1MM软木渣外观起泡程度起泡葡萄酒注入杯中时，应有微细的串球状气泡升起，并有一定的持续性香气非加香葡萄酒加香葡萄酒具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香和酒香具有优美、纯正葡萄酒香与和谐的芳香植物香香气与滋味滋味干、半干葡萄酒甜、半甜葡萄酒起泡葡萄酒加气起泡葡萄酒加香葡萄酒具有纯净、幽雅、爽怡的口味和新鲜怡悦的果味香，酒体完整具有甘甜醇厚的口味和陈酿的酒香味，酸甜协调，酒体丰满具有优美纯正、和谐怡悦的口味和发酵起泡酒特有香味,有杀口力具有清新、愉快、纯正的口味，有杀口力具有醇厚、爽舒的口味和协调的芳香植物香味，酒体丰满典型性典型突出表542葡萄酒的理化指标项目要求酒精度20体积分数/甜、加香葡萄酒其他类型葡萄酒11024070130平静葡萄酒干型半干型半甜型甜型干加香甜加香4041120120500501500501总酯以葡萄糖计/G/L起泡、加气起泡葡萄酒天然型纯干型干型半干型甜型120120200201210351500501滴定酸以酒石酸计/G/L甜、加香葡萄酒其他类型葡萄酒50805075挥发酸以乙酸计/G/L游离二氧化硫/G/L总二氧化硫/G/L1150250干浸出物/G/L白葡萄酒红、桃红、加香葡萄150170铁/MG/L白葡萄酒红、桃红、加香葡萄10080起泡250ML/瓶035542具体建设内容5421土建本项目土建工程包括1、主要生产工程2600M2见附表21土建工程明细表。其中（1）葡萄酒车间1800M2；（2）贮酒间800M2；2、辅助生产工程620M2。其中（1）原料库120M2；（2）成品库500M2。3、公用工程。主要有（1）锅炉房及烟囱；（2）供水站；（3）深井；蓄水池及调节池；（4）泵房；（5）门卫及电动大门；（6）铁艺围墙；（7）厂区道路；（8）厂区绿化。5422设备本项目需购置安装的设备包括1、葡萄酒车间设备；2、贮酒间设备；3、锅炉房设备；4、供水站设备；5、污水处理站设备；6、30T地衡1台；7、质量检测仪器设备1套；设备购置明细详见附表22，设备投资明细表。5423科技措施本项目生产原料酿酒葡萄将由喀左当地的葡萄种植农户向项目单位提供。项目单位将为这些酿酒葡萄种植农户提供技术服务和技术培训，使项目单位的生产原料在产品质量上得到有利保障。可由沈阳农业大学食品学院向公司提供技术服务和技术支持。5424给水、排水工程本项目全厂用水量为35M3/H，计划在厂区内新打一眼深井，出水能力为50M3/H，以满足项目生产用水需求。本项目全厂污水排放量为29M3/H，新建污水处理站一座，处理能力为50M3/H，经处理达标后的生产、生活污水排入厂区东侧干河。5425供电全厂装机容量为905KW，计划在厂区内新建一座变电所，内设800KVA变压器1台及高低压配电设施1套，以满足项目对生产用电的需求。5426供热本项目全厂总用汽量为4T/H，供热方案经比选确定在厂区新建锅炉房一座，内设2T/H的蒸汽燃煤锅炉2台，锅炉房内设换热站，为生产和采暖提供蒸汽和热水。5427采暖能风和制冷1、采暖本项目采暖由锅炉房换热站提供95/70热水，室内采暖采取垂直单管顺序式，室外采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。2、通风贮酒间设置轴流风机通风换气。3、制冷贮酒间的贮酒罐内的葡萄酒需要将其温度从1215降至4，设置风冷压缩机组为其降温。5428自控仪表在葡萄酒车间设置集中控制室，对发酵罐设置温度、液位指示系统。在贮酒间设置集中控制室，对贮酒罐设置液位、报警系统。5429辅助生产设施本项目在厂区内设置地中衡对进出厂的货物进行计量。同时还设有厂部综合楼、汽车库等辅助生产设施。55实施进度安排本项目实施进度计划为12个月建成投产，具体安排详见表67。表551项目实施进度计划表123456789101112工程设计施工、设备采购土建施工时间月进度项目设备安装调试试生产第六章投资概算与资金来源61投资概算依据（1）轻工总会颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS52005）。（2）轻工业工程设计概算编制办法（QBJS102005）。（3）本中心各专业提供的相关资料。（4）建筑工程根据类似工程按指标法估算。（5）设备价格根据生产厂家报价及市场现行价格估算。62投资概算本项目总投资1180万元。其中固定资产投资940万元，流动资金240万元。621固定资产本项目建设投资940万元，其中土建投资3318万元；设备投资551万元；建设工程其他费29万元；基本预备费1924万元；建设期利息896万元。