2012年上半年经济运行报告(印刷版)

中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司 2012 年上半年经济运行报告 吴传钧 （2012 年 7 月 16 日） 同志们： 今年以来，面对全球经济复苏缓慢，欧债危机持续发酵，国内 经济增速明显放缓，煤炭经济下行的不利影响，龙化公司各单位， 认真贯彻落实集团公司和龙化公司年初工作会议精神，紧紧围绕年 度生产经营目标，努力抓好供产销运衔接，突出加强生产经营管控， 深入挖潜，开拓创新，较好地完成了上半年生产经营计划。但甲醇 产量、营业收入、利润总额没有实现时间过半，完成任务过半的目 标。按照龙化公司上半年经济运行分析会议的要求，我把龙化公司 上半年的经济运行情况、存在的问题及改进措施，向大家汇报如下： 一、总体经营指标完成情况 工业总产值 76,891 万元，同比减少 2,686 万元，完成年度预算 的 55%； 原 煤 产 量 200 万 吨 ， 同 比 增 加 0.5 万 吨 ， 完 成 年 度 预 算 的 50%； 甲 醇 产 量 9.60 万 吨 ， 同 比 减 少 2.28 万 吨 ， 完 成 年 度 预 算 的 43%； 外 销 煤 炭 49.57 万 吨 ， 同 比 减 少 2.72 万 吨 ， 完 成 年 度 预 算 的 48%； - 2 - 外 销 甲 醇 9.44 万 吨 ， 同 比 减 少 2.98 万 吨 ， 完 成 年 度 预 算 的 42%； 营业收入 69,078 万元，同比减少 61,994 万元，完成预算的 40% ； 利润总额-2,111 万元，同比减少 4,330 万元，比预算进度减少 2,613 万元。 二、主要生产经营指标完成情况分析 （一）主要产品产销量分析 1主要产品产量完成情况 煤炭本期产量 200.1 万吨，同比增加 0.5 万吨，增幅 0.3%超预 算进度 6.1 万吨；完成年度预算的 50%。其中：优质煤产量 30 万 吨，同比减少 8.66 万吨，减幅 22.4% ；比预算进度减少 9 万吨； 完成年度预算的 33%；劣质煤产量 170.1 万吨，同比增加 9.17 万吨， 增幅 5.7%，超预算进度 15.1 万吨；完成年度预算的 55%。 甲醇本期产量 9.60 万吨，同比减少 2.28 万吨，减幅 19.2%； 超预算进度 0.15 万吨；完成年度预算的 43%。 煤制天然气本期产量 4023 万立方米，同比增加 608 万立方米， 增幅 17.8%；超预算进度 415 万立方米；完成年度预算的 62%。 发电量本期发电量 20035 万度，同比增加 639 万度，增幅 3.3%； 超预算进度 735 万度；完成年度预算的 51%。 本期化工公司发电量 19007 万度，同比增加 234 万度，增幅 1.2%；比预算进度减少 293 万度。 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 3 - 混合轻芳烃本期产量 4108 吨，同比减少 1372 吨，减幅 25%； 超预算进度 152 吨；完成年度预算的 45%。 混合重芳烃本期产量 10368 吨，同比减少 3225 吨，减幅 23.7%； 超预算进度 1231 吨；完成年度预算的 48%。 沥青调和组分本期产量 2929 吨，同比减少 467 吨，减幅 13.8%； 比预算进度减少 267 吨；完成年度预算的 35%。 净煤气本期产量 29088 万立方米，同比减少 2535 万立方米， 减幅 8%；超预算进度 3141 万立方米；完成年度预算的 49%。 剥岩量本期 1220 万立方米，同比减少 341 万立方米，减幅 21.8%；超预算进度增加 170 万立方米；完成年度预算的 38%。 2主要产品产量分析 与同期比：各产品除煤炭、煤制天然气和发电量同比增加外， 其他各产品产量均有不同程度的降低。甲醇产品同比减少的主要原 因：一是运行方式发生变化，影响甲醇产量减少；二是高压蒸汽管 线出现裂纹，系统停车一次减产甲醇 1200 吨。烃类产品同比减少 项的原因是由于生产运行方式的调整，中、轻油产量下降，导致烃 类产品同比减产 6227 吨。剥岩量同比减少的原因是由于北方冬季 严寒的气候条件限制和天然气车剥岩运输设备到位不及时等原因影 响了剥岩生产。 