采购部规范化管理工...

采购部规范化管理工.篇一：采购部标准化管理德仁居采购部标准化管理（草案） 一、采购部工作要求： 1、所有采购项目均需总经理签批授权。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少多家供货商提供报价单。 3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品价格和品质负责。 5、所有供货名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。6、采购时间要求：一般物品采购时间为 3 天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、低值易耗用品、布草等，使用部门须提前一周下申购单。 7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则不予以报销。 8、禁止用货部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 二、采购部管理制度 （一）审批制度 1、申购单审批程序： 使用部门经理（仓库主管） 采购部 采购部询价 总经理审批 同意后返回采购部进行市场购置。 2、价值 XX 元以下单批次采购的物资，采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经总经理批准后方可采 购。3、价值 3000 元以上的单批次购买的物资必须经总经理审批后，上报集团副总经理、集团总会计师批准方可采购。 4、月结物品采购审批程序：蔬菜、肉类、冻品、海鲜、水果由行政总厨、用货部门负责人直接下单至采购部落单，其它物品按上述第 1、2、3 款程序执行。 （二）采购监督 采购成本的控制由财务室、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。 （三）供货商的管理 选择、评价供应商的标准包括：工商营业执照、税务登记证、卫生许可证、技术监督许可证、动物防疫合格证等。 根据信誉等级将供应商分为三级：具有商品信誉、商品质量使用反馈良好的为 A 级；符合准则资格的为 B 级；信誉不好、不符合标准资格的为 C 级。 （四）合格供应商的评定流程： 1、采购人员收集供应商评定资料如：工商营业执照、税务登记证、卫生许可证，技术监督证等。 2、由采购部经理搜集供应商评定所需资料报总经理。3、根据有关法律法规要求对各供应商进行审批、评价，根据合格供应商审批权限确定出合格供应商。 三、采购部工作流程（一）食品采购管理规定： 1、每月月初将本月蔬菜、肉类、冻品、水果价格报价清单报到总经理处，并附市场寻价清单，海鲜价格需每周报一次，并附市场寻价清单。 2、采购人员每天按照经营部门每日提报食品采购单进行采购。 3、采购人员接到订单后，按品种分类后并及时通知供应商送货。 4、对价格波动较大的季节性时令水产及蔬菜等的采购需及时通知各用料部门，同时监督原料价格。 5、采购部要求供货商每日 10：30 分之前将每日菜品送齐。 （二）采购的标准： 1、采购的食品应当无毒、无害，符合食品卫生标准和应当有的营养要求，具有良好的感官性状； 2、对肉类、乳制品、酒类、调味品及食品添加剂等，必须向购方索取检验合格证或食品卫生检验合格证； 3、严禁购买无卫生许可证的食品； 4、做到不采不鲜，污秽不洁，死因不明的禽、畜水产等； 5、不使用不符合卫生标准的容器； 6、生、熟食品要绝对分开。 （三）仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种库存物品，均应设定合理的采购线，在库存量接近或低于采购线时，即需要补充仓库里的存货，仓库管理员要填写一份仓 库补仓“采购申请单” ，需注明以下资料:1、货品名称，规格； 2、最近一次进货单价； 3、本次订货数量。 送采购部初审同意签字确认后，上报总经理，签批后，进行购置，一般物品要求 3 天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 （四）部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或行政总厨应填写“采购申请单”送交采购部，采购部经理初审同意签字确认后，上报总经理，签批后，按 “采购申请单”内容要求，立即组织实施购置。 （五）采购工作流程中须规范事项: 1、所有的采购申请必须填写一式三联，在经审批批准后：一联作采购部存档并组织采购；一联作为仓库收货用；一联使用部门存档。 2、收到采购申请单后，检查采购申请单是否部门经理签字，核对填写是否正确。 （六）货比三家工作流程： 每类物品报价单需要最少三家作出比较，以保证采购物品价格的合理性，即在订货前，必须征询 3 个或 3 个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是： 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择 3 个供应 商） ，要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单上报主管领导。2、主管领导根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，上报总经理审核。 （七）市场调研、询价制度： 参与人员：采购经理、物品使用部门负责人、总经理。1、确定调研物品、调研地点及调研时间。 2、对调研物品的品质、价格、服务等相关资料进行记录。 3、将调研物品的信息并与酒店现行采购物品进行对比，由采购经理出具市场调研报告并由调研人员共同签字认可。 4、将调研报告送总经理，调研价格将作为采购该物品价格的重要参考依据。 调研要求： 1、对于原材料至少要每月调研一次，如果有条件可以每周做一次。 2、对于物料用品至少要每季调研一次，如果有条件可以每月做一次。 3 调研的物品必须与现行使用物品相同或具有可比性。4、对于调研资料要收集存档。 篇二：采购部工作规范采购部工作规范 采购部负责公司所有商品的采购工作，是公司运作的重要部门。采购工作质量的好坏直接关系到公司的经营状况。所以对采购人员的工作要求也非常严格。根据采购的工作性质和重要性特制定以下工作规范： 一、 采购隶属公司经理室管核。 二、 主要负责人为采购经理，负责安排采购部门的日常工作和人事 管理，计划、分配每天的工作任务。 三、 采购人员对所采购回来的商品负全部责任。 四、 商品采购要根据每年的销售情况制定每月的采购计划。 五、 每月的采购计划要根据历史销售记录和现有的库存量制定合 理、详细的可行性计划，并提交公司领导批准，而后进行采购。 六、 季节性商品要查阅销售历史记录提前一个月做好计划，并提交 公司领导批示，一定要在提前 20 天的时间商品采购到位。 七、 每天对仓库进行巡视，检查商品的库存量，并做好登记，准备 采购计划。 八、 对于地采商品要及时采购，如果供应商不能及时送货，要自己 去采购回来，避免耽误送货时间，影响公司信誉。 九、 采购商品时要严格控制商品的价格和质量，严禁高价采购；对 于厂家通知调价的商品要及时向公司领导汇报，经批准后可以根 据销量适当加大采购量。 十、 新商品采购一定要和销售人员相互协商，有必要的情况下，要 开会通过，并制定详细的采购计划，经公司领导批准后方可进行采购，否则不许进货。 十一、 商品采购回来后要及时入库，保证商品的正常流通；新商 品价格定位要根据采购价格、市场价格和销售人员商量后定价， 严禁私自定价。 十二、 对于商品资料一定要建立健全，要做好详细的商品资料（价 格、型号、条码、色别、拼音注记、五笔注记、包装规格等） ；商 品上没有条形码和型号的要打印商品编码粘贴，要求所有商品上 都有明显资料。 十三、 注意事项： 1、 2、 3、 4、 采购计划要详细，要确认库存量； 严禁盲目采购，避免商品造成积压和缺货情况； 新货一定要开会讨论或经批准后进行采购，严禁私自采购； 商品资料一定要详细，且每种商品必须有明显的条形码或商品 编码； 5、 6、 商品价格必须和销售人员商量定价，严禁私自定价； 采购商品一定要有合理的计划，改变现在少订常订的状况。 管理规定： 一、 采购部经理为采购部的主要负责人，对采购部的一切日常工作 和人事管理负责，如因自己工作安排不到位而影响公司正常工作 的追究其责任。视情节轻重给予警告、严重警告、记过、记大过、 降职、直至开除处理（警告扣 5 元，严重警告扣 25元，记过扣 50 元，记大过扣 100 元，开除并扣 200 元） 。二、 所有人员对公司的各项规章制度要无条件的服从，并贯彻执 行，保证各项制度落到实处；对于公司下达的各项工作工作任务 必须认真的、不折不扣的按时完成，因主管工作安排不当而影响 工作进度的追究主管责任，因个人不服从工作安排而影响工作的 追究当事人责任，视情节轻重分别给予警告、严重警告、记过、 记大过处分处理。 三、 做好排班和考勤制度： 1、 月底由部门主管做好下月的排班表，所有人员必须按照排班 表执行，因执行不力造成空班而影响工作的按照旷工处理 （一天扣三天工资，连续旷工三天的视为自动离职，所有工 资、工作保证金全部不予结算） ； 2、 严禁迟到、早退、迟到 5 分钟内扣 5 元，5-10分钟扣 10 元，10-30 分钟扣半天工资，超过半小时的扣全天工资； 3、 严格打卡制度，严禁代打卡，发现代打卡的，两人扣罚 10 元； 4、 没有做排班表的，一次扣部门主管 25 元。 四、坚持例会制度，每天晨会、周例会、月例会，不得以任何理由 不执行，经公司管理部门检查没有执行的一次扣部门主管 5 元，两 次扣 10 元。 五、部门主管每月要做好本月工作总结和下月工作计划上交公司 一 份存档，自己保留一份执行