622流动资金本项目流动资金240万元，其中铺底流动资金72万元，占流动资金的30。63资金来源招商引资。第七章财务评价71财务评价依据企业所得税率33。财政有偿借款利率24。银行贷款年利率63。贴现率为10。项目计算期为12年。72销售收入、销售税金及附加估算721销售收入葡萄酒4000吨24000元/吨9600万元722销售税金及附加本项目产品消费税按收入的10估算，增值税17，城市维护建设税7，教育费附加4，原料进项税10，材料进项税17，燃料动力进项税13。年平均增值税663万元，销售税金及附加1109万元。73总成本及经营成本估算731单位产品生产成本估算经估算，项目单位产品生产成本为17836元/T，其中（1）原材料及燃料动力消耗和价格见单位产品成本估算表（2）工资及福利费全厂定员80人，月平均工资1200元，福利费按工资14计提，年工资及福利费总额为1313万元。（3）折旧费、修理费及摊销费折旧费固定资产折旧采用分类法估算，土建工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，净残值率5。摊销费递延资产按10年平均摊销。（4）修理费修理费按折旧费的30估算。（5）管理费管理费按工资总额的100估算。（6）销售费用按销售收入的10估算。732项目总成本估算按项目设计生产能力年酿制销售4000吨葡萄酒估算，达产年总为713457万元，其中固定成本34377万元，变动成本67908万元。733经营成本估算年经营成本70704万元74财务效益分析741盈利能力分析（1）投资利润率项目投资利润率5223（2）税前投资回收期307年；税后投资回收期377年。（3）税前财务净现值（I10）3037万元；税后财务净现值（I10）1865万元。（4）税前财务内部收益率5468；税后财务内部收益率3886。75不确定性分析751盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点1769。说明只要产品产量达到设计生产能力的1769，即可保本，说明该项目在产量上抗风险能力是较强的。752敏感性分析通过对产品价格、成本、产量及投资的10单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为10时，财务净现值均0，说明本项目抗风险能力强。详见单因素敏感性分析结果表及图。76财务评价结论从以上财务评价指标可以看出项目财务净现值（IC10）大于零；财务内部收益率高于行业基准收益率，全部投资（所得税后）在377年内回收，全部投资的财务内部收益率，税后为3886，税前为5468，大于项目基准收益率（10），达产后每年税收1772万元，所得税税收每年202万元，表明项目盈利水平较高。从敏感性分析中可以看出，产品销售价格因素最为敏感，而投资因素对财务内部收益率影响不大。这也为企业提供一个信息，即企业应加强市场开发，强化市场营销工作，努力提高产品质量，搞好成本控制，采取低成本扩张战略，努力降低生产成本。综上可见，本项目在财务上是可行的，在经济上是合理的，应推荐实施。第八章环境影响评价81环境影响本项目厂址位于喀左县利州工业园区，厂区周围环境整洁，空气清新，地下水未受任何污染。葡萄酒厂生产排放的污水及烟尘经处理后达标排放，对周围环境无不良影响。82环境保护与治理措施821污水的排放及治理厂区排水主要是生产车间排放的废水和设施的排水、锅炉房锅炉排放以及软化系统反冲洗水等。根据上述厂区排水情况估算总污水量28M2/H污水水质进水CODCR549MG/L生产过程中排出的污水，经污水处理站处理后排放。822烟尘治理本项目烟尘主要为锅炉产生的烟尘，除尘设备选用STL湿式脱硫除尘器，除尘效率96，脱硫效率65，处理后烟尘浓度200MG/M3，SO2浓度900MG/M3,符合国家及当地环保排放要求。823固体废物利用（1）生产过程中产生的废渣，在暂存池里存放，卖给当地农民作饲料。（2）生产污水处理后，产生的污泥，可作为有机肥料，用于改良土壤。（3）锅炉产生的灰渣，由螺旋除渣机输送至渣场，定期送往建材厂做建材原料。824噪声防护机泵选择高效、低噪音设备，对于噪声严重的设备采取减振、隔声、消音等相应措施。83评价与审批根据上报的关于年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目环境影响报告表的内容，朝阳市环保局组织专家对报告表进行了审查，认为该报告表突出了大气、噪声、固废等污染因素的控制及防治措施，符合国家环境影响评价技术的要求，原则同意该项目的建设。