ISO22000体系验证-内审检查表

注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 内部评审记录A 部分 前提方案1厂区卫生现场核查记录表 表 1 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目 客观描述 结论A1.1 公司周围环境有无有碍食品卫生的因素A1.2 公司是否为独立厂区；非独立厂区内有几家公司、生产品种A1.3 厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品A1.4 厂区内有无员工宿舍及食堂A1.5 员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离A1.6 厂区路面是否平整、无积水A1厂区设计和布局A1.7 厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制措施滋生地位置：防护措施：A2.1 卫生间是否满足需要,并具有冲水设施A2.2 卫生间是否有洗手设施 非手动开关 手动开关A2厂区和车间的卫生间A2.3 卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施 A3.1 污水、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害A3.2 厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施A3废水、废料的处理A3.3 厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好A3.4 厂内垃圾或废料处理方式内审员签字： 年 月 日 时注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 2. 原料、辅料验收的现场核查记录表 表 2 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目 客观描述 结论A4.1 是否有固定的原料供应商 ，是否对其评价并制定合格供应商名录A4.2 原料供应商是否能确保原料安全，是否定期评价查供应商评审表A4.3 是否具有健全的原料、辅料验收标准A4.4 生产用原料、辅料是否有检验合格证抽查原料、润滑油、内包装材料的食品级证明：A4.5 原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目现场观察原料验收的情况：A4原料、辅料A4.6 验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全A5.1 生产加工用水的来源是否市政提供A5.2 有无水质检测报告，抽查最近 1 次水质检测报告情况A5加工用水A5.3 上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目表 2 第 2 页（共 2 页）编号与核查项目 客观描述 结论A4-A5 方面的其他记录内审员签字： 年 月 日 时注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 3车间现场核查记录表 表 3 第 1 页（共 5 页）编号与核查项目 客观描述 结论车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数车间入口处是否有手消毒设施 种类： 消毒剂名称： 浓度： 车间入口处是否有干手设施、数量有无消毒剂配制记录A6洗手消毒与更衣室 更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉车间平面图 人流图 物流图按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置 相对隔离 独立车间存在交叉污染隐患车间地面是否符合卫生要求车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效车间内墙壁材料车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙A7车间环境车间内生产线上的照明设施是否有防护罩有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置检查公司有无温度记录档案A8加工过程控制现场温度显示装置是否有有效的校准标识，抽查一只温度计的校准日期注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 表 3 第 3 页（共 5 页）编号与核查项目 客观描述 结论影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确关键工序名称：未有效监控的关键工序：加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制现场的清洗剂：现场的消毒剂：现场发现的其他化学品：控制方法：设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作制造材料和结构不符合要求的设备、设施和工器车间中是否有竹、木器具 具体种类：A9设备设施卫生竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全使用该种器具的工艺要求：保证措施：A9.4 设备的布局是否合理A9.5 是否按规定对加工设备实施维修保养，设备运行情况如何设备/设施名称：规定保养频率： 实际保养频率：运行状况：是否有独立的工器具、容器清洗消毒场所清洗用水是否可能污染产品：具体情况：是否按规定执行班前班后卫生清洁计划A9设备设施卫生是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价感官检查 微生物监测 消毒液浓度监控其他：注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录抽查 2 名生产人员，问其姓名或工号、部门，与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致工号或姓名：1、 2、有效健康证：1、有 无2、有 无岗前培训考核记录：1、有 无2、有 无抽查 2 名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况1、工号或姓名： 