某化妆品2013年度某区域销售费用预算

XXX 品牌化妆品 2013 年度 XX 区域销售费用预算一、2012 年度 XXX 销售情况分析：2012 年度销售 300 万，其中国际 KA（家乐福、大润发、华润万家等门店）完成 170 万元，销售占比 56%；本土 KA 完成 13.6 万元，销售占比 4.5%；化妆品店渠道完成 25 万元，销售占比 8.3%；传统渠道完成 19.9 万元，销售占比 6.6%；其中 XX 负责的区域完成 8.5 万元，占了传统渠道将近一半的销量；占总体销售的2.8%；三亚市完成 34.5 万元，销量占比为 11.5%。综上数据分析，去年本土连锁店、传统渠道方面销售表现欠佳，销售方面没有多大的起色，大学城的门店是我们需要密切关注和维护的重点客户，化妆品店渠道也是今年的一个重点开发渠道。三亚市作为海南的重要市场之一，仅贡献 11.5%的销售份额，分量略显不足，这个市场还有继续做大做强的潜力。二、2013 年度销售任务分解：2013 年度总任务 500 万元（按出货价） ，渠道任务分解：国际 KA 225 万；本土 KA17.5 万；AB 类连锁店 5 万，化妆品渠道 120 万；传统渠道 50 万；三亚市场 70 万；琼海 2.5 万，文昌 2.5 万，其他渠道 2.5 万。三、2013 年部门工作思路：1、国际 KA：加强对国际卖场的把控能力，改变目前过于依赖厂家的状况；2、本土 AB 类连锁店，以南国、快佳、永顺等门店为例，重视对本土连锁店的渠道建设，包括增加人员的投入，比如上导购员等；3、化妆品店渠道，化妆品店渠道是我公司利润比较重要的来源，所以加强对该渠道的投入是今年工作的重点之一；4、大学城的终端销售拉动；5、三亚市的销售网点建设6、乡镇市场的覆盖；7、传统渠道：通过现金提成奖励方案，刺激销售人员积极性，增加销量，提高产品铺货率及门店 SKU 数的提升。8、销售团队建设：出台针对 XXX 销售人员的绩效考核评估方案，确保团队执行力和工作效率。四、2013 年度工作计划：第一季度：1、 招聘销售人员，人员岗前培训；2、 南国超市的进店谈判，与厂方沟通费用问题；3、 万佳汇超市进店谈判，合同签订及促销活动跟进；4、 门店陈列改善计划：洽谈家乐福的端架陈列及费用；5、 本土连锁店及重点客户的陈列改善计划；6、 XXX 化妆品渠道场外促销活动的执行和沟通协调；7、 化妆品渠道客户的开发和跟进；8、 KA 门店的拜访和客情维护。第二季度：夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品的重点推广；化妆品店渠道终端销售的拉动及售后服务跟进；乡镇市场下乡铺货；公司资源优化整合措施的制定和执行；三亚市场的销售网点建设及终端拉动；大学城店内促销活动；第三季度：继续推广夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品；防晒产品在海口、三亚市场及化妆品店渠道的深度分销；KA 卖场终端促销活动拉动；上半年销售回顾及销售计划调整；第四季度冬季产品的终端推广活动；年终销售回顾及总结评估；人员绩效考核评估；明年工作计划的制定；五、XX 品牌销售人员配置计划：根据市场需要及公司实际情况，人员暂定如下：1、 化妆品店渠道：业务员 1 名，市场督导 2 名2、 促销员：海口旺毫 1 名，南国 1 名，家乐福 1 名，三亚旺毫总店 1 名，共计 4 人；3、人员工资预算：渠道专员底薪 1700，提成（奖金）800-1200 元/月 工资+奖金提成 约 3000 元/月*1 人*10 月=30000市场督导底薪 1200，提成 5% 工资+奖金 约 2500 元/ 月*2 人*10 月=50000促销员提成： 提成 3% 约 1000 元/月*4 人*10 月=40000费用预计: 12000 元/月；36000 元/季度；120000 元/ 年人员销量预估：300000 元/月，费用率：4%说明：促销员底薪由 XXX 厂家负责（约 1200 元/人） ，我司负责支付促销员 3%的提成，人员费用率：人员费用预算：12000 元/月；36000 元/季度；120000 元/年人员费用率预算：4%化妆品渠道人员差旅费标准：业务员出差如在出差地过夜，则按 140 元/天包干；如当天来回，则按 40 元/天包干（伙食费及市内交通费）市场督导由化妆品店主负责食宿，出差每天补贴 30 元；六、2013 年度销售费用预算表：2013 年度 费用预算1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 小计工资 0 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 42000奖金和提成 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000促销人员工资 厂家 支付 差旅费 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 办公费 通讯费 业务招待费 其他 合计 132000年度费用预计：132000 元/年年销量预计：3000000 元/年，费