第九章产业化经营与农民增收效果评价91农业产业化经营911壮大主导产业，促进结构结构调整分析通过本项目带动，将使酿酒葡萄种植业成为项目区一大新兴主导产业，对促进当地土地利用结构和种植结构的调整优化具有重要意义。特别是使项目区6000亩中低产田得到治理与高效利用，过去种植杂粮、杂豆亩纯收入最高400元，改种酿酒葡萄后，每亩纯收入可达3800多元，相当于调整前的95倍。912完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等本项目建成后，将形成酿酒葡萄种植、葡萄酒加工销售一条龙的产业链条，从而促进产业化经营水平的提高，对建设现代农业，强化社会主义新农村建设的产业支撑，都具有重要的现实意义。1013辐射带动能力分析9131项目单位与农户利益联结机制。由于酿酒葡萄的专用性极强，除用作生产葡萄酒的原料之外，不能鲜食和它用，因此农民种植酿酒葡萄只能交售项目单位；项目单位为了使企业的生产加工有稳定的合乎质量安全要求的原料来源，同时为了就近采购到加工原料，降低原料采购费用，必须首先建设与企业设计生产能力相匹配的酿酒葡萄种植基地，并按合同回收基地农户的酿酒葡萄产品，否则，一是因为原料供应无保证而影响企业生产加工的正常进行，二是因为从外地远距离采购原料，不仅提高生产成本，而且原料质量安全亦难以保证。因此，项目单位与农户必须结成彼此相依为靠、谁也离不开谁的紧密型利益共同体。其利益联结的原则是风险共担、利益共享。农户承担自然风险，项目单位承担市场风险。项目单位与农户签订酿酒葡萄销售合同，项目单位以合同规定的价格回收农户的产品，农户必须按合同约定的事项进行生产和向项目单位出售产品，双方做到一手钱、一手货，项目单位对农户不拖不欠不打白条。9132辐射带动基地项目单位采取与基地农户签订酒葡萄购销合同，为农户提供技术培训和技术指导服务的方式，直接辐射带动朝阳市和辽西地区10万亩酿酒葡萄基地建设。9133辐射带动农户本项目直接安排项目区80名农村劳动力到葡萄酒厂就业；项目单位采取与农户签订产品购销合同的方式，直接带动项目区4000多户、15万农民通过种植酿酒葡萄增加收入；可间接带动500户、500名农村劳动力通过围绕项目发展相关产业增收致富；本项目可示范带动全县、全市及至辽西地区10万户、35万农业人口通过种植酒葡萄和发展相关产业增加收入。92农民增收、农业增效评价921农民增收本项目可带动项目区4000多户农民通过种植酒葡萄增加收入，按酿酒葡萄单产1300KG/亩，收购价格4元/KG估算，每亩产品销售收入5200元，扣除生产成本，纯收入为每亩3800多元，与种植杂粮、杂豆相比，每亩增加纯收入3400元，按每户种植15亩酿酒葡萄，每个农户34口人计算，酿酒葡萄种植户年人均增加纯收入1500元。本项目还可带动运输、服务等相关产业的发展，拓宽农民增收的的渠道。922农业增效由于项目区羊角沟乡“十年九旱”，农业生产基础设施薄弱，抗灾避灾能力较弱，全乡3万亩耕地全部为中低产田，平均每亩纯收入不足400元。在本项目的带动下，可培育出规模为6000亩的酿酒葡萄种植主导产业，可使这6000亩农田由中低产田变成高效农田，对调整优化当地农业结构发挥战略支撑和示范带动作用。通过本项目的实施，可为本县培育出一个年销售收入超亿元的农业产业化加工型龙头企业，对解决当地农产品深加工型龙头企业少、农业产业链条短、农产品加工层次浅和主要出售初级农产品、粗加工产品的问题，以及推进农业产业化经营，将发挥典型示范作用。特别是由酿酒葡萄专用性强的性质所决定，通过本项目的实施，可培育出一个龙头企业与农户相依为靠、紧密联结的经济利益共同体，以及紧密联结型“公司农户”产业化组织形式，从而为探索解决公司与农户利益联结机制这个关键环节和难题，提供成功经验和典型范例。923项目区与非项目区比较分析9231农业增效。项目区6000亩酿酒葡萄，平均每亩纯收入3800元，纯收入合计2280万元；非项目区6000亩杂粮杂豆每亩纯收入400元，纯收入合计240万元。通过改种杂粮杂豆为酿酒葡萄，使项目农业增效2040万元，平均亩增效3400元，效益提高85倍。9232农民增收。通过实施本项目，项目区4000多户15万农业人口，仅种植酿酒葡萄一项人均收入即达1500多元；另外可使项目区120名劳动力到葡萄酒厂就业，年工资性收入合计1152万元，项目区人均82元。两项合计人均纯收放1600元。而非项目区人均纯收入仅为160元，项目区比非项目区年增加纯收入合计2160万元，年人均增加纯收入1440元。