45000亩中药材种植及加工项目建议书2

45000亩中药材规范化种植及加工建设项目项目建议书第一章总论一、项目提要1项目名称45000亩中药材规范化种植及加工建设项目2建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点项目区位于贵州省务川自治县。务川县位于贵州省东北部大娄山、东南麓，南北长125公里，东西长62公里。地理坐标为东经1073010813，北纬28112905。东与德江县和沿河土家族自治县相连，南与凤冈县接壤，西与正安县和道真仡佬族苗族自治县毗邻，北与重庆市彭水苗族土家族自治县交界。务川县城距遵义市190公里，距省城贵阳348公里，距重庆市376公里，是遵义乃至贵州进入重庆、长江的出境县之一。全县总面积277759平方公里，人口43万余人，辖10镇5乡，有民族17个，少数民族占915，其中仡佬族、苗族占85。（2）建设内容、规模1）建设中药材规范化种植基地45000亩（其中金银花30000；党参5000亩；半夏5000亩；当归5000亩）。达产后年产干品药材金银花4500吨；党参600吨；半夏850吨；当归750吨。2）建设中药材饮片初级加工厂1个，产品为金银花、党参、半夏、当归等饮片。3）相关技术培训及指导。（3）建设期限建设期2年（2011年11月2013年10月）。3投资规模及资金构成本项目总投资额为万元，资金按构成分列如下（1）建设工程费万元，占总值的；（2）设备购置及安装工程费万元，占总值的；（3）工程建设其他费用万元，占总值的；（4）预备费万元，占总值的；（5）建设期利息万元，占总值的；（6）流动资金万元，占总值的。4主要技术经济指标主要经济指标表表11序号指标名称单位数量备注1生产规模达产年11金银花干品吨/年450012党参饮片吨/年60013半夏饮片吨/年85014当归饮片吨/年7502总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元3资金筹措31银行长期贷款万元32企业自筹万元33流动资金短期贷款万元4成本年均41总成本万元其中固定成本万元可变成本万元42经营成本万元5财务指标年均51销售收入万元52利润总额万元53销售税金及附加万元54投资利润率序号指标名称单位数量备注55投资利税率56内部收益率税前税后57财务净现值（I12）税前万元税后万元58投资回收期（含建设期）税前年税后年59盈亏平衡点（BEP）510借款偿还期年511偿贷比5、项目辐射范围及带动能力（1）项目辐射范围本项目建设45000亩中药材种植基地，采用“公司基地农户”的运行机制，项目建设地点位于务川自治县栽培适宜区。（2）项目带动能力45000亩中药材种植基地，使约10000户山区农民（按户均5亩）直接受益。二、可行性研究报告编制依据1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见。2建设项目经济评价方法与参数（第三版，中国计划出版社2006年版）。3中国农村扶贫开发纲要（20012010年）中华人民共和国国务院。4投资项目可行性研究指南原国家发展计划委员会，2002年1月4日。5关于切实抓好2011年金银花产业发展的意见务川自治县人民政府，2011年。三、综合评价和论证结论1综合评价务川自治县45000亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家开发战略，符合国家农业产业政策。项目依托务川自治县特有的自然资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目以中药材人工栽培为建设内容，采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议，提供种苗和技术服务，建设中药材种植示范基地，并与农户签定最低保护价收购协议，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化，项目建设45000亩中药材种植基地，使约10000户山区农民（按户均5亩）直接受益。同时，项目建成后，具有较强的辐射性和示范带动性。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。财务分析表明，项目税后财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值万元大于零，投资回收期年小于1/2项目计算期，贷款偿还期年（含建设期2年）。投资利润率为，投资利税率为，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。2论证结论经过对本项目全面调查、分析和论证表明项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。四、存在的问题与建议1中药材对适生环境要求较为严格。建议严格区划，在适生区域栽培。2种苗供应是项目成败的关键，公司应将其作为项目建设的重点，制定相关的技术和经营保障措施。3中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究，最终制定出相关中药材GAP贵州标准。