发改局xx年国民经济和社会发展计划执行情况及xx年计划.docx

发改局 XX 年国民经济和社会发展计划执行 情况及 XX 年计划 *县 XX 年国民经济和社会发展计划执行情况及 XX 年 国民经济和社会发展计划报告 XX 年 10 月 22 日在*县第十六届人代会第一次会 议上 *县发展和改革局 各位代表： 受县人民政府委托，现将 XX 年全县国民经济和社会发 展计划执行情况及 XX 年国民经济和社会发展计划(草案)提 请县十六届一次人代会审议，并请县政协委员和列席人员 提出宝贵意见。 一、XX 年国民经济和社会发展计划执行情况 XX 年是实施“十二五”规划的开局之年。一年来，在 县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下， 全县上下坚持以科学发展观为统揽，认真贯彻落实县委、 县政府的决策部署和全县三级干部大会精神，按照优化结 构促转型、统筹城乡快发展、创先争优上水平的总体要求， 加强领导，密切协作，乘势而上，狠抓落实，圆满完成了 县十五届六次人代会确定的各项预期目标，县域经济继续 保持了平稳较快发展的势头，取得了“十二五”发展的开 门红。 国民经济快速增长，综合实力显著增强。至 9 月底， 全县地区生产总值完成 44.09 亿元，同比增长 8.4%，其中： 农业增加值 3.66 亿元，同比增长 6.4%；工业增加值 34.81 亿元，同比增长 8%；第三产业增加值 5.07 亿元，同比增长 8.7%。全社会固定资产投资 65.7 亿元，同比增长 34.5%。 城镇居民可支配收入 13712 元，同比增长 21.8%。农民人均 现金收入 3654 元，同比增长 18.5%。大口径财政收入 13.74 亿元，同比增长 20.6%；地方财政收入 5.14 亿元， 同比增长 25.2%。社会消费品零售总额 8.85 亿元，同比增 长 22.8%。预计到年底，全县地区生产总值可完成 60 亿元， 其中：农业增加值 4.6 亿元，工业增加值 45.48 亿元，第 三产业增加值 7.6 亿元。全社会固定资产投资 68.3 亿元， 同比增长 30%。城镇居民可支配收入 17202 元，同比增长 12%。农民人均纯收入 4313 元，同比增长 15.6%。大口径财 政收入 17.86 亿元，同比增长 16.8%；地方财政收入 6.55 亿元，同比增长 23%。社会消费品零售总额 11.8 亿元，同 比增长 17.5%。单位 GDP 能耗下降 2%。 项目建设势头强劲，投资拉动成效明显。至 9 月底， 全县 205 个 50 万元以上重点建设项目完成投资 25.6 亿元， 其中：工业能源项目 9.4 亿元；农林水项目 3.2 亿元；交 通通讯项目 2.4 亿元；科教文卫项目 2.1 亿元；基础设施 项目 4.7 亿元；商贸开发项目 3.77 亿元。预计到年底，全 县 205 个 50 万元以上重点建设项目可完成投资 43.2 亿元， 其中：工业能源项目 18.23 亿元；农林水项目 4.52 亿元； 交通通讯项目 4.91 亿元；科教文卫项目 3.61 亿元；基础 设施项目 7.42 亿元；商贸开发项目 4.46 亿元。46 个灾后 重建项目已全面建成，累计完成投资 1.25 亿元。32 个扩大 内需项目已建成 29 个，累计完成投资 1.96 亿元。年内论 证储备重点项目 226 项，污水处理厂、易地扶贫搬迁、西 城区廉租住房、城区集中供热、安口镇道路及排水工程等 项目投资计划已下达，争取国家投资 3.1 亿元。全社会固 定资产投资预计完成 68.3 亿元，同比增长 30%。 工业经济运行平稳，质量效益同步提升。围绕工业经 济发展目标，突出抓好工业园区建设，着力培育煤炭、化 工、陶瓷、建材等支柱产业，使全县工业经济纵深发展。 陇东能源化工基地*项目区规划完成初评，*工业 园区发展规划通过市级评审。华煤集团矿机综采设备修 造一期、华信煤业公司综采生产线等项目建成投用，山寨 煤矿 100 万吨、*煤矿 150 万吨选煤厂改扩建工程开工建 设，华星煤业公司矿井改扩建、乡镇煤矿安全技改等项目 进展顺利。预计全年工业增加值可完成 45.48 亿元，同比 增长 9.1%；规模以上工业增加值 44.5 亿元，同比增长 10.6%；销售收入 89 亿元，增长 29%；实现利税 26 亿元， 增长 31%，利润 13 亿元，增长 30%。 农业产业化步伐加快，基础设施不断夯实。