IATF16949过程乌龟图

7支持8运行10改进9绩效评价5领导作用6策划顾客要求4组织及其环境4相关方需求和期望顾客满意质量管理体系结果产品和服务质量管理体系PADC质量手册QM01011/21C1顾客要求评审设施设备1、办公室设备2、通讯设备输入1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出1、顾客要求确认/签约2、订单评审记录表3、销售订单监视测量1、订单评审及时率100（以两天为限）人力资源1、主管部门销售部2、相关部门生产部、技术部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、与顾客有关过程控制程序2、产品报价3、文件、记录管理4、合同实施管理风险和机遇风险客户要求识别不及时机遇及时识别顾客要求，得到更多订单输入源顾客输出接受方公司技术部流程所有者销售部部长流程的起点顾客要求评审流程的终点订单确定质量手册QM01012/21C2设计过程设施设备1、办公室设备2、CAD软件3、OFFICE软件输入1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出1、图纸2、作业指导书3、项目进度计划监视测量1、项目按时完成率1002、PPAP一次批准通过率90人力资源1、主管部门技术部2、相关部门生产部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、产品先期策划控制程序2、生产和服务控制程序3、APQP手册风险和机遇风险产品设计没有完全识别顾客要求机遇设计合理，为顾客节省了时间、成本输入源销售部输出接受方生产部流程所有者技术部部长流程的起点订单确定流程的终点设计完成质量手册QM01013/21C3产品生产设施设备1、生产设备2、工装模具3、能源动力设备4、测量设备输入1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出1、符合技术要求的产品2、符合订单要求的产品3、生产过程符合顾客要求监视测量1、生产计划准时完成率1002、产品一次合格率903、PPM5人力资源1、主管部门生产部2、相关部门技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、产品安全管理程序2、生产和服务控制程序3、设备、工装、模具管理规范风险和机遇风险产品或生产过程不符合顾客要求机遇产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单输入源技术部输出接受方仓储部流程所有者生产部部长流程的起点客户订单流程的终点成品入库质量手册QM01014/21C4产品交付设施设备1、办公设备2、库存管理软件3、运输工具4、仓库输入1、顾客订单2、顾客安全库存要求3、生产能力4、运输和包装要求输出1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单监视测量1、准时交付率1002、超额运费5人力资源1、主管部门仓储部2、相关部门技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、产品交付及仓储制度2、搬运/贮存/运输管理制度3、产品防护管理制度风险和机遇风险产品或生产过程不符合顾客要求机遇产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单输入源产品生产输出接受方顾客流程所有者仓储部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM01015/21C5顾客反馈管理设施设备1、办公设备2、通讯设备3、电话、邮件输入1、市场信息反馈2、顾客投诉3、售后服务要求输出1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货监视测量1、顾客满意度85分2、客户投诉及时回复率1003、顾客重大投诉2次人力资源1、主管部门销售部2、相关部门技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、顾客满意度管理2、纠正预防3、顾客信息反馈处理程序4、持续改进风险和机遇风险信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效机遇从投诉中吸取经验，改进类似产品输入源顾客输出接受方公司流程所有者销售部部长流程的起点销售部流程的终点销售部质量手册QM01016/21S1人力资源管理设施设备1、办公设备2、通讯设备3、培训教材输入1、人力资源需求2、法令法规要求3、岗位职责说明输出1、符合岗位要求的人员监视测量1、培训计划完成率902、培训有效性90人力资源1、主管部门综管部2、相关部门技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇风险人员技能无法满足生产需求机遇得到多功能、高素质、创新型人才输入源公司各部门输出接受方公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点全体部门质量手册QM01017/21S2基础设施设施设备1、工厂2、资金3、能源输入1、设施配置申请单2、维护保养说明3、使用说明输出1、良好的工作环境2、基础设施维护记录监视测量1、基础设施维护计划完成率1002、6S活动定期检查实施率803、安全保护设施完好率100人力资源1、主管部门综管部2、相关部门技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇风险基础设施不能满足生产需求，导致无法正常生产机遇良好的工作环境吸引优秀人才输入源公司各部门输出接受方公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点综管部质量手册QM01018/21S3设备工装管理设施设备1、维修设备2、备品备件3、资金输入1、设备/工装技术文件2、设备/工装采购计划3、保养计划4、备品备件计划输出1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表监视测量1、设备工装完好率902、设备工装维护计划完成率90人力资源1、主管部门生产部2、相关部门技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序风险和机遇风险设备能力不能满足生产需求,生产效率低下机遇设备能力超过预期，得到工作效率提升输入源生产部输出接受方生产部流程所有者生产部部长流程的起点生产部流程的终点生产部质量手册QM01019/21S4文件化信息管理设施设备1、办公设备2、文件柜3、软件及电子媒体输入1、质量体系要求2、外来文件和标准3、图纸、技术协议4、法律法规要求输出1、有效的受控文件2、文件/记录一览表监视测量1、现场文件有效性1002、文件信息的可追溯性100人力资源1、主管部门质量部2、相关部门技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部管理方法1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防4、风险评估程序风险和机遇风险文件不受控，误用过期文件导致产品质量问题机遇文件管理有序，减少寻找时间，提高工作效率输入源各部门输出接受方质量部流程所有者质量部部长流程的起点质量部流程的终点质量部质量手册QM010110/21S5采购和供应商管理设施设备1、办公设备2、通讯设备3、仓库4、交通运输设备输入1、对供应商的要求2、产品技术要求3、合格供应商名录4、法律法规要求输出1、合格供应商2、符合产品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料监视测量1、供应商交付准时率952、供应商交付产品合格率953、供方业绩评价合格率90人力资源1、主管部门采购部2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估风险和机遇风险原材料不合格，造成产品或服务的不合格。