2012年决算执行情况报告

XX 市 XXX 区 人 民 政 府 关 于 2012 年 本 级 财 政 决 算 情 况 的 报 告 XXXX 区财政局局长 XXXX （2013 年 月 日） 区人大常委会主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向区九届人大常委会第 次会议作关 于 2012 年本级财政决算情况的报告，请予审议。 一、2012 年全区财政收支决算情况 2012 年，全区地方财政收入完成 XXXX 万元，完成年度预算 的 XXXX%，同比增收 XXX 万元，增长 XXX%。其中，上划中央 收入完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比增长 XXX%； 上划自治区收入完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比下 降 XX%；公共财政预算收入完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比增 长 XXX%。 全区财政支出完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比 增支 XXX 万元，增长 XXX%。其中：公共财政预算支出完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比增支 XXX 万元，增长 XXX%；基金支出完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，同比 减少 XXX 万元，下降 XXX%。 （一）区本级公共财政预算收支决算情况。 2012 年，区本级公共财政预算收入、公共财政预算各项补助 收入、上年结余总计 XXX 万元，当年上解支出、补助下级及拨款 2 支出总计 XXX 万元，收支相抵，结转下年 XXX 万元。 区本级财政总收入实现 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%， 比年初短收 1XXX 万元，减少 XXX%。其中，税收收入完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，比年初短收 XX 万元，减少 XXX%； 非税收入完成 XXX 万元，完成年度预算的 XXX%，比年初增加 XXX 万元，增加 XXX%，其中：教育费附加超收 XXX 万元、排污 费短收 XX 万元。 区本级公共财政预算支出完成 XXX 万元，完成年度调整预算 的 XXX%。其中主要支出项目：公共服务支出 XXX 万元，完成年 度调整预算的 XXX%；国防支出 XX 万元，完成年度 调整预算的 XXX%；公共安全支出 XXX 万元，完成年度调整预算 9XX%；教 育支出 XX 万元，完成年度 调整预算的 XX%；科学技术支出 XX 万元，完成年度调整预算的 XX%；文化体育与传媒支出 XX 万元， 完成年度调整预算的 XX7%；社会保障与就业支出 XX 万元，完成 年度调整预算的 XX%；医疗卫生支出 XX 万元，完成年度调整预 算的 XX%；城乡社区服务支出 XX 万元，完成年度调整预算的 XX%； 环境保护支 XX 万元，完成年度 调整预 算的 XX%；农林水事务支 出 XX 万元，完成年度 调整预算的 XX%；交通运输支出 XX 万元， 完成年度调整预算的 XX%；资源勘探 电力信息支出 XX 万元，完 成年度调整预算的 XX%；商业服务支出 XX 万元，完成年度调整 预算的 XX%；金融监管事务支出 XX 万元，完成年度调整预算的 XX%；粮油物 资储备管理事务支出 XX 万元，完成年度调整预算 的 XX%；国土资源气象等事务支出 XX 万元，完成年度调整预算 3 的 XX%；住房保障支出 XX 万元，完成年度调整预算的 XX%。 （二）区本级基金预算收支决算情况。 2012 年，区本级当年基金收入、基金专项补助、上年结余总 计 XX 万元，当年基金上解、 补助下级 及支出 XX 万元，收支相抵， 结转下年 XX 万元。 二、2012 年本级财政支出决算总体情况 （一）区本级支出预算安排变动情况。 2012 年，区本级公共财政预算支出年初安排 XX 万元，年度 调整预算数为 XX 万元，比年初增加 XX 万元 。其中：上级下达专 项补助 XX 万元，转 移支付补助 XX 万元，上年结转 XX 万元，本 年超收安排 XX 万元， 补助下级 XX 万元，返还性收入 XX 万元。 支出调增项目主要是：公共服务支出调增 XX 万元，国防支出调 增 XX 万元，公共安全支出 调增 XX 万元，教育支出调增 XX1 万 元，科学技术支出调增 XX 万元，文化体育与 传媒支出调增 XX 万 元，社会保障与就业支出调增 XX 万元，医 疗卫生支出调增 XX 万 元，城乡社区服务支出调增 XX 万元， 环境保护支出调增 XX 万元， 农林水支出调增 1XX 万元，交通运输 支出调增 XX 万元，资源勘 探电力信息支出调增 XX 万元，商业服 务支出调增 XX 万元，金融 监管等事务支出调增 XX 万元，粮油物 资储备事务支出调增 XX 万元，国土资源气象等事务支出调增 XX 万元，住房保障支出调 增 XX 万元，其他支出 调增 XX 万元.