4该项目为种植项目，投入大、生产周期长。因此，建议项目建设单位完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。5项目区中药材开发的主要制约因素，一是中低产田面积大，而造成中低产田面积大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范围广，灌排渠系不完善，播种后遇到干旱时不能及时灌溉，机械化水平低，农家肥等农用物资运输困难，有机肥料施用量偏少，用传统种植方法来实现单产已成为这一区域目前生产中的主要手段。由于品种的引进示范、筛选和推广力度不够，目前的生产没有解决科技推广问题，良种良法跟不上。粗放经营方式突出，现代生产管理化程度低。受传统生产方式的制约，项目区农业生产在很大程度上停留在原始粗放型生产上，同时，也因田间内部基础设施较差，先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用，优质农产品生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果，市场竞争能力极弱。项目区长期以来以粮食生产为主，在农业生产资料价格持续上涨的情况下，农民种粮基本无利可图，农民精耕细作种植粮食的积极性得不到充分发挥。农业生态环境恶化，农作物病虫害发生率日趋增高，农业抗御自然灾害的能力减弱，农业生产风险加大，这同样是项目区农业产业化开发不可忽视的障碍因素之一。针对项目区的主要制约因素，其治理的主要措施，一是实行综合治理，集中连片规模开发；二是走科技创新之路，通过扶持大量引进优质适用的中药材品种实行筛选、繁育和推广，大力推广农业综合科技措施，在项目区逐步实现良种化、规范化、科学化中药材生产模式；三是走可持续发展道路，进一步改善和保护农业生态环境，大力推广中药材病虫害生物防治技术，发展无公害、无污染的绿色中药材产品，把用地与养地结合起来，以求土地的永续利用；四是加强农业科技培训，增加投入实行搞示范带动，不断提高劳动者素质，利用先进、适用科技和优良品种，促进推广和普及。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20，利润和利税平均每年增长20。但是我国的中草药材主要来源于天然野生自然资源，很多宝贵的药种由于人口不断增长、生态受到破坏，加之多年来不断的采挖，使野生中草药材不断减少，有的面临濒危处境，市场资源药品供应已远远不能满足人类的需要。但是由于受地方经济困难的制约，良种及肥料的生产投入严重不足，加之中药材科技措施还处于摸索阶段，良种、科技推广力度不够，加上生长周期长，致使县中药材产业发展长期处于生产规模扩不大，产品出不来，供不应求的现象，形成了自给自足的封闭型生产格局。加之科技经费不足，生产种植不规范、产前投入不足，导致种植药材产量不高或不能增收，严重影响了种植积极性，从而导致扩展基地困难重重，土地利用率极低，生产难以实现优化配置，严重阻碍了中药材产业化进程。因此，实施中药材产业发展生产基地建设，作为调整县农业产业结构，实现农业资源优化配置意义重大，非常必要。在社会主义市场经济体制基本形成，市场实行资源配置的基础作用明显增强，经济面临全球化和一体化的新形势；尤其是在中国入世以后，农业和农产品将面临着更大的冲击和更激烈的市场竞争这样一种历史大背景下。因此，要适应社会主义市场经济发展的要求，应以资源为依托，以市场为导向，加快县农业领域的科技创新、提高农业和农产品的科技含量、大力发展特色农业，成为农业和农村经济发展的必然选择。二、项目建设的必要性及意义1项目建设的必要性目前，务川自治县中药材由于面积产量规模小，生产周期长，远远不能适应市场对中药材生产产品的需求。随着人民生活水平的不断提高，中药材生产面临新的形势，以中药材为原材料的中成药品已上千种，药材销售市场看好，原材料严重不足，产品供不应求。为此，尽快建设规模型中药材基地，依靠科技进步，优化品种结构，着力解决增加中药材产前投入问题，提高本县中药材种植面积及种植水平，形成基地规模品牌优势，提高市场占有率和竞争力，推进中药材产业化进程，已是一个十分紧迫的课题。随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中成药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。中药材是中国的第一大优势，发展中药材，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。建设中药材生产基地，对于提高农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展。2项目建设的意义（1）对调整务川自治县农业产业结构和农村经济结构的意义务川自治县地理环境特殊，经济发展滞后，二、三产业发展缓慢，农业还停留在传统的种植方式上，投入大、收入少、效益差，农民增收难度大。在农业产业化发展上，缺乏覆盖面广，影响大的龙头企业，加之务川自治县社会经济相对落后，科技含量高的产业化项目推广难度大。本项目以中药材人工栽培为建设内容，以龙头企业为主体带动广大山区农户在退耕地和坡耕地上人工栽培中药材。