与预算比：各产品均按进度预算安排，较好地完成了生产任务。 - 4 - 3主要产品销量分析 除 劣 煤 产 品 销 量 同 比 增 加 外 ， 其 他 产 品 销 售 总 体 趋 势 低 于 去 年 。 外销煤炭：本期外销 49.57 万吨，减幅 5.2%；完成年度销售预 算的 48%。其中 优质煤外销 30.39 万吨，同比减少 10.38 万吨； 劣质煤外销 19.18 万吨，同比增加 7.67 万吨。 优质煤销量同比减少是因为上半年是优质煤的销售淡季，为使 有限的资源获取最大盈利空间，公司减少了优质煤开采量，待下半 年市场回暖时再配合销量适时开采。 甲醇产品：本期销售量 9.44 万吨，同比减少 2.98 万吨，减幅 24%；完成年度销售预算的 42%。甲醇产品销量减少主要是公司调 整生产运行方式产量带动销量下滑。 煤制天然气：本期外销 2821 万立方米，同比增加 267 万立方 米，减幅 8.6%；完成年度外销预算的 55%。 芳烃类产品：本期销售 13894 吨，同比减少 6118 吨，减幅 30.6%；完成年度销售预算的 36%。芳烃类产品销量减少是由于今 年春季以后市场价格下滑导致产品积压，截止 6 月末，芳烃类产品 库存量 6814 吨，同比增加 2128 吨，增幅 45%，增长幅度较大。 4主要产品销售价格情况： 本期外销煤炭综合单价 497.88 元/ 吨，同比减少 34.86 元/ 吨，减 幅 6.54%；比预算减少 143.12 元/ 吨，减幅 22.33%。其中：外销优 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 5 - 质煤单价 678.97 元/吨，同比增加 34.86 元/ 吨，增幅 6.54%；比预 算减少 143.12 元/吨，减幅 22.33%；外销劣质煤单价 210.95 元/ 吨， 同比增加 3.24 元/吨，增幅 1.56%。外销甲醇售价 2048.84 元/ 吨， 同比减少 17.94 元/吨，减幅 0.87%；比预算减少 96.17 元/ 吨，减幅 4.48%。 （二）主要产品生产成本分析 1原煤单位生产成本 本期原煤生产成本为 141.46 元/ 吨。同比增加 10.91 元/ 吨，增 幅 8.36%；预算比减少 3.08 元/ 吨，减幅 2.13%。 与同期比，主要成本增加项： 一是本期折旧费单位成本 8.16 元/ 吨，因本期资产购置增加影 响成本同比增长 1.78 元/ 吨； 二是本期单位人工成本 40.02 元/ 吨，同比增加 12.03 元/ 吨； 三是本期安全生产费用单位成本 4.71 元/吨，由于执行矿产 资源补偿费征收管理规定 ，从 2 月下旬开始，煤炭安全生产费增 加 2 元/吨，所以同比增加 1.71 元/ 吨。 主要成本减少项：本期材料费单位成本 51.55 元/吨，在火药单 耗下降和天然气车成本优势的拉动下材料费同比减少 3.42 元/吨。 与预算比，主要成本增加项： 一是本期外委剥岩费单位成本 25.36 元/ 吨，为平衡采剥比，预 提外委剥岩费 1,272 万元，使预算比增加 14.37 元/吨。 二是本期安全生产费用单位成本 4.71 元/吨，预算比增加 1.71 - 6 - 元/吨。 主要成本减少项： 一是本期材料费单位成本 51.55 元/ 吨，受天然气、火药、机修 配件及轮胎成本减少影响，预算比减少 14.89 元/吨。 二是本期折旧费单位成本 8.16 元/ 吨，因本年新增资产尚未完 全到位，影响折旧费预算比减少 5.13 元/吨。 2甲醇单位生产成本 本期商品甲醇（合并口径）单位生产成本 1799.26 元/吨，同比 减少 5.75 元/吨，减幅 0.32%；预算比增加 178.57 元/ 吨，增幅 11.02%。 与同期比，主要成本增加项： 一是本期燃料动力成本 267.42 元/ 吨，因本年运行方式改变， 使副产品产量减少，相应减少冲减甲醇成本，导致燃料动力成本同 比增加 58.58 元/吨； 二是本期单位人工成本 59.09 元/ 吨，受甲醇产量同比减少影响， 同比增加 1.82 元/吨； 三是本期单位制造费用 242.81 元/ 吨，主受本期甲醇产量与制 造费用总额同比减少影响同比增加 40.23 元/吨。 