93其他影响评价931提高农业避灾保收能力和农业综合生产能力通过项目效益吸引，可调动农民投工投劳中低产田治理和酿酒葡萄基地基础设施的积极性，从而提高农业避灾保收的能力和农业综合生产能力。932带动当地经济发展，增加财政收入本项目达产后，每年可新增税收1772万元，其中企业所得税202万元。对增加县、镇财政收入和促进当地经济发展具有重要作用。第十章项目组织与管理101组织机构职能划分成立年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目领导小组，负责项目落实、项目区内具体工程的设计、施工、设备采购、安装调试等事宜，严格实行招标制度和监理制度。企业组织机构见下图全年工作日为300天，每天1班生产。本项目新增劳动定员为80人，其中行政管理人员10人，工程技术人员12人，工人58人，主要管理人员和工程技术人员由吉林天池葡萄酒有限公司委派，工人采用就地招聘的方式择优录用，培训后上岗。总经理人事部辅助生产车间供应部财务部销售部生产技术部酿酒车间副总经理副总经理董事长102经营管理模式项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理负责制，下设车间（科室）、班组三级管理的劳动组织形式。各部门实行经济责任制，提高全员素质，加强现代化经营管理，推行新型市场营销策略，以取得良好的经济效益。103经营管理措施1、工程管理本项目要咨询有关专家对项目进行科学合理的规划、设计，主要工程采用招投标方式进行建设。2、生产管理本项目努力推行现代管理模式，推行标准化生产，把握各个环节，保证生产顺利进行。3、财务管理项目建设过程中，严格按农业综合开发和金融部门资金使用和管理要求运作。投产后，在确保项目运行的前提下，努力降低成本、提高效益。4、销售管理本项目产品采用灵活多样的方式进行销售，利用现有的销售服务体系，建立并完善销售服务网络。104技术培训为确保项目顺利实施，投产前，采取请专家授课、实地学习、现场生产培训等方式，对招录员工根据拟定的岗位进行相应的技术培训，培训合格后，持证上岗。105劳动保护与安全卫生本工程是生产葡萄酒的食品加工企业，在生产过程中从原辅料到半成品、成品，均不涉及到有毒有害物质，生产过程中没有职业危害。但食品生产企业要求生产环境洁净卫生，生产人员必须保持身体健康，以保证生产出的葡萄酒符合国家相关标准。1、生产车间、厂房必须符合食品生产的卫生要求，车间内要求光线明亮，空气流通。环境潮湿工段要采用防潮灯具。2、车间地面要有足够的坡度，用水冲刷后，污水能自动流出去。车间地面贴马赛克或釉面瓷砖，车间墙壁用白色瓷砖贴到顶。3、生产中选用的设备材料要保证对产品无毒、无害、无污染。4、锅炉鼓、引风机等噪声较大的设备安装在单独房间中，对鼓、引风机采用减震基础防止震动远传，安装消声器以减少噪声。5、凡使用蒸汽的设备和管道均做可靠的保温，以防烫伤。6、直接生产人员必须定期检查身体，发现有传染病者应立即调离生产岗位。第十一章可行性研究结论与建议111可行性研究结论1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设符合国家产业政策，对促进当地农业结构调整、落实中央2004年、2005年和2006年1号文件精神，促进贫困地区经济发展、培育壮大农业主导产业和农业产业化加工型龙头企业，带动农民增加收入、满足市场需求等，将发挥重要作用，项目建设十分必要。2、项目采用国际先进水平的旋转式发酵罐技术设备，其工艺、技术、设备先进可靠；项目区种植条件可以提供优质酿酒葡萄。酿酒葡萄的生产采用“公司基地农户”的定单生产方式，原料的供应有可靠保证。综上，本项目在技术上先进可靠，在经济上是合理的，在企业财务上是可以接受的。因此，本项目是可行的。112问题与建议1、中国葡萄酒工业发展较晚，目前在酒的品质及管理上存在许多缺陷。我国葡萄酒要融入国际市场，必须与国际全方位接轨。建议项目单位从酒葡萄的种植到葡萄酒的酿造、销售、服务，都应向国际化、标准化、正规化的方向发展。2、项目单位要在市场竞争中取得优势，必须克服产品同质化倾向，形成独具特色的特色产品。最关键的是要加大科研创新力度，开发高品质特色产品，注重搞好市场细分化，不断研发和推出适合不同消费层次、消费场合、消费群体的新产品，扩大产品组合的宽度和深度，进而以更新的市场理念，努力创造新的市场需求给社会。3、项目单位要与同行业一起加大葡萄酒文化宣传力度，努力开拓市场，并不断探索创新营销理念和模式。4、酒葡萄只能用来酿酒，不能他用。因此项目单位要加强与原料基地果农的合作，诚实守信，切实维护农民利益。