因此，项目建设符合务川自治县的实际情况，可切实调整项目实施地的农业产业结构和农村经济结构，并为区域内农业产业结构和农村经济结构调整提供示范。（2）对增加农民收入的意义务川自治县社会经济的发展远远落后于全国全省的平均水平，贫困人口主要分布在山区和半山区，更为值得关注的是山区农户还未找到一条脱贫致富的好路子。中药材市场潜力巨大，通过项目实施，可极大增加山区土地的产出效益，达产后每亩山地每年收益远远超过种植传统粮食作物。对解决当地老百姓脱贫致富，巩固生态工程建设成果有重要意义。（3）提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力开发务川自治县特色产业是县委、县政府发展农村经济的重点之一。中药材是具有重要生态与社会经济价值的特色资源，开发前景广阔，通过项目示范建设，可大大促进其开发。因此，充分发挥务川自治县自然生态优势，尽快建立务川自治县45000亩中药材规范化种植基地，必将有利于提高农业科技含量和企业效益，培育壮大特色产业，增强龙头企业的辐射带动能力。项目实施后，中药材开发有限公司将可望成为务川自治县经济发展中覆盖面广、影响大的龙头企业。第三章建设条件一、资源条件务川自治县地处贵州省东北部大娄山、东南麓，南北长125公里，东西长62公里。地理坐标为东经1073010813，北纬28112905，属中亚热带湿润性季风气候，冬无严寒，夏无酷夏，气候温和，雨量充沛，水热同季，四季分明。全年无霜期287天，年均降雨量12844毫米，平均气温156，山区气候立体差异明显。境内以中、低山丘为主，海拔多在650米至1000米之间，气候条件非常适宜。二、原材料条件务川矿产资源十分丰富，主要有汞、煤、铝土矿、重晶石、萤石等。其中汞驰名中外，属全国特大型矿床之一。其产品“银瀑牌”汞和“红峰牌”朱砂，多次荣获国家、省优质证书。煤的贮量也较为丰富，且易开开采。铝土、矿储量高达6910万吨，属全国的高品位、低硫低铁的大型铝土矿床之一。储量丰富的重晶石、萤石等优质矿产资源，都有极高的开采价值。务川自治县林业资源丰富，现有林地2017万亩，森林蓄积量为3136万立方米，森林覆盖率495，天然宜牧草场和宜林荒山137万亩。银杏、食用菌、山野菜、蘑菇、中药、桐油等产量十分丰富。在务川素有采收和加工野生中药材的习惯，同时近年来人工种植中药材的面积和种类亦在逐年增加，积累了丰富的种植、管理、初加工经验，技术人才充足。三、交通运输条件务川地处黔渝边沿结合部，东与德江县、沿河县相连，西与正安县、道真县毗邻，南与凤岗县接壤，北与重庆市的武隆县、彭水县交界。县城距遵义市195公里，距省城贵阳360公里，距重庆市410公里。县内实现村村通公路，乡镇通油路，目前有与外界连接公路为三级油路，正在规划建设的贵州省6横7纵8联4环线高速公路规划网有2条经过务川，因此交通运输条件对项目的制约不大。四、其他条件中药材为药用植物，对水、温度、土壤、气候等环境要求不高，既能在高寒山区轮歇地和瘠壤地正常生长，也可在一般耕地上栽培，人工规范化种植条件下药材亩产稳定。中药材种植效益明显，投资回报率高，且在务川自治县有较长的中药材种植传统，所以该项目易于被当地群众接受和推广。第四章市场分析与预测一、产品简介1金银花金银花（拉丁学名LONICERAJAPONICA英文名JAPANESEHONEYSUCKLE）为忍冬科多年生半常绿缠绕木质藤本植物。药材金银花为忍冬科忍冬属植物忍冬及同属植物干燥花蕾或带初开的花。金银花自古被誉为清热解毒的良药。它性甘寒气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等证，均效果显著。2党参党参（拉丁学名ROOTOFPILOSEASIABELL）为植物党参和中药材的统称。党参属植物全世界约有40种，中国约有39种，药用有21种、4变种。中药党参为桔梗科多年生草本植物党参、素花党参、川党参及其同属多种植物的根。党参为中国常用的传统补益药，古代以山西上党地区出产的党参为上品，具有补中益气，健脾益肺之功效。现代研究，党参含多种糖类、酚类、甾醇、挥发油、黄芩素葡萄糖甙、皂甙及微量生物碱，具有增强免疫力、扩张血管、降压、改善微循环、增强造血功能等作用。此外对化疗放疗引起的白细胞下降有提升作用。3半夏半夏（学名PINELLIATERNATA）又名三不掉、裂刀草、地巴豆、麻芋果、地雷公、地文、水玉、示姑、羊眼半夏、和姑、蝎子草、地珠半夏、三步跳、泛石子、地鹧鸪、老和尚头、野芋头、天落星等。是天南星科半夏属植物。采用干燥块茎。味辛、温，有毒。燥湿化痰，用于寒痰咳嗽；主治降逆止呕，用于各种呕吐，如姜制半夏姜半夏；消痞、散结气；外用消肿止痛。4、当归当归为伞形科植物当归ANGELICASINENSISOLIVDIELS的干燥根。秋末采挖，除去须根及泥沙，待水分稍蒸发后，捆成小把，上棚，用烟火慢慢熏干，全当归根略呈圆柱形，根上端称“归头”，主根称“归身”或“寸身”。支根称“归尾”或“归腿”，全体称“全归”。全当归补血活血，当归身补血，当归尾活血。性味归经性温，味甘、辛。归肝、心、脾经。功能主治补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。二、市场需求随着我国加入世贸组织和国家对中药发展的重视，中医药将全面走向世界。