人力资源战略规划11

人力资源战略规划及 2013年组织架构 百年华冠 世界品牌 第 1页 职级对比 1人 16人 28人 52人 604人 2人 16人 24人 55人 518人 百年华冠 世界品牌 第 2页 各部薪资总额对比 6、 7、 8月平均总额 职能部门：管理部、采购部、财务部。 品保部含客服 百年华冠 世界品牌 第 3页 各部总人数对比 6、 7、 8月平均总额 职能部门：管理部、采购部、财务部。 品保部含客服 12人 49人 81人 27人 109人 130人91人 100人 56人 78人 48人 10人 58人 58人 37人 85人 116人 91人 81人 42人 52人 45人 百年华冠 世界品牌 第 4页 各部门人均薪资对比 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2011年机织人均薪资 2091.0 1842.2 2051.0 1911.5 2519.7 2658.4 3098.7 3544.8 2012年机织人均薪资 2962.8 2011.8 2702.7 3338.3 3341.8 4013.6 3564.8 3731.8 2011年针织人均薪资 3377.9 2518.1 1957.4 1939.5 5085.4 2688.3 2659.1 2867.6 2012年针织人均薪资 3863.9 2185.1 3233.2 3841.1 3739.6 3341.9 3939.4 3876.6 2011年纯棉人均薪资 2248.6 1748.9 1562.5 1465.2 2401.0 2333.3 2333.5 2603.8 2012年纯棉人均薪资 3153.3 1488.6 2443.1 2904.7 3093.0 4305.5 3617.5 2820.9 2011年特工艺人均薪资 2979.3 2576.8 1813.6 1772.1 3145.5 3188.8 2765.2 2924.8 2012年特工艺人均薪资 3204.0 2080.7 2892.2 3339.2 3501.6 3847.5 4107.6 5736.0 2011年生控人均薪资 1654.0 1472.9 1591.8 1399.1 1515.2 1604.1 1546.1 1697.7 2012年生控人均薪资 3098.2 2077.5 2932.9 3336.5 3588.6 3276.2 3597.3 3451.8 2011年品保人均薪资 1596.5 1176.0 3465.2 1495.8 2311.8 1952.2 2365.8 2613.9 2012年品保人均薪资 2532.9 1785.8 2203.7 2782.3 2856.4 2638.6 2698.9 3165.3 百年华冠 世界品牌 第 5页 各部门人均薪资对比 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2011年研发人均薪资 3102.5 2256.0 3058.1 2600.1 2816.1 4677.9 2695.5 3167.6 2012年研发人均薪资 5311.2 3336.6 5157.8 5186.8 4485.7 4422.9 3459.3 3332.9 2011年财务人均薪资 2270.6 2279.5 2664.6 2122.5 1964.2 2157.3 2224.2 2555.6 2012年财务人均薪资 4320.0 2771.8 2304.6 2997.1 2633.9 2847.3 2556.9 2612.8 2011年采购人均薪资 1469.1 1296.9 1733.5 1321.6 3741.7 3505.9 3694.3 3543.9 2012年采购人均薪资 7785.1 4723.4 4881.6 5638.8 6346.6 6461.9 6646.7 6651.9 2011年工程部人均薪资 3975.7 2702.5 2927.8 2574.2 3032.2 3177.0 2993.7 3192.1 2012年工程部人均薪资 3466.9 2627.2 2762.1 3526.1 3524.0 3511.4 3505.2 3374.3 2011年管理部人均薪资 1740.2 1982.9 1983.5 1794.4 1934.6 1711.4 1664.6 2024.0 2012年管理部人均薪资 2541.9 2045.9 1737.2 1876.2 1985.7 2044.6 2036.8 2295.2 2012年市场人均薪资 6005.0 6577.8 7202.0 5991.6 6514.2 6174.1 6571.5 7723.6 2012年业务人均薪资 6528.9 5862.8 6124.5 4750.3 5538.0 5578.4 5196.9 5592.1 百年华冠 世界品牌 第 6页 薪资预算对比 12年薪资预算总额： 2573万元 单位：万元 去年 9-12月月均工资高达 262万 元，据此测算 12年全年薪资约 3144万元；据前 8个月趋势， 12 年全年薪资 3032万元。 