销售物料管理制度

销售物料管理制度篇一：营销部物料管理制度营销部物料管理制度 营销部将物品划分为四类，即礼品类、销售物料类、办公用品类和其他（画架、纸巾等） 。营销部所有物料统一由物料管理员进行管理，下划分销售物料管理组长，接待物料管理组长配合管理。领用、借用、归还均在营销部物料管理员统一登记管理。营销部物料主要存放在三个区域：办公用品存放于办公室铁皮柜处，由负责管理；销售物料及活动所需的相关物料存放于营销部地下仓库内，由负责管理；地下仓库其中划分 1 号货架及小(来自: 小龙 文档 网:销售物料管理制度)资料室堆放销售物料（含户型图、折页、楼书、手提袋、档案袋等） ，由负责；地下仓库 2 号货架及以后环幕后区域存放接待用品及部分礼品，由负责管理。 销售物料及接待物料的领用在组长处进行登记即可领取，其它物料领用需在物料管理员处登记方可领取，组长需每周五下午将领用单上报至物料管理员处，并配合盘点物料。 一、物料入库 办公用品、礼品或销售物料到货之后由经办人与营销部物料管理员共同验收，在供货单签字，物料管理员开具入库单（一式两份，一份交由行政，一份留档） ，安排入库存好，并做好标签。经办人及物料管理员分别在在物料交接表上“经手人” “接收人”上签字，物品入库完毕。 二、物料领用及发放仓库内所有物品批次领取均由各组组长（销售由 负责，接待由 负责）在物料管理员处领取，并在物料领取表上签字，物料管理员开具出库单（一式两份） 。零星物料领取则在各组长处做好登记即可。 三、物料保管及核销 物料管理员应根据入库单、出库单登记物料台账，每月月末应整理本月领用和核销情况，催促相关领用人及时来核销领用记录。物料管理人应在月末核销完成后对库存物品进行盘点，保证账实相符。 四、遗失责任人处罚 因人为原因造成物品遗失损坏的，在物品所在责任人进行赔偿，赔偿方式可为购买同等价位物品补充或向行政办缴纳同等金额赔偿款。 附件一：营销部物料入库单 XX 年营销部物资入库单 部门： 经手人：入库时间： 物料管理员：附件二：营销部物料出库单 XX 年营销部物资出库单 部门： 经手人：入库时间： 物料管理员：附件三：XX 营销部物料交接总表 篇二：财务物料管理制度 财务物料管理制度 1、物料仓库管理工作的任务：A：做好物料的保管工作，如实登记仓库实物账， 经常清查、盘点库存物料，做到账、物相符。B：做好仓库安全保卫工作，确保 仓库和物料的安全、防火。 2、财务人员参与原材料入库验收的监督和抽查，所有入库的原材料必须经财务 人员验收监督、抽查，所有的实物入库单必须有财务人员和仓管员的签名方可有 效，否则实物入库单一律不予入账并结算货款。 3、原材料的领用及成品的入库应由生产管理者填制“生产入库单”交财务人员 录入系统（应在第二天上午 10：00 之前录完，成品的成本需在第二天上午 12： 00 之前录入系统，否则扣 20 元/次） ，财务主管必须随时核对录入系统的数据， 否则抽查发现失误，扣罚主管 30 元/次。 4、产品出库，应由销售人员写单至客服人员开具正式销售单，销售单上应有仓 管员及财务人员签字，向客服人员确认可以发货后方可发货，销售单一式四份， 一联交仓管员，一联交客服人员保存，一联交客户，一联交财务部。 5、对于一切手续不全的领料事项，仓管员有权拒绝发货，否则造成的经济损失 由仓管员承担。 6、每月必须对库存的物料进行实物盘点一次，财务主管人员要监盘，并由仓管 员填制盘点表，一式三份，一份仓库留存，一份交财务部，一份交有关领导，并 将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填 列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务 账、仓库实物账和实物相符合，如有关领导抽查其中发现账物不符，未体现在盘 点表上的，扣罚财务主管 50 元/次，仓管员 30 元/次。7、未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不符合要求 的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。 8、公司所有物品往来须经仓管员签字同意方能领走，否则，私自拿走物品者十 倍处罚。对各种短少行为，因经管责任人造成的，由其责任人承担。 篇三：物料管理制度 营销物料管理制度 一、责任部门:营销策划部销售案场部采购部物业部财务部 二、流程及各部门职责: 1、采购申请 营销策划部或销售案场部：经办人发起采购申请,填写采购申请单:采购原因、采购物品名称、规格型号、数量、价格、途径、金额汇总 采购部审批:对采购价格和途径提出意见 财务部审批:对涉税问题和采购内容详尽程度等提出意见 主管副总审批：对采购的合理性进行审批 董事长审批：对采购的合理性进行审批 2、采购执行: 营销策划部或销售案场部:经办人严格按照采购申请进行采购,预算外需补走流程,应取得发票、送货单、结算单、购货清单、pos 机记录等，发票上应有发票专用章，送货单、结算单、购货清单上应有供应商公章和签字，注：无法取得发票原则上不予报销，特殊情况下走审批流程，董事长签字方可替票报销 3、物料验收 营销策划部或销售案场经办人、物业物料管理员（其他人无权验收）共同验收货物，共同在送货单或结算单等签字确认，同时物业物料管理员开具入库单，一式两份，由营销策划部或销售案场经办人在移交人处签字，物料管理人在接收人处签字，一份给经办人报账使用，一份由物料管理员留档待查。 4、物料领用营销策划部或销售案场领用物料时，物料管理人需开具出库单，经策划经理或案场经理签字，领用人签字、物料管理人签字后予以领用。 5、物料发放 领用人需做好物料发放登记，登记清楚发放时间、名称、数量、金额等，需接收人签字，需策划经理或案场经理签字 6、物料核销 每月月底，本月领用人应主动到物料管理员处核销领用物品，已发放物品应提供发放记录，未发放物品需交回物料管理员，物料管理员需填写入库单，如本月需继续领用的，需重办理领用手续 7 物料管理检查 物料管理员应根据入库单、出库单登记物料台账，每月月末应整理本月领用和核销情况，催促相关领用人及时来核销领用记录。物料管理人应在月末核销完成后对库存物品进行盘点，保证账实相符，并在次月 3 日之前发给财务审计部备案，财务审计部应定期或不定期对物料管理工作进行检查。 8、物料采购报账 物料采购经办人应填写费用报销单或用款单，提供包括但不限于发票、送货单、结算单、购货清单（应有供应商公章）等能证明事件真实性的凭证，入库单、采购申请单（原件）等，经直接领导签字后递交到财务部进行审批，注意：采购报账应在采购发生当月报账，月末发生的可在下月报账，一次采购申请应一次性报账，不得分为多次报账， 报账单上应注明是否为冲借款。备注:宣传册折页等印