目前，我国中成药的产业规模越来越大，年销售额已从1980年近10亿元增加到现在的400多亿元（约合50亿美元），天然植物药品是目前国际市场的热点，年增长率超过10，到2010年，天然药物和保健食品的贸易将突破2000亿美元，中药市场需求量大。我国人口占世界的五分之一，形成了一个巨大的市场群体。本项目产品均属于中成药制品中用量较大品种，其发展空间十分巨大。近十年来，各中药材价格稳中有升。据专家预测，随着我国加入WTO以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受，地道中药材的需求量将以每年10的速度递增。上述产品作为用量大且野生药材产量下降的大宗药材品种，其增长幅度将会高于平均水平，只要严格按照GAP标准生产出绿色、无公害、质量好的产品，进入国际市场的前景是广阔的。三、社会需求务川自治县是国家扶贫工作重点县，山高坡陡，海拔高差悬殊，地形结构复杂。农民收入很低，“三农”问题较为突出。中药材产业在务川自治县农业结构中资源丰富、生态环境优越的优势，发展中药材种植，进行产业化经营，增加农民收入，加快全县建设小康社会的步伐。四、生态改善本项目中药材种植为除当归外，生长周期都2年以上，较一般农作物周期长，因而耕作次数减少降低水土流失。采用GAP标准生产技术，化肥用量少，农药用量少且为低毒易分解低残留品种，能有效避免土壤、水体、空气污染，故该项目对实施地的生态保护有积极作用。五、经济发展项目建成后与种植玉米比较，项目区农民平均每亩地可增收元；基地建设解决了农村剩余劳动力，促进社会发展、繁荣与稳定；对当地农业产业结构调整具有较大的带动作用，具有较好的社会效益。第五章项目建设方案一、建设任务和规模1建设的指导思想（1）根据市场需要，按照集约化、企业化、市场化、商品化的经营模式，定向建设基地。（2）加工厂要以现有条件为出发点，注意节约，因地制宜。（3）生产工艺的制定，不仅要注意先进性和实用性，并且还要同时企业考虑将来的发展，要求在功能和总平面布置上力求简捷流畅。（4）扶持龙头企业，创造名牌产品，把中药材产业建设成为有数量、有质量、有效益的新型产业。（5）将项目建设与增加农民收人紧密结合。（6）将项目与示范推广，并辐射、带动务川自治县中药材产业发展紧密结合。（7）社会效益，经济效益和环境效益的统一，使之具有可持续性发展的潜力。2建设原则（1）基地建设原则1）基地要建设在立地条件好，适宜中药材生长的地方。2）尽量集中连片建设，便于实现规模化、产业化经营与管理。3）基地要建在无公害的立地环境中。4）交通、供电、供水条件良好。（2）初加工厂建设原则1）设计中要广泛采用与生产规模相适应的工艺技术。2）按照质量管理体系和国家执行标准进行设计。3）主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则。4）坚持“少投入，多产出”的原则。5）环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。3、建设规模（1）建成中药材规范化种植基地45000亩。项目建设地点位于务川自治县栽培适宜区。（2）建设中药材饮片初级加工厂1个，厂址选择务川自治县大坪镇绿食食品工业园区。占地面积30亩。二、项目规划、布局1种植基地营建工程内容及技术方案（1）建设期限种植基地建设年限为2年。（2）种子及种苗需求量种植基地种子需求量详见下表中药材规范化种植基地种子需求量表表51项目名称种植（经营）面积（亩）单位需种量（公斤/亩或株/亩）合计种子需求量（公斤或株）金银花党参半夏当归（3）种苗组织和供应建设所用种子及种苗由公司无偿提供给农户。种苗为公司自有苗圃基地繁育提供。（4）种植、栽培技术方案（正文不叙述，技术附后）（5）产品方案种植基地产品金银花、党参、半夏和当归中药材。产品流向为种植基地原料收购初加工厂销售市场。产品产量预测据各药材生长规律和栽种试验的结果表明，金银花为多年药材，达产年份产量为150250公斤/亩（干）；党参为2年产药材，达产年份产量为240300公斤/亩（干）；半夏为1年可采收药材，年产量为170200公斤/亩（干）；当归为1年可采药材，年产量为150250公斤/亩（干）。产品方案表表52产品名称种植面积（亩）亩产指标（公斤/亩）达产年份产品总产量（吨）加工饮片产品产量（吨）金银花30000党参5000半夏5000当归5000基地所产产品由公司统一收购，公司与农户签订最低收购保护价。2初级加工厂建设方案（1）厂址选择及布置原则项目初加工厂厂址选设在务川自治县大坪镇绿色食品工业园区，占地30亩，交通条件好，水、电供应方便，排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出方便。企业今后对外经营及外部协作条件较好，远期生产线建设有余地，适宜建厂。厂区布置原则符合工艺流程，力求使生产作业线短捷、顺畅。符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要求。满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求。布置尽量紧凑，以减少占地面积。