通过本项目的实施，力求在项目区探索建立一种公司与农户紧密联结的利益连结机制，使公司与农户切实成为风险共担、利益共享、相依为靠、共兴共荣的经济利益共同体，对项目区及全市、全省农业产业化经营的发展发挥典型示范作用。固定资产投资估算表附表1单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产投资费用3318055100240090680974011工程费用3318055100882809482111主要生产项目2080039600604001111葡萄酒车间144009800242001112贮酒间64002980036200112辅助生产项目372037201121原料库7207201122成品库30003000113公用工程项目446013500179601131锅炉房2200450067001132供水站2060350055601133污水站200450047001134地中衡10001000114服务性工程项目4200200062001141厂区42002000620012固定资产其他费用24002400258123研究试验计费200200127环境影响评估费300300128联合试运转费3003001210生产及生活家具购置费1001002无形资产3其他资产费用50050005431开办费500500311人员培训费50050032长期待摊费用4预备费1924192420741基本预备费192419245建设投资合计331805510048249310410000比例3564591851810000土建工程投资明细表附表11单位万元序号工程名称建设性质单位建设面积单位造价投资额其中财政无偿资金一生产建设工程26731葡萄酒车间新建M218008001442贮酒间新建M2800800643原料库新建M2120600724成品库新建M25006003005锅炉房新建M22167001516烟囱新建座17000070二辅助建设工程6451供水站新建M245600272深井新建眼11000001003蓄水池新建M3100400404调节池新建M3100400405泵房新建M224800196门卫新建M2242800407铁艺围栏新建M6433502258厂区道路新建M2100080809电动大门新建4010绿化新建34合计3318设备投资明细表附表12序号设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）备注一葡萄酒车间98一原料处理工段1清洗机台12除梗皮碎机台13检选机台14暂存罐个15输料泵台26气囊压榨机台17果汁暂存罐个18输料泵台29果皮暂存罐个1二发酵工段1旋转式前发酵罐台52输料泵台13分离机台14酒液暂存罐台15酒液泵台16二氧化硫自动添加器套17果皮暂存罐台18卧式压榨机台19酒液暂存罐台110酒液泵台111酒槽暂存罐个112压榨酒前发酵罐台113压榨酒后发酵罐台114酒泵台115旋转式后发酵罐个816酒泵个117动力配电箱台618自控仪表套119温控系统套120空压机台1设备投资明细表续附表12序号设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）备注二贮酒间29761贮酒罐台402冷冻酒罐台13连续酒石稳定系统套14硅藻土过滤机台15纸板过滤机台16成品酒贮罐台27灌装生产线套18动力配电箱台19自控仪表套110风冷压缩冷凝机组台111轴流风机台1三锅炉房4511快装蒸汽锅炉台12140002142引风机台1110001143鼓风机台18000084除尘器台25000105电动给水泵台112000126软化水装置台13000037除氧水泵台24000088解析除氧器台15000059软化水箱台230000310取样冷却器台350001511分汽缸台120000212除污器台120000213循环水泵台1500005014汽水交换器台1500005015变频调速稳压器台1450004516上煤机台170000717动力配电箱台1600006设备投资明细表续附表12序号设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）备注四供水站3491深井泵台140000402供水泵台138000383消防泵台13000304变频柜台11000001005二氧化氯发生器台128000286动力配电箱台16000067双电源自动切换箱台152000528消防控制箱台15000059自控仪表套15000050五污水处理站5401提升机台38000242一元化污水处理装置WSBR3台1380000383吸泥