2013年生产运行绩效考核方案

锅炉车间 2012 年绩效考核方案 根据热电厂 2013 年绩效考核方案精神，结合锅炉车间 2013 年工作重点、工 作难点和生产经营目标，在原有锅炉车间绩效考核方案的基础上，特制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻热电厂三届三次职代会精神，调动全体员工工作积极性，提高责任 心，确保车间 全年人身轻伤及以上事故为零，设备、生产事故为零目标的实现， 不断优化经济指标、技术指标，全面完成热电厂下达的各项生产经营任务，实现 全年安全稳定运行，保证生产用汽需要。 、 制定原则 1、 注重结果与过程管理的原则。 2、 坚持公平、公正、公开、合理、全员认可的原则。 3、 体现奖金用于全员正向激励的原则。 4、 突出“安全稳定、降本、责任到位”原则。 、 考核体系设置 1、 车间以班组为考核整体，考核整体业绩，考核分以千分制； 2、 班组长业绩与班组整体绩效挂钩 80%，管理能力业绩占 20%； 3、 绩效考核分为指标考核、管理过程考核、客户价值、开拓创新四部分； 3、1 指标考核、管理 过程考核、客 户价值部分值为 1000 分； 3、2 开拓创新注重考核班组当月总体成果、创新能力、工作主动性，达到目 标值得奖，达不到不得奖。 、 绩效考核机构 1、 车间主任、支部 书记、车间付主任、管理人员组成绩效考核组，负责绩效 考核； 2、 各班组成立绩效组（人员不得少于 3 人）：负责对员工的绩效考核。 、 绩效考核周期：月度，每月 1 日至月底； 、 考核程序 1、 班组对员工的绩效考核，做到公平、公正、公开，并上墙公开，由班组执 2 行。 2、 每月热电厂对车间的绩效考核结果出来的当天，车间绩效考核组完成上 月绩效考核，将结果返至班组，绩效工资进入班组后，班组必须根据每位员工的 绩效结果进行二次分配。 3、 班组当月绩效考核结果自从车间领出后两日内将执行结果返至车间劳 资员处。 、 班组绩效工资的发放 班组绩效工资=班组绩效工资奖罚金 班组绩效工资=各岗位系数总和班组绩效系数单位系数奖金； 班组绩效系数=班组绩效考核分/1000 奖罚金=奖罚分 4 元； 奖罚分分值：4 元/分 、 否决指标 1、 安全：发生安全事故或出现人身伤害未遂事故直接责任者； 2、 生产：发生生产严重故障直接责任者； 3、 综合治理：发生打架、扰乱社会治安， 严重违犯厂规厂纪等； 4、 指标做假:否决当班指标对应的绩效分值，否决班长一月绩效奖，当炉人 员两月绩效奖，责任人 3 月绩效奖，并调离原岗位。 5、 其它：考核条例中列出的否决奖金的项目如违反计划生育等； 、 有关规定： 1、转岗人员：没有达到上岗技术要求前，按 1.0 系数得奖,直到考核合格为止； 2、孕妇产妇人员（含哺乳期）、休陪护假：按 1.0 系数得奖； 3、病事假、工休假、探亲假人员：按公司或厂部的有关规定执行； 4、因病等需照顾上白班人员：全勤绩效工资为 0-200 元； 5、对厂部及车间临时抽调人员、培训人员不超过 10 个工作日按原系数发放。 3 超过 10 个工作日按 1.3 系数发放（运行班组抽调人后本班人数低于 25 人时，车 间按原系数发放，班组按规定系数发放）; 6、未尽事项由车间绩效考核组商议决定。 。 、 绩效申诉 班组每月绩效工资发放后，由班长收集员工对本月绩效考核意见填写绩效 申诉表交车间劳资员处，由车间绩效考核组评定，调整至下月绩效考核。 十一、绩效的应用 1、班组长的绩效考核结果做为次年调整的依据； 2、班组对每名员工的绩效考核结果做为次年车间调整司炉工、副司炉、助手 工岗位的主要依据和检修班组员工奖金系数调整的依据，不合格人员按 1.2 系数发放； 第二部分 班组绩效考核方案 释义： 1、人为生产故障：是指由于违章、违纪行为、操作不当、调整不及时，异常处 理不当、设备检修不当、人为破坏、其它人 为原因造成生产流程中断或锅炉灭 火、安全阀 因超压动作。 