2016技术部内审检查表

内审检查表1 / 5QR-GA-018-A/2受审核部门 技术部 部门代表 审核日期 审核员涉及 QMS 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见53 组织岗位、职责和权限 部门相应的岗位职责是如何体现的？是否明确相应的职责和权限？ 查职务说明书及相关规定62 质量目标及实现的策划 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 查部门质量目标及质量方针 对软件的管理 加工程序管理方法； 特殊工序中知识的获取和控制 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？ 询问是否一致 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？ 查校准记录和校准员资格证书 是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？ 查相关台帐及周期定点计划71 资源 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？ 查校准记录的保存和相应的标识（抽查5 个量具）内审检查表2 / 5QR-GA-018-A/2涉及 QMS 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见72 能力 如何确定组织所需要的能力是否符合要求查培训、考核记录73 意识 如何在部门贯彻公司质量方针质量目标的达成情况及偏离质量管理体系要求的后果是否清楚74 沟通 组织内部及外部采用什么方式进行沟通沟通的工具75形成文件的信息 所有图纸保存及发放是否清晰及受控？查文件发放记录及流程。81 运行策划和控制 审核目标达成情况? 查阅管理文件，观察现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等。审核产品评审 查阅如何对顾客的要求进行评审及评审的相相关资料82 产品和服务要求产品要求的变更 当出现变更时如何进行管控内审检查表3 / 5QR-GA-018-A/2涉及 QMS 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见8.4.1 总则 采购物料不合格的时候，采购进行那些工作？收到品质异常联络书（即供应商纠正预防措施 ）是否会跟供应商沟通并保持相关记录？ 查不合格品处理方式和联络方式的相关文件8.4.2 控制的类型和程度 简述采购的操作流程及相关记录。供应商合作前期有没有评估？ 查合格供应商评价表及采购流程图8.4.3 外部供方的信息 根据申购单，采购订单所采购的物料是否都有下订购单给供应商？采购订单要由哪些人审批？ 查供应商采购单并查看是否经过审批8.5.3 外部供方的财产 询问企业是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护？这些措施是否有效并被实施？ 询问是否有顾客财产（举例）如何保管内审检查表4 / 5QR-GA-018-A/2涉及 QMS 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见8.5.3 外部供方的财产 客供财产中是否含有知识产权？如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？ 查顾客财产注意事项和使用说明8.5.3 外部供方的财产 问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？ 查相关记录和如何联络方面的文件8.5.6 变更的控制当顾客需求或产品要求发生变更时,如何进行应对? 查 3 分 4M 变更记录8.7 不合格输出和控制 对不合格品进行返工、返 修后是否重新检验？请出 示检验记录。 查相关返修和检验的记录9.1.3 分析和评价是否采取适当的措施对目标统计数据进行搜集分析。举例说明！ 评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改善的机会看看能否满足质量目标101 总则 组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足