（详见总平面布置图）（2）建设内容初加工厂主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼、停车场、绿化及供配电、给排水、道路、消防、绿化等公用及辅助工程，配套建设相应的质检、分析设施等。初加工厂用地技术指标见下表初加工厂用地及建、构筑物主要技术指标表表54序号指标名称单位数量备注1规划总用地面积亩2建筑用地平方米3总建筑面积平方米4停车场平方米5容积率6绿化率7建筑密度8土石方立方米9道路平方米10厂房平方米11办公楼平方米12仓库平方米13食堂平方米14配电房平方米15水泵房平方米16值班室平方米17室外公厕平方米18晒场平方米19蓄水池立方米（3）生产技术方案及工艺流程中药材饮片按中国药典和中药饮片炮制规范组织生产，按GAP要求，规范金银花、党参、半夏、当归等中药材的生产、加工过程，进一步改善基地生产环境，提高药材的种植加工水平，生产出符合GAP标准的中药材来满足市场需求。中药材饮片生产工艺流程（略）。（4）公用工程1）给、排水工程给水工程供水由园区供水系统提供，在厂区建200立方蓄水池，形成二次供水，该水池也用于消防水池。厂区供水管网采用生活、生产、消防三合一系统，新建车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。厂区室内、外设地上式消火栓。排水工程生产用水主要是原料清洗和车间卫生用水，排水采用沟排方式。新建厂房、办公楼周围建排水沟，经过污水初处理后与市政排水系统连接。消防工程在厂区建设的200立方水池为生产、生活、消防共用。根据建筑设计防火规范GBJ1687（2001修订版），在同一时间内的火灾次数按两次考虑，建筑物的耐火等级为三级，火灾危险性分类为丙类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒，两消火栓之间距离不小于50米。车间内均设室内消火栓，两消火栓之间距离不小于36米，室内消防水量为10升/秒。2）供电工程电气负荷计算本生产线车间用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要系数法。设备总装容量为KW。有功功率千瓦。无功功率千瓦。视在功率KVA。由计算结果可知，本项目装机容量为KW，计算负荷为KVA。故应选用1台10KVA的变压器可满足全厂供电要求。供电回路及电压等级本项目所需电源由附近地区经过的10KV电源线接至厂区配电室。供配电系统电压等级供电电压10KV，配电电压380V/220V。配电系统高压部分设置一高压开关。低压部分采用TNCS系统，配电采用配电室开关柜和建筑单体配电箱两级配电，配电方式以放射式与树干式相结合。厂区室外配电干线采用穿钢管埋地敷设外，其余为架空安装。室外架空高压线路与地面的距离应大于65米；架空低压线路与地面的距离应大于6米。室内配线采用铜芯导线穿PVC电线管敷设。控制系统用电设备均采用就地控制。设备水平电力变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏采用GGD开关柜。各设备均在室内设置。各车间电气设备全部采用防尘防爆型。照明照明电源、电压照明电源由各建筑配电箱配电并控制，照明电压220V，配电方式采用混合式。照明光源所有房间采用节能灯照明，道路采用高压钠灯照明，厂区采用庭院灯和草坪灯照明。灯具的选择应与环境相协调，室内可采用吸顶灯或管吊灯，所有灯具选用三防型，车间内采用防爆灯。防雷与接地所有架空进出线处须设置避雷器。本项目按三类防雷建筑设计，高度超过10米的须在屋面设置避雷带，利用建筑物立柱主筋做引下线，利用基础钢筋做接地体。接地保护采用TNCS系统，并进行总等电位联结。所有设备联网接地，消除静电。三、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准严格遵循我国现行的有关设计规范和有关标准及规定，以经济效益为中心，认真贯彻“技术先进，符合国情，经济实用，着眼发展”的建设原则，精心设计、精心施工，做到总局布置合理，操作方便，管理科学，调度灵活，生产安全。2、项目具体建设内容与投资（1）种植示范基地工程建设内容与投资种植基地工程总规模45000亩，每一个轮作年份统一组织提供种子及种苗发放给种植农户。具体种植种子及种苗投入量及金额相见下表种植基地轮作周期种子需求量及资金投入表表55项目名称轮作周期（年）种子需求量（公斤或株）种子单价（元/公斤或元/株）种子投入金额合计（万元）金银花党参半夏当归合计种植基地种植费用、管护费用及采收费用由农户自行解决，采收所得干药材由公司按保护价统一收购。3、技术推广、示范和培训及费用根据生产技术要求，技术推广、示范和培训分为如下两个部分。（1）技术推广引进各中药材品种丰产栽培技术及持续利用技术，提高并稳定人工栽培中药材的质量和产量。（2）示范和培训对种植农户进行管护和采收技术培训，培训人数10000人次，时间每人累计不少于10小时。（3）费用技术推广和培训费用万元。4、项目实施进度安排项目建设期，安排在2年内完成。2011年1012月为项目准备阶段，完成可行性报告报批和作业设计等准备工作并具体落实种植基地地块；2012年1月2013年12月完成中药材规范化种植基地45000亩种植工作，同时期内完成初加工厂的建设工作。具体计划进度下见表。