扎实开展 新农村建设“五村联创”活动，农村基础条件不断改善， 加快农业产业结构调整和科技推广力度，“一园三区”现 代高效农业示范园示范带动效应初步显现。集中实施 30 个 新农村建设和旧村改造工程，新建、改造农宅 1460 户。新 建千头、百头肉牛养殖小区各 5 个，冻配改良黄牛 1.65 万 头，牛存栏达到 14.25 万头。蔬菜种植面积 6 万亩，新植 补植核桃 3 万亩，药材 7.8 万亩。新增有效灌溉面积 400 亩，治理水土流失面积 19210 亩。新建、续建沼气池 3000 座。实施易地扶贫搬迁工程，搬迁群众 250 户 1212 人。农 村联网路水泥硬化路面 30 公路。全县举办各类农民工技能 培训 38 期 4000 人，转移输出务工人员 3.28 万人次，实现 务工收入 2.7 亿元。 城镇功能日趋完善，旅游三产逐步壮大。县城总体规 划通过批复，西城区控制性规划和城市交通、集中供热、 绿地系统 3 个专业规划全面完成。县城扩建“338”工程和 10 个小城镇建设进展良好，拓建街路 6 条 6.3 公里，改造 街路 8 条 3.9 公路。城区生活污水处理厂即将建成试运行。 *县旅游业发展规划、关山生态休闲旅游经济区建 设性详细规划、玄凤山景区修建性详细规划通过省 级专家组评审。玄凤山景区客服中心、道路硬化工程全面 完成，黎明川现代农业旅游观光带初具规模，凤凰谷等节 点工程进展顺利。预计到年底，第三产业在 GDP 中所占份 额将达到 12.7%。 社会建设得到加强，民生条件继续改善。在狠抓经济 建设的同时，全力措办惠民实事，县列 10 件惠民实事基本 完成。全国科普示范县创建工作有序推进，教育“两基” 迎国检工作通过省政府评估。*一中、县医院迁建、乡镇 文化站、乡镇邮政所等建设项目进展顺利。国家基本药物 制度、药品零差率销售实现全覆盖，广播人口混合覆盖率、 电视人口混合覆盖率分别达到了 95.5%和 89%。新建廉租住 房 544 套，危旧房改造 1800 户。全年新增城镇就业 2800 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。教育、科技、文化、 卫生等社会事业加快发展，安全生产、社会治安综合治理 等工作得到加强，社会秩序基本稳定，发展环境逐步改善。 XX 年全县国民经济和社会发展计划执行情况良好，但 经济社会发展中仍存在一些深层次矛盾和问题：县域经济 发展依靠煤炭初级开采的被动局面没有根本改变，接续替 代产业发展缓慢，转变发展方式任务十分紧迫；农业基础 薄弱，保持农业稳定发展、农民持续增收难度增加；市场 价格总体水平高，扼制物价过快上涨的任务加重；就业和 社会保障压力增大，部分低收入家庭生活还比较困难；采 空塌陷区治理、节能减排任务艰巨。对于这些困难和问题， 我们要高度重视，认真研究，采取得力措施，努力加以解 决。 二、XX 年全县经济社会发展主要预期目标 XX 年，是全面贯彻落实县第十五次党代会和本次人代 会精神，统筹城乡发展、推进转型跨越的关键之年。综合 考虑当前宏观经济政策和县域经济发展的机遇及优势，本 着积极进取，又符合实际的原则，建议 XX 年全县经济社会 发展的主要预期目标是： 地区生产总值增长 15.8%，达到 72 亿元，其中：农业 增加值增长 7%，达到 4.96 亿元；工业增加值增长 17.2%， 达到 55.3 亿元；第三产业增长 16.6%，达到 9.18 亿元。 大口径财政收入增长 15%，达到 20.53 亿元。 地方财政收入增长 16%，达到 7.66 亿元。 城镇居民可支配收入增长 10%，达到 18920 元。 农民人均纯收入增长 15%，达到 4960 元。 社会消费品零售总额增长 16.2%，达到 13.7 亿元。 全县人口自增率和出生率分别控制在 6和 11以内。 新增就业人数 2300 人，城镇就业人员年末数达到 2.3 万人，城镇职工参加基本养老保险人数达到 5000 人，城镇 职工参加失业保险人数达到 6300 人，城镇职工参加基本医 疗保险人数达到 3.1 万人。 广播人口混合覆盖率力争达到 95.7%，电视人口混合覆 盖率力争达到 89.2%以上。 牛饲养量达到 17 万头，增长 2.2%；出栏达到 6.4 万头， 增长 5.8%。猪饲养量达到 11.4 万口，增长 1.3%；出栏达 到 7.2 万口，增长 1.4%。羊饲养量达到 5.4 万只，增长 0.9%；出栏达到 2.8 万只，增长 1.8%。