调 减项 目是：动用预备费 XX 万元。调增主要来源于上级下达专项补助、转移支付补助、本级超 收、上年结转及科目调剂（调资、业务费等）；基金支出 XX 万元， 4 比年初调增 XX 万元，主要是上年 结余、上级下达专项及超收。 （二）区本级决算及部门支出分项目决算情况。 1、区本级财政决算支出 XX 万元。其中：公共财政预算支出 XX 万元；基金支出 XX 万元。 2、区本级部门决算实际支出 XX 万元。人员支出 XX 万元。 其中：基本工资、津贴、奖金及其他支出完成 XX 万元，社会保障 费支出 XX 万元。 对个人和家庭的补 助支出 XX 万元。其中：离 退休费支出 XX 万元； 抚恤和生活补助、救 济、医疗费支出 XX 万 元；住房补贴及助学金支出 XX 万元；其他支出 XX 万元。公用 支出 XX 万元。其中： 办公费、印刷费、水 电、邮电费、取暖费、交 通费、差旅费支出 XX 万元，会议费、培 训费、招待费支出 XX 万 元，福利费、工会经费、劳务费支出 XX 万元，租赁费、零星维修费、 专用材料费等支出 XX 万元，其他支出 XX 万元。基本建设支出 及其他资本性支出 XX 万元。其中：房屋建筑物构建、 办公设备、 专用设备购置费、交通工具购置费支出 XX 万元，基础设施建设、 大型修缮、信息网络建设支出 XX 万元，其他基本建 设、其他资本 性支出 XX 万元。 其他支出 XX 万元，其中：对企事业单位补贴 XX 万元。 三、2012 年财政预算执行的主要特点。 2012 年是我区实施“XX 五”规划的关键一年。围绕区委、区政 府的总体工作部署 ，全区财税部门充分 发挥自身职能优势，狠抓 增收节支，加快财源培植，合理调整支出结构，深化财政各项改革， 财政宏观调控能力和公共保障水平明显提升。主要呈现以下几个 5 特点： 一是财政实力明显增强。在区委的正确领导和区人大的支持、 指导下，财政部门深入分析我区财源建设的机遇及潜力，认真研究 组织收入中出现的新问题、新情况，及时制定加快收入的新措施、 新方法，坚定不移，努力工作，切实采取有力措施，较好地完成了 区人大年初批准的财政收入任务，保持了财政收入的稳定增长。 二是重点支出得到较好保障。在保证人员工资按时足额发放 和机关正常运转的基础上，农业、医疗、教育、社会保障和城市公 共基础设施等重点支出得到较好保障。 继续保持财政支农政策的连续性和稳定性。全年拨付各级下 达的农业综合开发及扶贫项目资金 XX 万元，支持各类农林水项 目 XX 个，为 XXX 户农区居民发放综 合补贴资金 XX 万元。建立 了农区居民补贴资金信息网络系统，有效提高了补贴资金的安全 性。不断加大新农区建设扶持力度，组织 XX 万元专项资金用于新 农区建设，着力解决农区居民生产、生活中存在的困难和问题。 切实加大社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保障制 度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、弱势群体的 各项帮扶政策。2012 年全区社会保障和就业支出 XX 万元，完成 年度预算的 XX%。其中，社会保障基金 补助、就业补助 XX 万元， 低保资金 XX 万元，特困人群和子女上学等困难临时救济补贴、老 年优待补贴资金 XX 万元。 继续加大教育投入力度。教育支出 XX 万元，完成年度预算 6 的 XX%，有效推动了“ 四免一补”、校舍安全建设、教育教学改革 等各项教育事业的发展。2012 年全区享受免补学生达 XX 余人， 新建、改建、维修校舍共计 XXX 平方米，全区各中小学校风雨操 场达 XX 个，塑胶跑道达 XX 条。 继续加大公益事业投入，加快和谐 XXXX 建设。基本建设支 出 XX 万元，完成年度 预算的 XX%，科学技术、文化体育支出 XX 万元，完成年度 预算的 XX%，医疗卫 生、节能环保支出 XX 万元， 完成年度预算的 XX%，公检法司支出 XX 万元，完成年度预算的 XX%，廉租房 补贴支出 XX 万元，救灾、动物疫病防治等专项支 出 XX 万元，棚户区治理 项目支出 XX 万元。 三是深入推进财政改革。进一步完善财政预算制度，将收支预 算编制细化到具体收支项目，统筹安排使用各类财政资金，充分体 现政府资金收支的完整性，使财政资金使用的规范性、安全性和有 效性得到进一步提高；不断深化国库集中收付改革，将全区行政事 业单位全部纳入国库集中支付系统和国库单一帐户体系管理，有 效提高了财政资金的使用效益；进一步规范政府采购行为，坚持扩 面与规范并重、监管与服务共进的原则，努力扩大规模、强化监督、 改进服务，不断拓宽政府采购渠道，增加政府采购透明度，全区实 现政府采购规模 XX 万元，