项目实施进度表表552011年2012年2013年序号进度（季度）项目1234123412341可研评审、项目设计2种植基地建设3加工厂土建工程设计施工、设备购置4设备安装、调试、验收5正式投产第六章组织机构与人力资源配置一、组织及工作制度1组织机构设置及管理体系通过建立中药材规范化种植基地，连接农户与市场带动全面发展（公司基地农户）。2技术保证及物资服务体系项目技术及物资的采购、产品的销售等服务全部由公司负责，其主要职责是（1）编制、审核基地实施方案，组织实施并监督质量。（2）编制种植规程和技术方案，开展技术培训，根据技术要求，实行现场培训，确保管理达到科学合理，从而实现高产、优质、高效的目标。（3）管理使用好项目资金。（4）负责提供优质种子及种苗。本项目的领导制度实行总经理负责制，由总经理行使生产经营活动职权。二、项目管理机构项目管理机构详见管理机构图三、劳动定员项目劳动定员见表61公司总经理财务部销售部种植科科研检验部生产车间岗位定员表表71序号部门定员备注1财务部2销售部3种植科（基地管理）4科研检验部5生产车间合计四、人员培训本企业培训对象主要为领导干部、基层干部、工程技术人员和工人。1领导干部培训通过业务讲座、短期培训班、聘请有关工业管理方面专家讲课或外出培训等方法，使领导干部的技术、经济管理更趋成熟，按市场经济模式管理企业。2工人培训招收的新工人首先集中一段时间进行操作等基本训练，进行技术教育，必须采取持证上岗制度，生产工人要到相关厂家参观学习。3工程技术人员培训工程技术人员应有一定的技术素质，应送有关的科研院所培训，使之掌握该行业的新技术、新工艺、新设备、提高技术素质，增强解决实际问题的能力。五、项目运行管理1项目管理项目建成后，将独立核算、自主经营。项目运营模式为采用“公司基地农户”的形式，具体为公司在轮作周期无偿提供优质种子及种苗给农户，同时承担培训、提供技术等费用，农户自行种植、管护、采收。农户与公司达成干药材收购协议，产品统一由公司进行收购，收购价实行最低保护价。公司通过对项目投入获得优质原料，并通过加工统一标准、品牌集约化销售获得效益。2资金管理严格按照财务管理的规定，实行专款专用、专户储存，单独建帐，不得挤占挪用、转移、截留。资金支付严格按照计划进行，坚持验收制度，凭单据报帐，同时接受上级和国家财政等部门的监督检查和审计部门审计。确保项目资金的合理使用。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据及取费标准1农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所农业项目经济评价实用手册（第二版）。2投资项目可行性研究指南（试用版）。3建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）。4工程勘察设计收费管理规定国家计委、建设部计价格10号。5类似工程的概、预算及技术经济指标。6建设单位提供的有关资料。7建设单位管理费按工程费用的15计取。（财建2002394号文）8勘察设计费按工程费用的25计取。（计价格200210号文）9工程质量监督费含于“建设单位管理费”内一并计取。10可行性研究费按工程费用的25计取。11基本预备费按第一、二部分费用合计的50计取。二、项目投资估算1建设投资估算本项目属于新建项目。投资估算是对市场需求，工艺技术方案，原材料及动力供应，建设条件，组织及劳动定员等因素充分分析研究后，在选择最佳方案的基础上进行的。建设投资估算内容包括种植基地营建工程、初加工厂建设工程及基础设施建设工程等，还包括工程建设其他费用和预备费。估算总值为万元。详见“附表1”建设投资估算总值按构成分列如下1建设工程费万元，占建设投资的；2设备购置及安装工程费万元，占建设投资的；3工程建设其他费用万元，占建设投资的；4预备费万元，占建设投资的。详见下图建设工程费设备购置及安装费工程建设其他费预备费2建设期利息估算本项目的建设期为年，建设期借款万元。根据资金来源渠道的不同，建设期借款利息估算为万元。3流动资金本项目的流动资金按扩大指标法计算，根据经营期第1年销售收入的估算，流动资金估算额为万元，其中流动资金的由建设单位自筹解决。其余流动资金申请向商业银行贷款，按利率计算利息。4总投资项目建设总投资建设投资建设期利息流动资金（万元）第八章财务评价一、生产规模及产品方案由于各产品生长周期及轮作周期不同，本项目生产规模为年产1金银花4500吨（经营期第5年至末年）；2党参饮片吨（经营期第2、4、6、8年）；3半夏饮片吨（经营期第1年至末年）；4当归饮片吨（经营期第2、4、6、8年）。本项目按此方案进行分析、评价。详见“附表3”。二、实施进度本项目建设期为2年。生产期按9年计算，计算期为10年。三、各项取费标准1、原材料及燃料、动力费用按项目区市场现行价格计取。2、工资及福利费用定员人。（管理及技术人员人，生产工人人）工资按项目区平均工资标准元/月人计取，福利费用按工资的计算。3、固定资产折旧按平均年限法计算折旧，残值率为5，年折旧额万元（建、构筑物按30年折旧、机器设备按15年折旧）。4、无形资产及递延资产按10年摊销，年摊销费为万元。5、维护费用按每年万元计取。（折旧费的40）。6、财务费用以生产经营期应计的借款利息加流动资金借款利息之和计算。