主要成本减少项：本期原材料单位生产成本 1,229.95 元/吨，同 比减少 106.37 元/吨。 一是因单耗下降影响甲醇成本减少 174.4 元/吨。甲醇耗用净煤 气 238,997 千立方米，同比减少 28,454 千立方米； 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 7 - 二是因净煤气成本回落影响甲醇成本减少 255.9 元/吨甲醇耗净 煤气成本 485.68 元/千立方米，同比减少 102.8 元/ 千立方米； 三是因产量影响甲醇成本增加 322.97 元/吨，甲醇产量 9.6 万吨， 同比减少 2.36 万吨。 与预算比，主要成本增加项： 本期原材料单位生产成本 1,229.95 元/ 吨，预算比增加 77.81 元 /吨，预算比下降原因一是因单耗影响甲醇成本减少 47.87 元/ 吨， 甲醇耗用净煤气 238,997 千立方米，比预算进度减少 8,759 千立方 米；二是因净煤气成本减少影响甲醇成本减少 97.13 元/吨，甲醇耗 净煤气成本 485.68 元/ 千立方米，预算比减少 39.02 元/ 千立方米； 三是因产量影响甲醇成本增加 203.56 元/吨，甲醇产量 9.6 万吨，预 算比减少 1.68 万吨； 本期燃料动力单位成本 267.42 元/ 吨，受单耗影响预算比增加 111.56 元/吨。 主要成本减少项：本期单位制造费用 242.81 元/吨，预算比减 少 9.9 元/吨，受折旧费下降 61 万元、修理费下降 241 万元、保险 费下降 204 万元的推动，使本期制造费用总额预算比减少 424 万元。 3煤制天然气单位生产成本 本期煤制天然气单位生产成本 1.46 元/立方米，同比增加 0.12 元/立方米，增幅 8.22%；预算比减少 0.11 元/ 立方米，减幅 7%。 （三）主要产品营业收入分析 - 8 - 本期主营业务收入 67,240 万元，同比减少 61,863 万元，降幅 48%。主要是龙江公 司 与 液 化 气 公 司 变 更 经 营 方 式 影 响 ， 其 中 ： 龙 江 公 司 营 业 收 入 同 比 下 降 12,270 万 元 ， 液 化 气 公 司 营 业 收 入 同 比 减 少 33,560 万 元 ； 预算比减少 13,353 万元，降幅 16.57%，主要是优 质煤销量预算比减少 15.11 万吨，甲醇销量预算比减少 1.85 万吨， 烃类产品销量预算比减少 5612 吨影响。 煤炭产品 本期外销煤炭收入 24,680 万元。与同期比减少 3,172 万元。因 销量减少 2.71 万吨，影响收入减少 1,444 万元；因销售单价减少 34.86 元/吨,影响收入减少 1,728 万元。与预算比减少 4,468 万元。 因销量增加 4.07 万吨，影响收入增加 2,026 万元；因销售单价减少 143.12 元/吨，影响收入减少 7,094 万元。 甲醇产品 本期甲醇收入 19,339 万元。与同期比减少 6,331 万元。因销售 数量减少 2.98 万吨，影响收入减少 6,162 万元；因销售单价减少 17.94 元/吨，影响收入减少 169 万元。与预算比减少 4,868 万元。 因销售数量减少 1.85 万吨，影响收入减少 3,960 万元；因售价减少 96.17 元/吨，影响收入减少 908 万元。 煤制天然气产品 本期外销煤制天然气收入 5,902 万元。与同期比减少 521 万元， 因销售数量减少 223 万立方米，影响收入减少 470 万元；因销售单 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 9 - 价减少 0.02 元/立方米，影响收入减少 51 万元。与预算比增加 603 万元。因销售数量增加 273 万立方米，影响收入增加 569 万元；因 销售单价增加 0.01 元/ 立方米，影响收入增加 34 万元。 芳烃类产品 本期芳烃类产品收入 7,461 万元。与同期比减少 3,749 万元， 因销售数量减少 0.61 万吨，影响收入减少 3,427 万元；因销售单价 降低 231.91 元 /吨，影响收入减少 322 万元。与预算比减少 3,015 万元。