第 7页 机织人数、产量、薪资对比 第 8页 针织人数、产量、薪资对比 第 9页 纯棉人数、产量、薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 10页 特工艺人数、产量、薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 11页 机织产能与薪资对比 产能单位：万米 薪资单位：万元 百年华冠 世界品牌 第 12页 机织人均产能与人均薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 13页 针织产能与薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 14页 针织人均产能与人均薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 15页 纯棉产能与薪资对比 产能单位：吨 薪资单位：万元 百年华冠 世界品牌 第 16页 纯棉人均产能与人均薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 17页 特工艺产能与薪资对比 产能单位：万米 薪资单位：万元 百年华冠 世界品牌 第 18页 特工艺人均产能与人均薪资对比 百年华冠 世界品牌 第 19页 硬件问题 机织 需增加 需维修或淘汰 需搬迁 1、 1-2台 500KG的缸 2、 1台圆筒烘干机 3、 1台定型小样机 1、 32#机台老化，建议淘汰 2、 20#机台需工程部进行大修 1、调整开幅机的位置 其他： 65#66#67#气流缸没有订单，一直闲置未开机 百年华冠 世界品牌 第 20页 流程问题 机织 1、 制定各个阶段的对色标准 2、 化验室人员将染色配方复印一份贴在工程卡上，以便有经验的操 作工进行现场核对，降低失误率 3、化验室 对样时间过长 百年华冠 世界品牌 第 21页 需增加 需维修或淘汰 需搬迁 1、 1台花边染色机 2、 1台松布机 3、 2台红外线小样机 1、 36#37#缸老化需大修（没有 带布轮） 2、 1#机有 1管勾纱至今未修好 ， 9#主泵运转过快会过载停机 ， 39#机勾纱未修好， 36#37#68#69#出布轮有问题 1、 68#69#71#72#73#缸调 整到针织缸的位置 2、配布机调整到花边仓库 硬件问题 针织 百年华冠 世界品牌 第 22页 流程问题 针织 1、新品种去品管对色室找手感样找很久，因手感样无编号； 2、花边客户反映流程太长，从生控 -染色 -品管 -财务电算 -出仓； 3、部门与部门之间沟通影响效率，如做完需跟品管沟通验布打卷 的时间 百年华冠 世界品牌 第 23页 需增加 需维修或淘汰 需搬迁 1、 1台对样小定型机 2、高温缸 100kg的 3-5台 250kg的 3-5台 1000kg的 1台 3、花边拉毛机 1台 1、 开幅定型机、烘干机需维修 1、 C29常温染机不能使 用需要搬移 2、 3台 10kg、 1台 5kg 、 4台 2kg高温染机需要 搬移，便于集中管理。 其他： 硬件问题 纯棉 百年华冠 世界品牌 第 24页 流程问题 纯棉 1、原流程：进仓开卡 业务 生控 纯棉染色 建议：仓库直接开卡 纯棉染色 2、中检、成品对色在定型机后直接对色（因中检、成品对色归到 品管部门管理，现在对色都换了位置，建议保持原来的） 3、化验室开的工艺流程不要流到定型这边（工艺需要保密） 百年华冠 世界品牌 第 25页 需增加 需维修或淘汰 需搬迁 1、若超过 500万的产 能，每 60万需增加 1台 验布机 1、包装机老化，需工程部大修 2、新的打卷机不能用，有码表印，工程部还 在调试 其他： 硬件问题 品管 百年华冠 世界品牌 第 26页 流程问题 品管 1、目前每个车间定型、成检区域比较分散，成检时比较混杂。没有规 划待检区，异常处理区等（空间不够） 3、其他：包装机台上的 PE膜质量不好 2、我司的包装机有检验的功能，但目前配置不够高，无法满足客户的 标准，故成检与包装两个步骤是分开执行的。