7、销售费用、管理费用分别按照销售收入的20和15计取。8、其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费用、折旧费、摊销费、维护费后的费用，为了简化计算，按工资及福利费用的150计算。四、分析结果本项目年均总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元。年均经营成本为万元。详见“附表6”。本项目产品销售价格是根据财务评价的定价原则，并分析了近几年国内外的市场价格，预测到生产期初的价格。本项目产品定价为1金银花元/吨；2党参饮片元/吨；3半夏饮片元/吨；4当归饮片元/吨。销售收入年均估算值万元。详见“附表3”。五、年销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取。本项目缴纳产品增值税，税率为13。城市维护建设税按增值税的5计取，教育费附加按增值税的3计取。本项目销售税金及附加估算值年均为万元。详见“附表3”。六、利润总额及分配本项目年均利润总额为万元，所得税按利润总额的33计取。盈余公积金按税后利润的10计取。详见“附表9”。七、财务分析根据以上指标测算，主要经济指标如下（按年均计算）静态评价指标经营收入万元；利润总额万元；上缴税金万元；借贷偿还期（详见附表7）年；动态评价指标得税后（详见附表8）财务内部收益率（FIRR）财务净现值（I12）万元投资回收期（含建设期）年所得税前（详见附表8）财务内部收益率（FIRR）财务净现值（I12）万元投资回收期年比例指标投资利润率投资利税率偿贷比八、资金偿还能力分析项目借贷偿还资金来源为未分配利润、折旧、摊销三部分。项目借贷偿还期为年，可以满足借款条件。财务分析曲线详见下图财务分析曲线图05000100001500020000250003000035000123456789产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额九、不确定性分析1盈亏平衡分析（BEP）生产能力利用率（N）计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可保本。2敏感性分析本项目分别选择建设投资、经营成本、销售收入三个较为敏感的因素，做提高10和降低10单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析表。表81财务敏感性分析表投资销售收入经营成本序号项目基本方案1财务内部收益率2较基本方案增减3投资回收期（年）敏感性临界分析取定建设投资、经营成本、经营收入三个因素，然后令其在初始值的基础上按10的变化幅度变动。分别计算出相应的净现值的变化情况，得出敏感性临界分析表（见下表）。表82敏感性临界分析表变化幅度项目10010平均1平均11建设投资2销售收入3经营成本由上表可以看出，在各个变量因素变化率相同的情况下，产品价格下降幅度超过、经营成本上升、建设投资增加时，是各敏感因素产生对项目不利影响的临界点。因此，要保证项目取得预期的财务效益，产品价格和运行成本是首要因素，同时，还必须控制建设投资。通过敏感性分析，说明项目抗风险能力受产品售价和经营成本影响较大，受建设投资影响较小，企业必须加强内部经营管理、降低成本、保证产品质量，才能保证项目效益目标实现。十、财务分析结论本项目建设完成后，税后财务内部收益率为，投资回收期为年，投资利润率为，投资利税率为，超过行业基准水平。通过不确定性分析，本项目有一定的抗风险性能力，本项目投资方案合理，财务评价可行。综上分析，本项目财务效益好，财务清偿能力较强，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低或原材料价格提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，应采取有效的措施注意防范风险。第九章环境影响评价一、环境影响在项目施工作业阶段，如果某些技术措施或施工方法不当，将对环境产生不良影响。如整地不当，会造成新的水土流失；大面积纯种，容易引起某些病虫害发生；不合理施用化肥、农药可能造成环境污染；频繁的人为活动会对生物多样性造成破坏；加工厂的建设会对周边环境造成一定影响等，具体如下。1整地对水土流失的影响不同的整地方式，对地表破坏程度不同，因而水土流失情况也不一样。根据观测认为，全垦整地水土流失较块状整地严重。2施用化肥、农药对环境影响基地，特别是药用植物在管抚中常施用一些化肥、农药。化肥、农药施用过多，往往造成土壤板结，结构改变，从而影响地下及地表的小环境；对土壤中虫类和微生物的种类和数量可能会减少，严重时甚至对野生动植物的繁育生长都有危害。如菌类不能生长，鸟类难于生存，生物多样性减少。3对野生动物栖息环境的影响开垦种植，植被演替，改变了区域内的生物多样性。当人工栽培植物形成后，地被物会逐渐增加，部分野生动物可能返回，但大多数动物可能会迁逃，销声匿迹。4加工厂对环境影响初加工厂在生产工艺中有少量生产废水产生，同时卫生间会有一定量的生活污水排放；在生产中有一些噪音产生。二、环境保护措施及评价针对种植基地建设及初加工厂建设对周围环境产生的影响和后果，采取以下环境保护措施，并做出相应评价。