因销售数量减少 0.56 万吨，影响收入减少 3,014 万元；因销 售单价减少 0.85 元/吨，影响收入减少 1 万元。 （四）主要产品营业成本分析 本期主营业务成本 49,220 万元。同比减少 8,310 万元，减幅 19.93%；预算比减少 4,884 万元，减幅 12.76%。 煤炭产品 本期煤炭销售成本 7,070 万元。与同期比增加 520 万元。因销 售量减少 2.71 万吨，影响成本减少 340 万元；单位销售成本增加 17.34 元/吨，影响成本增加 860 万元。与预算比增加 307 万元。因 销量增加 4.07 万吨，影响成本增加 580 万元；因单位销售成本比预 算降低 6 元/吨，影响成本减少 273 万元。 甲醇产品 本期甲醇合并销售成本 17,619 万元。与同期比减少 5,665 万元。 因销售量减少 2.98 万吨，影响成本减少 5,589 万元；因单位销售成 - 10 - 本减少 8.08 元/吨，影响成本减少 76 万元。与预算比减少 1,376 万 元。因销售量减少 1.85 万吨，影响成本减少 3,107 万元；因单位销 售成本增加 183.41 元/ 吨，影响成本增加 1,731 万元。 煤制天然气产品 本期煤制天然气销售成本 3,437 万元。与同期比减少 460 万元。 因销量减少 223 万立方米，影响成本减少 285 万元；因单位销售成 本减少 0.06 元/立方米，影响成本减少 175 万元。与预算比减少 761 万元。因销量增加 273 万立方米，影响成本增加 451 万元；因单位 销售成本减少 0.43 元/ 立方米，影响成本减少 1,211 万元。 芳烃类产品 本期芳烃类产品销售成本 5,261 万元。与同期比减少 2,704 万 元。因销售数量同比减少 0.61 万吨,影响成本减少 2,435 万元；因单 位销售成本同比减少 193.59 元/ 吨，影响成本减少 269 万元。与预 算比减少 3,055 万元。因销量减少 0.56 万吨，影响成本减少 2,392 万元；因单位销售成本减少 476.88 元/ 吨，影响成本减少 663 万元。 （五）期间费用情况 本期发生期间费用 16,936 万元,同比减少 6,568 万元，减幅 27.94%；比预算进度减少 6,453 万元，减幅 27.59%。 管理费用 14,365 万元，同比减少 3,599 万元，减幅 20%；预算 比减少 2,947 万元，减幅 17.02%。 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 11 - 销售费用 1,788 万元，同比减少 112 万元，减幅 5.9%；预算比 减少 805 万元，减幅 31.05%。 财务费用 783 万元，同比减少 2,857 万元，减幅 78%；预算比 减少 2,702 万元，减幅 77.53%。 可控费用总额 630 万元（其中：业务招待费 219 万元、差旅费 217 万元、办公费 134 万元、会议费 28 万元、业务经费 32 万元） ， 同比减少 291 万元，减幅 31.6%，预算比减少 374 万元，减幅 37%。 （六）主要产品盈利能力分析： 本期主营业务综合毛利率为 26.8%，同比上升了 3.51 个百分点； 预算比降低 5.41 个百分点。其中： 外销煤炭产品毛利率为 71.35%，同比降低 5.13 个百分点； 预算比降低 5.45 个百分点。 甲醇产品毛利率为 8.89 %，同比降低 0.4 个百分点；预算 比降低 12.64 个百分点。 煤制天然气毛利率 41.76%，同比增加 2.44 个百分点；预 算比增加 20.98 个百分点。 芳烃类产品综合毛利率为 29.49%，同比增长 0.54 个百分 点；预算比增加 8.87 个百分点。 （七）利润完成情况分析 1总体完成情况 - 12 - 上半年龙化公司亏损 2,111 万元（剔除调整因素后，利润总额- 232 万元） ，同比减少 4,330 万元（同口径比较同比减少 56 万元） ； 比预算进度减少 2,613 万元。 与同期比，主要减利因素是主要产品毛利减少 12,047 万元。其 中：煤炭产品同比减少 3,692 万元；甲醇毛利同比减少 666 万元； 烃类产品毛利同比减少 1,045 万元；买断商品毛利减少 919 万元。 