机遇采购成本降低，原材料质量优秀。输入源产品设计输出接受方质量部流程所有者采购部部长流程的起点采购部流程的终点来料检验质量手册QM010111/21S6产品防护和库存管理设施设备1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入1、叉车安全操作规程、包装方案2、仓库储存指导书3、物料保存期限表、材料库存限额表输出1、满足客户要求2、纠正预防报告3、正确的入库、出库单监视测量1、产品防护不当次数32、仓库管理差错次数3人力资源1、主管部门仓储部2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法1、仓库管理规范2、生产和服务过程控制3、产品防护管理规范风险和机遇风险产品防护不好导致的质量不良。机遇良好的保存降低产品质量风险。输入源产品生产输出接受方顾客流程所有者仓储部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM010112/21S7不合格品控制设施设备1、隔离区域2、办公设备3、标识标牌输入1、合格的材料、零件、成品2、检验合格的证明记录3、生产计划4、库存限额输出1、不合格品通知单2、返工通知单3、退货通知单监视测量1、返工产品一次交检合格率952、不合格品处理按时完成率100人力资源1、主管部门仓储部2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估风险和机遇风险产品防护不好导致的质量不良。机遇良好的保存降低产品质量风险。输入源产品生产输出接受方顾客流程所有者质量部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM010113/21S8产品监视和测量设施设备1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入1、产品规格/规范2、检验标准3、顾客要求4、产品审核计划输出1、合格的产品2、首件检验记录3、巡检记录4、全尺寸检验记录监视测量1、顾客退货率12、产品一次合格率80人力资源1、主管部门仓储部2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法1、产品检验指导书2、不合格品控制程序3、纠正与预防措施控制程序风险和机遇风险不良物料、不受控图纸、设备等投入使用，产品质量受损。机遇及时发现异常，降低质量成本。输入源产品生产输出接受方顾客流程所有者质量部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM010114/21M1领导作用设施设备1、办公用品2、复印机3、计算机输入1、最高管理者期望2、质量体系要求3、顾客期望和满意度4、公司经营战略5、法律法规要求输出1、员工行为规范2、顾客满意3、质量方针4、组织架构和部门职责5、过程绩效监视测量1、经营计划达成率802、内部审核一次通过率100人力资源1、主管部门综管部2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、采购部管理方法1、管理职责2、董事会章程风险和机遇风险权责不明导致团队工作效率下降，工作方向不明，产品失效，企业亏损。机遇良好的管理提高了整体的工作效率和企业盈利。输入源企业经营战略输出接受方公司全体人员流程所有者总经理流程的起点总经理流程的终点综管部质量手册QM010115/21M2策划设施设备1、办公用品2、计算机3、打印机4、复印机输入1、最高管理者期望2、质量管理体系要求3、公司经营计划4、法律法规要求输出1、质量管理体系策划结果2、应急计划3、质量目标4、风险与机遇的分析和对策监视测量1、风险和机遇有效识别率952、质量目标适宜性人力资源1、主管部门质量部2、相关部门技术部、销售部、仓储部、生产部、财务部、综管部管理方法1、风险评估程序2、应急计划风险和机遇风险策划中未全面考虑到风险，出现异常没有对策。机遇良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。输入源体系策划输出接受方全体部门流程所有者总经理流程的起点质量部流程的终点质量部质量手册QM010116/21M3数据分析设施设备1、办公设备2、会议室3、MINITAB输入1、过程绩效数据2、市场信息3、竞争对手资料输出1、SPC记录2、MSA记录3、数据分析与评价报告4、质量目标考核结果监视测量1、绩效考核及时率952、数据分析收集完成率100人力资源1、主管部门质量部2、相关部门技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部管理方法1、统计过程控制程序风险和机遇风险数据来源不准，决策失误。机遇从数据分析中能预见失误，提前预防。输入源产品生产输出接受方顾客流程所有者质量部部长流程的起点综管部流程的终点公司各部门质量手册QM010117/21M4内部审核设施设备1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入1、审核计划2、图纸/规范3、顾客特殊要求4、审核检查表输出1、审核报告2、纠正预防措施3、不符合项报告4、纠正预防措施通知单监视测量1、内审不符合项整改及时率1002、审核计划达成率100人力资源1、主管部门质量部2、相关部门技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部管理方法1、内审管理程序2、文件化信息控制程序风险和机遇风险策划不完整，异常无法识别。机遇从审核中发现问题点，并予以改进，使体系运行良好。输入源各部门输出接受方公司各部门流程所有者体系负责人流程的起点体系负责人流程的终点各部门质量手册QM010118/21M5管理评审设施设备1、办公用品2、会议室3、打印机4、复印机输入1、审核结果（内审、第二方审核）2、顾客反馈3、过程绩效和产品符合性4、纠正与预防措施输出1、改进机会2、资源需求3、质量管理体系的变更监视测量1、质量目标达成率1002、管理评审问题及时整改率100人力资源1、主管部门总经理2、相关部门技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部、仓储部管理方法1、管理评审控制程序2、文件化信息管理程序3、纠正和预防措施控制程序风险和机遇风险流于形式，无法正确识别公司薄弱环节。机遇通过管理评审，