1整地技术措施整地时，首先应注意造林整地的方式。在台地和缓坡地带可以开带状块地，坡度较大的地段采用沿等高线开地，以减少水土流失。整地时如遇林地清理，对原有大树以及其它有价值的林木应予保留。全面整地只允许在15以下缓坡进行；1624坡地需全面整地时，必须每隔100米距离保留3米宽的原生植被带；25以上陡坡不能采用全面整地应按作业设计进行。不管何种整地方式，都要尽量保留不影响种植的原生植被。整地按此技术措施和作业设计进行，且本项目种植模式大都为“林下种植”的人工生态群落，因此对地表的破坏程度不大。2施肥（药）技术措施本项目按药用植物要求种植中药材，对化肥、农药的施用有严格的规定。因此，在生产中，对土壤、地表和地下水以及野生动植物繁育生长的影响极小。3加工厂环境保护措施（1）环境保护标准1）环境空气质量标准CB309696二级标准。2）城市区域环境噪声标准CBMM93二类标准。3）工业企业设计卫生标准TJM3679标准。4）污水综合排放标准CB89781996级标准。5）工业企业厂界噪声标准GBI23489011类。6）大气污染综合排放标准GBI629796二级标准。（2）综合利用与治理方案1）废水加工厂废水主要为清洗原材料使用后的废水及生活污水，因此设计采用污水处理工艺污水预沉池调节池水解池排放，经处理后的污水达污水综合排放标准CB89781996表4一级标准CODCR150MG/L，BOD5，300MG/L，SS15OMG/L，PH69排入厂外。2）废渣的处理项目产生的废渣经处理可用作肥料。3）噪声控制与治理噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，其治理方案是在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在管道连接上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。（3）环境保护本项目将按国家环保法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要治理措施。（4）环境影响评价结论通过环境保护措施的实施，本项目无论是对水环境、大气环境和噪声环境，在建设和投产后，都不会对拟建厂址周围环境造成不良影响，从环保的角度评价，项目是可行的。第十章结论与建议一、研究结论积极发展有特色的优势产业，是国家实施西部大开发战略的重要内容，该项目建设符合国家开发战略，符合国家农业产业政策。项目依托务川自治县的地理位置、气候条件和产业政策，以市场为导向，以科技为支撑，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目依托的技术成果具有显著的先进性、实用性，已具备产业化技术基础，项目建设地点是我国中药材传统栽培中心区，产业优势比较明显、开发潜力大。项目以中药材人工繁殖及栽培为建设内容，以中药材人工繁殖及栽培示范为出发点和归宿，具有较强的辐射性和示范带动性。项目采用公司统一组织采购种苗、种子，按核定的种植农户、面积发放种苗、种子，下派技术指导人员，完成规模性、规范化中药材种植基地建设，并签订最低保护价收购合同，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司基地农户”的运行机制的深化。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处，成为项目区农村经济发展新的增长点。实施该项目符合国家农业产业政策，符合当地经济发展方向。项目技术规范，产品市场前景广阔。项目投资少、见效快、回报高、风险小，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，对增加农民收入和调整农业产业结构有着十分重要的意义。通过本项目的实施，项目45000亩规范化种植基地覆盖约10000户山区农民（按户均5亩），每户山区农民每年通过种植、管护、采收平均可收入元，扣除土地及劳动力机会成本，山区每亩土地每年可增收元以上。通过项目建设，恢复或增加了人工林生态系统的群落，从而增加了涵养水分和保持水土的能力，生态效益明显。财务分析表明，项目税后财务内部收益率大于基准收益率12，财务净现值万元大于零，投资回收期年小于1/2项目计算期，贷款偿还期年（含建设期2年）。投资利润率为，投资利税率为，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。经对本项目全面调查、分析和论证表明项目经济可行、技术先进可行、环保可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。二、建议1本项目效益显著，示范辐射作用范围广，建议有关部门尽快立项支持。根据务川自治县农业产业化程度低，经济发展落后的实际，在政策上给予优惠，建设资金上给予扶持，使项目尽快建成实施。2建议项目建设单位落实地方自筹资金，完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。内部资料，请勿外传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