主要增利因素合计 7,717 万元，一是期间费用同比减少 6,568 万元； 二是本年其他业务利润同比增加 791 万元；三是营业税金同比减少 219 万元；四是营业外收支净额增加 139 万元。增减利因素使本期 利润总额同比减少 4,330 万元。 与预算比，主要减利因素一是主营业毛利减少 7,939 万元。其 中主要是：煤炭产品毛利减少 4,793 万元，甲醇产品毛利减少 3,491 万元；二是其他业务利润预算比减少 1,583 万元；三是营业税金及 附加预算比增加 67 万元。主要增利因素：一是期间费用预算比减 少 6,453 万元；二是营业外收支净额比预算进度增加 519 万元。增 减利因素使本期利润总额预算比减少 2,613 万元。 2所属企业利润情况（单位：万元）： 盈利企业三户： 龙化公司本部实现利润 36 万元，同比减少 285 万元，比预算 进度减少 538 万元；液化气公司实现利润 151 万元，同比增加 53 万元，比预算进度增加 101 万元；龙江公司利润 1 万元，同比增加 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 13 - 64 万元，比预算进度减少 4 万元。 亏损企业四户： 实业公司亏损 795 万元，同比减亏 1,949 万元，比预算进度减 亏 298 万元；化工公司亏损 460 万元，同比增亏 3,302 万元，比预 算进度增亏 829 万元；矿业公司亏损 544 万元，同比增亏 3,131 万 元，比预算进度增亏 2,544 万元；股份公司亏损 499 万元，同比减 亏 323 万元，比预算进度增亏 1,138 万元。 （八）应收账款情况 6 月末应收账款净额 6,082 万元,比期初增加 3,042 万元。一年 以内应收账款净额 5,471 万元,占应收账款净额的 90%。主要是中庆 公司煤制天然气货款 4,326 万元。 （九）存货情况 1总体情况 6 月末存货余额 28,601 万元，占流动资产的 29.4%，同比减少 5,316 万元，减幅 15.67%，比年初增加 3,671 万元。存货增加主要 原因是库存商品增加。存货主要构成如下: 原材料 10,201 万元，占存货总额的 36%，同比减少 4,742 万元， 减幅 31.73%，比年初减少 62 万元。 库存商品 14,076 万元，占存货总额的 49.2%，同比增加 4,265 万元，增幅 43.43%； 比年初增加 3,044 万元。其中：自产煤炭期末 库存 21.56 万吨；甲醇期末库存 19608 吨；芳烃类产品期末库存 - 14 - 6814 吨。 在 产 品 1,118 万 元 ， 同 比 减 少 3,461 万 元 ， 减 幅 75.58%； 比 年 初 增 加 544 万 元 ， 主 要 是 实 业 公 司 未 完 工 施 工 成 本 945 万 元 。 其他存货 3,209 万元，同比减少 1,319 万元，减幅 29.13%，占 存货总额的 11%；比年初增加 136 万元。主要是在途物资。 2所属企业存货情况 6 月末矿业公司存货余额 6,647 万元，比期初增加 1,864 万元， 增幅 38.97%；同比减少 1,434 万元，减幅 17.75%；化工公司存货 余额 14,435 万元，比期初增加 863 万元，增幅 6.36%；同比增加 348 万元，增幅 2.47%；实业公司存货余额 3,838 万元，比期初增 加 87 万元，增幅 2.32%；同比减少 4,094 万元，减幅 51.61%；液 化气公司存货余额 52 万元，比期初减少 166 万元，减幅 76.15%； 同比减少 183 万元，减幅 77.87%。 三、资本支出预算情况 2012年度资本支出预算投资48,373万元。本期完成形象投资 8,779万元，完成预算的18%。上半年，基本建设项目投资预算完成 正常；固定资产购置预算完成较低原因是按照集团文件要求完成必 须按财务付款统计；小型建筑及改造和维修预算完成偏低是受冬季 寒冷气候限制，上半年安排较少。 