一方面导致人力成本增 加，一方面降低工作效率。 百年华冠 世界品牌 第 27页 问题一：薪资总成本偏高，且主要投入在高级别人员；薪资分配未突出 企业战略方向与重点； 如按当前招聘需求实施，则当前每月需增加基层薪资 12-13万元，中高 层薪资 23.5-30万元；全年需增加薪资总额 423-520万元左右；减去预 离职人员的薪资，全年需增加薪资成本 350-450万元。 问题与对策 对策：减少高级别人员占比，减少管理人员占比， 减少工厂人员占比， 突出技术岗位，薪资分配向公司重点体系倾斜。 百年华冠 世界品牌 第 28页 问题二：公司人力资源战略思路不清晰，未贴合企业实际需要； 对策：打造品牌，须将工作重心由生产逐步转移 ，形成以 产品 企 划与研发 为公司核心，以销售为公司重点，以生产 技术 、 品保 与 生控为基础的企业组织结构战略 。 问题与对策 百年华冠 世界品牌 第 29页 华冠集团组织架构图 说明： 1.总部财务部、管理部、研发部、品保部、采购部均同时承担一线工厂的相应工作职能 ，并对四线工厂有指导与监督权。 2.财务部人员统一采用外派制，各分支机构财务人员统一由总部调派、任命、考核、晋 升等，其所属权与全部管理权只属于总部财务部。 3.管理部人员实行双重管理，各分支机构管理部人员由所在单位对其工作进行日常管理 、任命提名、 晋升提名及部分考核，总部管理部对其进行技术指导，技术考核、任命审 核、晋升审核等。各分支机构管理部人员薪资变动、晋升等，均由分支机构提交申请， 总部管理部考核、审批。 4.公司实行部门负责制，各部门负责人（总监或经理）在总经理授权范围内，可根据相 应流程对其部门内部工作进行管理，并根据架构图对其直接上级负责，公司财务部、管 理部、品保部等对公司相应工作进行监督指导。 百年华冠 世界品牌 第 30页 组织架构图 1 百年华冠 世界品牌 第 31页 组织架构图 2 百年华冠 世界品牌 第 32页 组织架构图 3 百年华冠 世界品牌 第 33页 问题与对策 问题三：薪资缺乏激励性，导致薪资与工作成果缺乏联系 对策：增多计件薪资岗位，加大计时薪资人员的绩效薪资占比 （至少达到 25%以上） 车间经理薪资主体利润年终分红； 主管级与班长级按产量完成情况计薪； 研发与生控部份岗位实施计件； 品保等岗位转为高比例考核薪资； 其他岗位 2012年及 2013年晋升加薪部分全部计入考核薪资。 百年华冠 世界品牌 第 34页 问题与对策 问题四：战略实施过程缺乏阶段性，将最终成果直接变为当前目标来 实现，导致短期内成本急速上升，而实际业绩未明显提升。 对策： 第一阶段 - 优先提升 营销销售能力与货源拓展能力（如外加工厂） ； 第二阶段 - 提升 生产技术、 品保 与 生控 能力； 第三阶段 - 于市场环境转好时，向下游延伸产业链； 第四阶段 - 强化产品企划功能，持续加强研发力量，实现品牌化 。 在前一阶段成果实现后，再行转入下一阶段工作开展； 百年华冠 世界品牌 第 35页 问题与对策的说明 扩大销路 拓展货源 1、适当拓展销售渠道与途径 1、提高本厂产能 2、适当拓展销售区域 2、提升外加工厂生产支持能力 3、全力拓展客户群 3、拓展进出货渠道（如成衣） 4、全力提升客户订单量 4、提高生产技术、计划与品保能力 5、拓展营销模式 5、提升研发新品数量与质量 百年华冠 世界品牌 第 36页 问题与对策的说明 通过大货生产技术的提升，为本工厂与外加工厂提供技术支持， 提高产能的同时，保证生产技术上的领先性与统一性，使各生产 单位的产品保持品质上的一致； 通过严格的过程与目标品质管理，为本工厂、外加工厂及原料工 厂提供品质保障，提高生产流畅性，保证企业品牌化目标的品质 信誉； 通过有计划、针对性的生产控制管理，为本工厂、外加工厂、原 料采购等制定高效、可实施的生产计划与跟踪，保证企业品牌化 目标的交期信誉。 百年华冠 世界品牌 第 37页 问题与对策的说明 随着企业规模的不断壮大，工厂将经历由经营主体 财务包袱 普 通单位的过程，这是根据企业专业化重心转移决定的； 企业整体思路应立足于通过拓展业绩、控制成本来提升利润，而不是考虑 如何去榨取外加工厂等小额利润，对外加工厂来说可能带来利润的生产环 节，对品牌企业往往带来的是成本与亏损，这是专业化的问题； 同理，企业的产业链拓展不应过分注重上游，除非出于战略资源考虑，否 则应往下游相关产业链延伸，这样也有益于企业品牌的塑造； 企业拓展产业链需具备两个条件，一是市场环境良好，处于明显上升期， 方能保证投资回报高且快；二是企业主体产品已具备成为品牌的相关资质 ，可以通过产业链拓展扩大品牌效应。 百年华冠 世界品牌 第 38页 问题与对策的说明 l 企业品牌打造最核心的部分在于