肉类总产量增长 4.4%，达到 1.2 万吨。 造林 1.4 万亩，育苗 XX 亩，果品产量达到 1.87 万吨。 新修梯田 4259 亩，新增有效灌溉面积 400 亩，治理水 土流失面积 19500 亩。 全县粮食总产量达到 8.62 万吨；减少贫困人口 3000 人。 三、XX 年经济社会发展的主要任务 XX 年，我们将根据县委、县政府的安排部署，深入贯 彻落实科学发展观，以统筹城乡发展、推进转型跨越为主 线，积极推进“五统筹、五跨越”战略，着力构建“一城 五区六化”发展新格局，认真组织实施“118”工作计划， 确保全县经济社会又好又快、更好更快发展。 主攻项目建设，推动经济快速发展。紧盯各类投资动 向，有针对性地储备一批有利于争取国家投资、汇聚社会 资金的大项目、好项目，加强和上级投资主管部门的汇报 衔接，力争在项目和资金争取上有新的突破。年内计划组 织实施 50 万元以上重点建设项目 233 个，计划投资 28.08 亿元，前期项目 23 个，新建、续建项目 210 个。其中：工 业能源项目 25 个，计划投资 13.68 亿元；交通、通讯项目 26 个，计划投资 3.18 亿元；农林水项目 71 个，计划投资 2.65 亿元；商贸开发项目 16 个，计划投资 3.62 亿元；基 础设施建设项目 56 个，计划投资 3.53 亿元；科教文卫项 目 16 个，计划投资 1.42 亿元。确保全社会固定资产投资 增长 15%，达到 78.5 亿元。 延伸产业链条，扩充工业经济总量。启动华明电厂改 扩建工程，争取平凉电厂三期项目落地开工。建成 330 千 伏变电站和 110 千伏输变电工程，衔接做好 180 万吨煤制 甲醇、煤炭地下气化和煤制油等项目前期工作，全力支持 成秭公司高压电磁套管及高等级棒型支柱瓷绝缘子和陇兴 公司 12 万立方米新型墙体材料生产线项目，积极争取中央、 省级预算内节能减排及循环化发展、重点产业振兴和技术 改造及工业中小企业技术改造项目，支持中小企业发展壮 大。全县原煤产量控制在 1800 万吨以内，确保工业增加值 增长 17.2%，达到 55.3 亿元。 发展特色农业，拓宽农民增收渠道。全面落实强农惠 农政策，促进农业增产、产业增效、农民增收。优先发展 生态农业，加快“一园三区”建设进度，积极探寻草畜、 核桃、蔬菜、药材产业化经营之路，推进农业产业结构调 整步伐和现代化进程。新建千头、百头养殖小区 10 个，确 保牛存栏 17 万头以上；新植核桃 3 万亩，种植药材 8 万亩、 蔬菜 7 万亩。建成*茂源生产专业合作社保鲜库、宏源公 司肉牛屠宰分割及熟食品加工生产线。稳定粮食生产，确 保粮食总产量达到 8.62 万吨。深入开展新农村建设“五村 联创”活动，继续实施农村危旧房改造、中低产田改造、 易地扶贫搬迁、农村沼气、村社道路硬化、河堤治理、偏 远山区群众安全饮水等工程。加大外出务工人员技能培训 力度，转移输出务工人员 2.9 万人次，创收 2.68 亿元以上。 改善人居环境，全面提升城市品位。统筹规划城乡建 设，逐步完善城市基础设施，继续实施县城扩建开发和西 大街沿线“城中村”改造、城区燃气等项目，完成汭北路、 神峪路、汭南大道油筑和仪州大道西段、莲湖路、义宁路 提升改造工程，增强县城承载服务功能，改善人居环境。 加大保障性住房和商品房建设力度，不断增加成品房供应， 有效抑制房价过快增长。依托数字城管监控平台，强化动 态和全天候管理，切实提升城市文明程度。按照全面推进、 重点扶持的原则，突出抓好安口、策底、马峡等重点小城 镇街路、农贸市场等基础设施建设，不断加快城镇化建设 步伐。 完善旅游设施，力促三产提质扩量。加快莲花台景区 客服中心、玄凤山旅游等基础设施配套工程进度，建成工 业园区军工主题体验园、西华草滩农家乐项目，切实推进 莲花台国家 4A 级景区创建步伐。加大旅游重点项目申报力 度，拓宽旅游产业投融资渠道。积极组织参加各类旅游宣 传推介活动，进一步扩大*旅游知名度。完成金华大酒店 四星级创建工作。大力发展现代服务业，改造提升传统服 务业，初步建立起一个优质高效、能够提高经济运行效率 和人民生活质量的现代服务业体系，促进三产总量扩张， 努力构建与我县一、二产业发展相匹配的第三产业。 推进和谐发展，切实改善民生条件。坚持教育优先发 展原则，继续加大教育投入，开工建设马峡中心小学教学 楼等教育基础设施建设项目，改善办学条件。全面做好农 民科技培训、科技推广等工作。加快县医院迁建工程建设 进度，实施公共卫生均等化项目，提高医