2、人为设备故障：是指由于使用操作不当、维护不周、设备失修、安装、检修 质量不佳、人为破坏、其它人为原因造成设备或零部件丧失其规定的功能，设备 停机并发生修复费用。 车间代表 班组代表 日期： 甲班： 日期： 日期： 乙班： 日期： 丙班： 日期： 丁班： 日期： 检修班： 日期： 4 一、 锅炉运行班组绩效考核方案 1、管理 绩效考核（共计 1000 分） 指标 序号 考核项目 指标值 标准分 考核办法 1 蒸汽制造成本（元/t） 116.68 150 完成指标，加 30 分。成本降低 1%，加 15 分，每升高1%，扣 10 分。 2 吨 蒸 汽 电 耗 （kwh/t） 12 140 完成指标加 15 分。每升 0.01kwh，扣 2 分，每降0.01kwh，加 3 分。 3 吨 蒸 汽 水 耗 （t/t） 0.241 60 完成指标加 15 分，每升高 0.01t/t,扣 2 分，每降低0.01t/t，加 3 分。 4 吨蒸汽油耗（kg/t） 0.048 40 计划点炉耗油老系统 4.5 吨，新系 统 8.5 吨；计划点炉 耗油由班组平分，超计划部分由当班承担；由于生 产需 要车间指令耗油由班组平分，每增加或降低 0.005kg/t，考核或奖励 3 分。 5 吨 蒸 汽 煤 耗 标 煤 （kg/t） 116 80 每升高或降低 1kg/t，考核或奖 励 1 分，每月班 组盘存 煤耗第一名奖励 1000 元。班组 整体指标和厂部盘存煤 耗波动超过 4%视为异常波动指标，由车间考核小组进 行裁定。 6 削 峰 填 谷 （月 平 均 电 价 ） 0.631 100 每降低（升高）0.005 元/kwh，加（扣） 5 分。 关 键 性 指 标 KPI 7 锅 炉 安 全 稳 定 运 行 100% 150 出现故障停炉扣 25 分/台次，全月不出 现故障停炉加 30 分/台。连续运行超过 150 天，加 20 分。 1 锅炉检修及一次成功率 100% 40 实现目标加 30 分，不成功扣 15 分/次。 2 超负荷运行 0 20 未发生加 10 分，每发现或被投 诉，扣 10 分/次。 3 煤粉细度 90 20 抽查不合格扣 2 分/次，全部达到要求加 20 分。 4 炉膛出口含氧量 2-5% 20 抽查不合格扣 2 分/项.次，全部合格加分 15/项。 5 烟汽余热及乏汽回收设备开启率 95% 30 完成加 10 分。每提高一个百分点加 4 分，每降低一个百分点扣 2 分。 新炉 新66 飞灰可燃物 老炉 老9 30 每升降一个百分点，加扣 3 分。每月第一名班组奖励 500 元。 7 过热蒸汽压力合格 98% 50 中压炉 3.52-3.82MPa，高压炉 8.8-9.2 MPa（满负荷时除外），达到要求加 30 分，不合格扣 3 分/次。 8 过热蒸汽温度合格 98% 20 中压炉 430-450，高压炉 520-540，全部达到要求加 20 分，不合格扣 3 分/次。 9 锅炉运行负压控制 0-40pa 20 抽查不合格扣 2 分/项.次，全部合格加 15 分/项。 10 调度指令执行 30 不执行，不及时或不正确出现一次，扣 3 分。 过 程 管 理 指 标 KMI 11 专业管理考核 按专业管理标准考核。 1 持续改进及对标优化 达到历史最好加 5-10 分/项，行 业最好加 10-20 分/项。 2 运营转型挖潜增效项目实施降本效果显著 每实施一个加 5-15 分（被分公司或热电厂认可）。 3 管理和技术创新 单位申报，厂绩效考核委员会研究根据 实际情况加分。 创 新 指 标 CII 4 获分公司及以上奖励的项目 全部或按比例进行奖励。 1 轻伤及以上事故 0 （1）发生轻伤安全事故扣 15-50 分，否决 评先资格； （2）发生重伤及以上安全事故扣 50-500 分，否决 评先 资格。 否 决 指 2 安全、生产、 设备、环境 污染、交通、火灾等重大 事故 0