合格 不合格2、工号或姓名： 合格 不合格工作人员是否保持个人清洁，不将与生产无关的物品、饰品带入车间现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求有无工作衣帽的清洗、消毒设施，是否正常使用A10人员卫生有无人员卫生检查记录，抽查一天记录，填写是否完整、真实A11.1 加工过程中产生的不合格品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集A11.2 专用容器和运输工具是否按规定清洗消毒清洗消毒频率：方法：A11.3 不合格品处理措施是否符合程序要求如何处理：最近 1 次处理的记录情况：A11.4 是否对不合格品产生原因进行分析并及时采取纠正措施A11.5 对纠正措施是否进行了跟踪验证A11.6 不合格成品的外包装上标识是否完整、清晰标识内容：A11不合格品控制A11.7 不合格品是否单独存放，如何管理控制A6-A11 的其他记录内审员签字： 年 月 日 注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 4 包装、储存与运输的现场核查记录表 表 4 第 1 页（共 1 页）编号与核查项目 客观描述 结论A12.1 原料、辅料、半成品、成品是否分别存放，不受污染 相对隔离 独立车间、库房存在交叉污染隐患A12.2 是否按规定对包装物料进行验收，有无验收记录内包装种类： 外包装种类：验收方式：A12.3 厂内原料、辅料库、包装物料储存库是否与生产能力相适应原料库面积： 辅料库面积： 原料库库的温度：规定： 实测： A12.4 原料、辅料、包装物料储存库卫生状况是否良好，有无防尘、防鼠设施A12.5 内、外包装材料是否分开存放独立的仓库 混合存放同一库房两个相对独立区域A12.6 货物堆放离墙、离地距离是否符合要求垛位间最小距离： 厘米离墙最小距离： 厘米离顶最小距离： 厘米垫板：有 无 不全 垫板种类：A12.7 库内是否储存有碍卫生的物品，化学品是否单独仓库具体物品：A12.8 同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的物品库号：库内食品种类：A12 包装、储存与运输A12.9 货物的检验状态标识是否符合规定要求标识内容：A12 的其他记录内审员签字： 年 月 日 时注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 5.检验室的现场核查记录表 表 5 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目 客观描述 结论A13.1 有无与生产能力相适应的检验室、实验室A13.2 检验人员是否满足检验工作需要，其数量、资格状况人员数量：检验员 化验员文化程度、所学专业及相应人数：A13.3 微生物、理化检测项目，其他检验项目（如寄生虫等）细菌总数 大肠杆菌 霉菌其他：A13.5 检验标准资料是否齐全A13.6 主要的检验设施和仪器设备名称，当前是否有效运行A13.7 抽查 2 份检测记录，记录是否完全、真实第 1 份记录：第 2 份记录：A13.8 计量检定合格的检验设备是否有相应的检定校准标识A13.9 检验设施、仪器设备是否定期检定校准，并有完整的相关记录缺检定校准记录的设备名称：A13.10 检验设施、仪器设备是否有使用状态标识A13.11 是否有外部委托实验室 委托实验室名称：获得资格情况：A13检验机构及实验室情况A13.12 是否有委托协议或合同，签订日期，外部委托检测项目签订日期： 年 月 日 有效期： 年委托项目：注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 表 5 第 2 页（共 2 页）编号与核查项目 客观描述 结论A13.12 抽查 2 名检验人员，是否熟练掌握检验技术，现场考核结果1、 工号或姓名： 合格 不合格2、工号或姓名： 合格 不合格A14.1 是否有有毒有害化学物品一览表主要种类：洗涤剂 消毒剂 杀虫剂其它：A14.2 用于食品加工各环节的化学物品（包括消毒剂）的成分和来源是否都已明确A14.3 是否明确使用方法，有无出厂合格证书出厂合格证书： 有 无A14.4 化学物品包装容器外标识是否完整、清晰A14.5 有无专人负责管理 管理部门和人员：A14.6 有无单独存放的设施，如何管理控制独立的库房 专职保管员保管柜 加锁A14.7 管理、配制和使用人员是否经过培训培训时间： 天培训方式：A14有毒有害化学物品控制A14.8 有无购买、领用、配制和使用记录，发放人签字A13-A14 的其他记录内审员签字： 年 月 日 时注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB 6. 卫生质量体系运行现场核查记录表 表 6 第 1 页（共 3 页）编号与核查项目 客观描述 结论A15.1 现场有无完整、有效的质量体系文件A15.2 抽查 2 名卫生管理人员，隶属部门、职务、专业培训、现场应知应会考核结果1、工号或姓名： 合格 不合格隶属部门： 职务： 培训经历：2、工号或姓名： 合格 不合格隶属部门： 职务： 培训经历：A15.3 是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序A15.4 原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求A15.5 是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）A15.6 卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求缺少记录：不符合要求的记录及问题：A15卫生 质量体系A15.7 对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操作规程和监控程序注.在 结论处 符合请打不符合请打 X观察请写 OB表 6 第 2 页（共 3 页）编号与核查项目 客观描述 结论A15.8 相应的监控和纠偏记录是否完整真实A15.9 是否严格执行不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等控制制度或程序A15.10 不合格品控制程序中所涉记录表格配套是否齐全，相关记录是否符合要求缺少记录：不符合要求的记录及问题：A15.11 是否严格执行产品标识、质量追踪制度A15.12 是否实施