企业发货管理制度

企业发货管理制度篇一：发货管理制度发货管理制度 一、 目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、 职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把发货清单留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据发货清单装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总发货清单 ，并汇总发货单据存底备案。 三、 工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。 2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货；3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批发货清单 ；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的发货清单后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按发货清单上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户， 以便客户及时了解发货情况。并令司机将五联单回单带回公司，否则按签订的运输合同条例处理。8、生产部通知任务生产完毕后，内勤人员应及时地通知各区域主管安排或通知客户发货。 9、产品发出后，内勤人员负责及时统计汇总发货单的数量和金额，录入电脑并确保帐目的准确性。 10、运输单位应按时将货物发出，不得无故拖延，严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。 在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一切以公司和客户利益为重。 篇二：公司物流发货管理制度物流发货管理制度 一、发货制度 第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确 保客户满意，特制定本制度。 第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程 序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。 公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果 客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客 购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导 签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓 库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联 系快递公司取货。 第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库 单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好 发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快 递公司，包装好商品，做好发货准备。 第四条 发货时间：周一至周五 8：00 前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单） ，当天发货， 17：00 之后付款的订单（包括货到付款订单） ，次 日发货；客户付款后 24 小时内发货（周日和节假日 除外） 。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服 通知客户。 第五条 临时缺货断货：由客服在 24 小时内（周日和节假日 除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他 款商品。 第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况， 及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损 坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔， 同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如 果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得 正确收货地址， 并通知快递公司。 第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成 ERP 系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据： 1、 仓库发货：信息员打印网上订单出库单 、 赠 送单 ，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知 快递取货发送； 2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品 型号、款式，由相关部门直接发货给客户。 第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况， 及时处理反馈各项问题； 第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财 务部门对接好。 二、仓管管理及发货流程制度 1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存 私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。 5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。 6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。 7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工； 8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。 9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理； 10、每月 25 日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。 11、一般情况下，每天的发货时间为 8：0018：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货； 12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员； 13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中； 篇三：发货流程管理制度原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、采购员编制采购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据合 同管理制度填写合同审批单 ，由相关部门会签后，依据合同审批权限及审批与审核权限(XX 年 9 月修订版） 规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式 ，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写付款申请 ，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用） ，付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写付款申请 ，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用） ，付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、 付款申请需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具领料单 。2、领料员开具领料单经车间负责人核准。 3、原料仓仓库保管员根据核准无误的领料单发料到车间，领料单一式三联，第一联自存，第二联递交财务做原材料进出存明细账，第三联计供部统计员记账。 三、生产环节 1、生产部负责人根据销售计划、订单、安全库存标准预测订单及新品试制计划。 2、仓库保管员检查成品及原料库存。 3、技质部根据计供部文员下发的生产计划通知单，由技质部文员做产品标准指标卡和用料单，技质部部长审核，下发到相关车间。 4、 （1）计供部下达采购计划，采购原料入库。 （2）生产部下达生产计划，编制生产作业计划，实施生产入库。 5、生产部根据技质部配方配料生产，经检验合格后，办理入库手续。 四、产成品入库环节（包括废料） 1、产成品入库：生产部门需将每班经检验合格后的成品办理产成品的入库，车间仓管填写好入库单 ，由技质部品管和车间负责人签字后，交由计供部成品仓库仓库保管员对生产车间移交的合格成品实际数量与入库单数量进行核对，核对无误后 仓库保管员在入库单确认签字。产成品入库单一式三联，第一联开单部门自留、第二联交由财务、第三联交成品仓库留存；2、废品报废流程： 成品仓库在已入库的成品中发现有质量问题确实无法对外销售，需要回收做报废处理的，需由成品仓提出报废申请，交由部门负责人确认后，提交公司领导审核，财务部核实成本后，报总部审批。待审批通过后成品仓方可开具报废单 ，将报废品连同报废单一并交由破碎车间确认后，在报废单据上签字。 （报废单一式四联，第一联白联交财务，第二联蓝联交破碎车间、第三联黄联成品仓自留） 3、车间生产废料报废流程： 各车间班组长于每天下班前将当日生产产生的废料清点好数量后，按规范填写废料缴仓单 ，交由车间负责人确认签字后，将废料及废料缴仓单一并交到破碎车间，破碎车间根据车间提供的单据据实核对，确认数量无误后在废料缴仓单上签字。破碎车间一份，开单部门自留一份。 五、产成品销售环节（发货、开票、应收账款） 1、发货流程 （1）销售内勤填写发货通知单 ，随同订单或合同交由财务部审核，财务部审核发货单与合同（订单）内容是否一致，客户是否超授信额度，是否超授信时间，是否超应收账款账期等， 并根据合同审批权限规定标注批准人。(2)成品仓库仓库保管员接到经财务部审核并按合同审批权限规定经相关人员审批同意后的发货通知单 ，通知搬运工装车，发货员发货时核对规格型号、数量办理发货，计供部开单员开具出货单 ，有授权委托书的被授权委托提货司机或提货人、收货人在送货单上签名，授权委托书上须写明被授权委托人姓名,身份证号码。无授权委托书的由客户签名盖章。仓库管理员在发货时必须核对授权委托司机或提货人、收货人的姓名和身份证原件,核对一致后在出货单上签字确认并发货，同时开具放行条，由计供部负责人及保安签字后放行。 (