四、重大项目投资完成情况 （一）220 吨/小时煤矸石循 环流化床锅炉扩能改造项目 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 15 - 项目建设规模为 220 吨/ 小时，预算总投资 29,864 万元，本预 算投资 19,349 万元，累计完成形象进度投资 9,890 万元，年度投资 完成率 51%。 该项目已取得备案确认书并成立了项目建设指挥部。2010 年 11 月 2 日获得集团公司关于委托中煤西安设计院承担该项目工程设 计及总承包的批复。总承包合同已签订。 （二）第三煤矿项目 项目建设规模为预算 240 万吨/ 年，预算总投资 190,135 万元， 本预算投资 5,000 万元，累计完成投资 4,521 万元，年度投资完成 率 85%。 综上所述，在生产组织和市场销售面临压力的情况下，原煤和 天然气产量稳中有升，甲醇产销量持平，优质煤价格同比增涨 6.5 个百分点；在成本和费用方面取得有效控制，原煤生产成本比预算 下降 3.08 元/吨，甲醇生产成本同比降低 5.75 元/ 吨，期间费用同比 节省支出 6,568 万元，比集团公司下降 10%的要求低 18 个百分点； 在库存管理方面也有所提升，存货余额同比降幅 15.67%。 在当前宏观经济放缓的压力下，煤炭产能过剩局面正在形成， 煤炭供给增速超过煤炭需求增速，煤炭价格快速回落，煤炭市场由 买方市场转化为卖方市场；甲醇市场需求疲软销售乏力；煤制天然 气虽伴随国际原油和国内成品油价格的回落，天然气价格优势将会 略有减弱，但因其环保优势以及国家推广策略，消费前景乐观；芳 - 16 - 烃类产品价格在国内油价下调的影响下，将会继续走低。由此可见， 今后我们企业的竞争将以煤质竞争、成本竞争和营销策略竞争为主。 五、存在问题及拟采取措施 （一）存在的问题 1受天然气市场制约，生产组织安排无法达到科学合理 今年以来，由于甲醇销售价低，天然气日需求在 19 万立方米 左右，为满足天然气的销量需求，并寻求甲醇与天然气的效益优化， 生产组织上采取了不开部分氧化的生产方式。制约了甲醇生产，装 置效能得不到发挥，上半年甲醇总产量同比下降 1.6 万吨。按照现 行煤质和生产能力测算，煤制天然气日产量达到 27 万立方米左右 化工装置才可达到相对高负荷生产。 2露天煤矿生产布局困难，受地质构造影响煤质下降 露天煤矿超强度开采，场地“降深” 速度快，没有实现组合台阶 布置，未形成规范的作业面。受开采场地长度和深度限制，运输系 统布置困难，个别工作平盘宽度相对较窄，满足不了最小安全平盘 要求。露煤紧张，往往难于形成正规回采工作面；随露随采，东端 帮回采区接近原建井处一井采空区，受应力影响，煤质较差，增加 了化工加工难度，部分劣煤缺乏市场竞争力，销售阻力较大。 3煤炭生产采剥比例加大，内排空间不足运距增加 因以前年度露天矿开采强度过大，采剥比例失调形成欠剥，本 龙化公司 2012 年上半年经济运行分析会材料 - 17 - 年采剥比由去年 1:7.6 增至 1:8，同时因剥岩运输设备到货较晚，本 期剥岩量为 1220 万立方米，仅完成全年任务的 38%，下半年的剥 岩任务更加艰巨。排弃空间受限，内排土场容量不足，外排量增加， 剥岩运距比去年增加 0.5 公里，导致运输成本增加，生产效率低。 4营业收入和利润总额预算比大幅度降低 上半年营业收入预算比降幅 16.57%；利润总额预算比增亏 2,613 万元。面对现实，如何扭转亏损局面，开源节流、增效减负 成为我们下半年工作的重中之重。 5预算管理不够全面，成本控制力度不够 全面预算管理没有贯穿企业经营工作全过程，预算编制、执行 机制不完善；材料消耗、维修成本、能源消耗方面控制力度不够， 上半年甲醇单位生产成本预算比涨幅 11.02%，尤其是燃料动力成 本，涨幅达到 71.58%。 （二）拟采取措施 1拓展天然气市场，释放产能 以化工效益模型为指导，加大煤制天然气市场开发力度，重点 开发依兰周边的 CNG 市场，有效释放化工装置产能，规避甲醇市 场需求萎靡带来的经营风险，科学组织生产调整产品结构，寻求最 大盈利空间。 2发挥天然气车效益优势，推进“油改气 ”工作 充分发挥天然气车煤岩运输节约成本的优势，提高天然气车出 - 18 - 车率和单车产量，弥补由于内部排弃场地不足，运距增加造成的成 本增长；同时积极推进公务用车“油改气 ”工作。 3优化生产布局，加强作业管理，提高原煤质量 采用